Y2019年度山东体育学院决算公开.pdf

2019 年 度 山东体育学院决算 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 单位职责 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 — 2 — 九、重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 3 — 第一部分 单位概况 — 4 — 一、单位职责 山东体育学院创建于 1958 年，是山东省唯一的体育高等学 府。 学校建有济南（校本部）和日照两个校区，总占地 2060 亩， 建筑面积 56 万平方米，各类训练场馆 16.41 万平方米。有 1 个山 东省高等学校协同创新中心（培育建设） ，2 个山东省高校重点实 验室，3 个中央财政支持地方高校专项实验室，1 个山东省高校基 础课实验教学示范中心立项建设实验室，各类仪器设备总值超亿 元。图书馆是山东省最大的体育文献信息资料中心，馆藏图书（含 电子图书）160 余万册。 现有各类全日制在校学生 1 万多人，其中本科生 8000 余人、 硕士研究生 300 余人、中专生 1000 余人。设有 20 个本科专业， 跨教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等 6 大学科门类； 有 12 个教学机构， 其中国家足球学院和国家篮球学院是国内唯一 省部共建的以足球、篮球为特色的应用型国家级专项运动学院。 有 5 个二级学科和 3 个体育专业硕士学位培养领域，与武汉理工 大学和上海体育学院联合培养博士研究生，是全国首批体育专业 硕士学位研究生和体育学硕士一级学科授予权单位,是山东省 2017-2022 年博士授权立项建设单位。1 个山东省省级特色重点学 科， 1 个山东省体育人文社科研究基地， 2 个山东省教学示范中心， 6 个山东省特色专业，11 门山东省精品课程。 — 5 — 第二部分 2019 年 度 部 门 决 算 表 — 6 — — 7 — — 8 — — 9 — — 10 — — 11 — — 12 — 说明：我单位 2019 年没有使用一般公共预算财政拨款用于“三公”经费支出 — 13 — — 14 — 第三部分 2019 年 度 决 算 情 况 说 明 — 15 — 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 25889.6 万元、支出总计 27249.09 万元。 与 2018 年相比， 收入增加 2158.37 万元、 支出增加 3310.06 万元。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 25889.6 万元，其中：财政拨款收入 17611.64 万元；事业收入 7758.74 万元，其他收入 519.21 万元。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 27249.09 万元，其中：基本支出 20618.15 万 元；项目支出 6630.93 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入 17611.64 万元、支出总计 18569.43 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15440.94 万元，占本 年支出合计的 83.15%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15440.94 万元，主要 用于以下方面：教育支出 15422.12 万元，占 99.87%；科学技术 支出 18.81 万元，占 0.13% 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13464 万元， 其中： — 16 — 工资福利支出 11192.96 万元；对个人和家庭补助支出 1113.72 万元；商品和服务支出 1155.42 万元；资本性支出 1.9 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我单位 2019 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出” 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 920.29 万元，本年收入 2281.02 万元，本年支出 3128.49 万元，年末结 转和结余 72.82 万元，以上全部为用于体育事业的彩票公益金支 出。 九、重要事项情况说明 （一）、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，我校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 2019 年度全部财政拨款预算项目进行全面自评，涉及预算资金 4147.64 万元，占单位财政拨款预算项目支出总额的 100%。 (二)、项目绩效自评效果。从自评情况看，项目支出绩效管 理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情 况较好，资金使用比较规范，主要表现为：项目立项程序完整、 规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算 执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在 部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。绩效自评 具体结果见“第五部分 附件” — 17 — 第四部分 名词解释 — 18 — 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一 般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等 以外的各项收入。 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收 入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。 — 19 — 七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任 务或事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 — 20 — 第五部分 附 件 — 21 — — 22 —