2023年贵州省归国华侨联合会部门预算.pdf

贵州省归国华侨联合会 2023 年单位预算公 开信息 目 录 第一部分：单位概况 一、单位主要职能………………………………………3 二、单位机构设置………………………………………4 三、预算单位构成………………………………………5 四、单位人员构成………………………………………5 第二部分：单位预算公开报表 一、单位收支预算总表…………………………………6 二、单位收入预算总表…………………………………9 三、单位支出预算总表…………………………………10 四、财政拨款收支预算总表……………………………13 五、一般公共预算支出表………………………………16 六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…18 七、政府性基金预算支出表……………………………30 八、国有资本经营预算支出表…………………………31 九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………32 十、基本支出预算总表…………………………………33 十一、项目支出预算总表………………………………37 十二、单位政府采购预算表……………………………40 十三、省对下转移支付预算表…………………………41 十四、项目支出绩效目标表……………………………42 第三部分：单位预算安排说明 1 一、单位收支总体情况…………………………………45 二、财政拨款收支总体情况……………………………45 三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………46 四、基本支出预算总体情况……………………………47 五、项目支出预算总体情况……………………………47 六、政府采购预算情况…………………………………48 七、项目支出绩效目标情况……………………………48 第四部分：其他重要事项说明 一、机关（机构）运行经费说明………………………49 二、国有资产占有使用情况……………………………49 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………49 四、名词解释……………………………………………49 2 第一部分：单位概况 一、单位主要职能 贵州省归国华侨联合会是由归侨、侨眷组成的人民团体， 是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带， 由省委领导，省委统战部代管。其主要工作任务是： （一）贯彻全国归侨、侨眷代表大会、中国侨联委员会 的决议、决定；根据《侨联章程》提出省侨联的工作计划和 发展规划，并组织实施。 （二）引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、 毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发 展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、 实事求是、与时俱进、求真务实， 做好归侨侨眷的思想政 治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最 大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们 促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来， 奋力推进中国特色社会主义伟大事业。 （三）广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身祖国 的改革开放和现代化建设；积极引进海外人才、资金，促进 海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷举 办企事业和海外侨胞来黔投资服务，为侨属企业提供服务。 （四）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反 3 映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发 挥民主监督作用。配合有关部门做好省人大、省政协的归侨、 侨眷代表、委员人选的协商和推荐工作。 （五）开展海内外文化、学术交流，弘扬中华优秀文化； 协助归侨、侨眷和海外侨胞在黔举办文教卫生和其他社会公 益事业。 （六）密切与海外侨胞及其社会团体的联系，促进乡谊 亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和 发展作出贡献，促进祖国人民与各国人民的友好合作。 （七）教育归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律；依法 维护归侨、侨眷的合法权益，为归侨、侨眷、和海外侨胞提 供政策咨询和法律服务。 （八）调查研究贵州侨情，为有关部门制定侨务工作的 政策、规定提供情况和建议，参与起草修订有关政策、法规 草案，促进社会主义民主与法制建设。 （九）协助有关部门培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、 侨眷干部，指导全省各级侨联的工作。 承办省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。 二、单位机构设置 我单位为正厅级参照公务员管理人民团体单位，我单位 无下属单位。 4 贵州省归国华侨联合会 内设 4 个科室，具体为：办公室、 联谊联络和经济科技部、文化交流和信息传播部、权益保障 和基层建设部。 三、预算单位构成 本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。 四、单位人员构成 我单位总编制人数 22 人、在职实有人数 22 人、离退休 人员人数 3 人，其中事业编制 20 人、机关工勤人员 2 人。 5 第二部分：单位预算公开报表 表1 2023 年单位收支预算总表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 576.45 一、本年支出 576.45 （一）财政拨款收入 576.45 （一）一般公共服务支出 488.42 1.一般公共预算拨款收入 576.45 （二）外交支出 0.00 2.政府性基金预算拨款收入 0.00 （三）国防支出 0.00 3.国有资本经营预算拨款收入 0.00 （四）公共安全支出 0.00 （二）财政专户管理资金收入 0.00 （五）教育支出 10.00 （三）单位资金收入 0.00 （六）科学技术支出 0.00 1.事业收入 0.00 （七）文化旅游体育与传媒支出 0.00 2.事业单位经营收入 0.00 （八）社会保障和就业支出 42.34 3.上级补助收入 0.00 （九）社会保险基金支出 0.00 6 表1 2023 年单位收支预算总表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 4.附属单位上缴收入 0.00 （十）卫生健康支出 0.00 5.其他收入 0.00 （十一）节能环保支出 0.00 （十二）城乡社区支出 0.00 （十三）农林水支出 0.00 （十四）交通运输支出 0.00 （十五）资源勘探工业信息等支出 0.00 （十六）商业服务业等支出 0.00 （十七）金融支出 0.00 （十八）援助其他地区支出 0.00 （十九）自然资源海洋气象等支出 0.00 （二十）住房保障支出 35.69 （二十一）粮油物资储备支出 0.00 （二十二）国有资本经营预算支出 0.00 7 表1 2023 年单位收支预算总表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 收入 项目 二、上年结转结余 收入总计 支出 预算数 项目 预算数 （二十三）灾害防治及应急管理支出 0.00 （二十四）预备费 0.00 （二十五）其他支出 0.00 （二十六）债务还本支出 0.00 （二十七）债务付息支出 0.00 （二十八）债务发行费用支出 0.00 （二十九）抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 二、年终结转结余（非财政拨款） 0.00 576.45 支出总计 576.45 注： 保留两位小数。 8 表2 2023 年单位收入预算总表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 本年收入 上年结转结余 财政拨款 部门（单位）名称 单位资金 财政拨款 财政专 收入总计 合计 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算收入 国有资本经 户管理 营预算拨款 资金 小计 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 1=2+14 2=3+7+8 3=4+5+6 4 5 6 7 +11+12 9 10 11 12 13 +13 合计 小计 入 8=9+10 栏次 合计 14=15+ 15=16+ 19+20 17+18 国有资 财政专 本经营 户管理 预算拨 资金 单位 一般公 政府性 共预算 基金预 拨款 算拨款 16 17 18 19 20 资金 款 576.45 576.45 576.45 576.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576.45 576.45 576.45 576.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576.45 576.45 576.45 576.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 中国人民政治 协商会议贵州省 委员会办公厅 102004 贵州省归 国华侨联合会 注： 保留两位小数。 9 表3 2023 年单位支出预算总表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 本年支出 年终结 功能科目 支出总计 合计 科目编码 科目名称 栏次 1=2+20 合计 201 一般公共服务 支出 基本支出 项目支出 小计 小计 2=3+4=5+8+ 3=6+9+12+ 11+14+17 15+18 一般公共预算 政府性基金预算 基本 项目 支出 支出 小计 基本支出 项目支出 小计 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 国有资本经营预算 小计 基本 项目 支出 支出 12 13 转结余 财政专户管理资金 单位资金 基本 项目 基本 项目 支出 支出 支出 支出 15 16 18 19 20 小计 小计 （非财 政拨款） 4=7+10+13 + 11=12+13 14=15+16 17=18+19 16+19 576.45 576.45 432.45 144.00 576.45 432.45 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 488.42 488.42 354.42 134.00 488.42 354.42 134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 478.42 478.42 354.42 124.00 478.42 354.42 124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010201 行政运行 354.42 354.42 354.42 0.00 354.42 354.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.00 124.00 0.00 124.00 124.00 0.00 124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010202 一般行政管理 事务 20134 统战事务 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013405 华侨事务 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表3 2023 年单位支出预算总表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 本年支出 年终结 功能科目 支出总计 合计 科目编码 科目名称 栏次 1=2+20 基本支出 项目支出 小计 小计 2=3+4=5+8+ 3=6+9+12+ 11+14+17 15+18 一般公共预算 政府性基金预算 基本 项目 支出 支出 小计 基本支出 项目支出 小计 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 国有资本经营预算 小计 基本 项目 支出 支出 12 13 转结余 财政专户管理资金 单位资金 基本 项目 基本 项目 支出 支出 支出 支出 15 16 18 19 20 小计 小计 （非财 政拨款） 4=7+10+13 + 11=12+13 14=15+16 17=18+19 16+19 合计 576.45 576.45 432.45 144.00 576.45 432.45 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.34 42.34 42.34 0.00 42.34 42.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.34 42.34 42.34 0.00 42.34 42.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.88 12.88 12.88 0.00 12.88 12.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.20 28.20 28.20 0.00 28.20 28.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080501 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 11 表3 2023 年单位支出预算总表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 本年支出 年终结 功能科目 支出总计 合计 科目编码 科目名称 栏次 1=2+20 合计 基本支出 项目支出 小计 小计 2=3+4=5+8+ 3=6+9+12+ 11+14+17 15+18 一般公共预算 政府性基金预算 基本 项目 支出 支出 小计 基本支出 项目支出 小计 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 国有资本经营预算 小计 基本 项目 支出 支出 12 13 转结余 财政专户管理资金 单位资金 基本 项目 基本 项目 支出 支出 支出 支出 15 16 18 19 20 小计 小计 （非财 政拨款） 4=7+10+13 + 11=12+13 14=15+16 17=18+19 16+19 576.45 576.45 432.45 144.00 576.45 432.45 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 1.26 1.26 0.00 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080506 职业年金缴费 支出 221 住房保障支出 35.69 35.69 35.69 0.00 35.69 35.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 35.69 35.69 35.69 0.00 35.69 35.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 35.69 35.69 35.69 0.00 35.69 35.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 保留两位小数。 12 表4 2023 年财政拨款收支预算总表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 576.45 一、本年支出 576.45 （一）一般公共预算拨款收入 576.45 （一）一般公共服务支出 488.42 （二）政府性基金预算拨款收入 0.00 （二）外交支出 0.00 （三）国有资本经营预算拨款收入 0.00 （三）国防支出 0.00 （四）公共安全支出 0.00 （五）教育支出 10.00 （六）科学技术支出 0.00 （七）文化旅游体育与传媒支出 0.00 （八）社会保障和就业支出 42.34 （九）社会保险基金支出 0.00 （十）卫生健康支出 0.00 （十一）节能环保支出 0.00 13 表4 2023 年财政拨款收支预算总表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 （十二）城乡社区支出 0.00 （十三）农林水支出 0.00 （十四）交通运输支出 0.00 （十五）资源勘探工业信息等支出 0.00 （十六）商业服务业等支出 0.00 （十七）金融支出 0.00 （十八）援助其他地区支出 0.00 （十九）自然资源海洋气象等支出 0.00 （二十）住房保障支出 35.69 （二十一）粮油物资储备支出 0.00 （二十二）国有资本经营预算支出 0.00 （二十三）灾害防治及应急管理支出 0.00 （二十四）预备费 0.00 14 表4 2023 年财政拨款收支预算总表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 收入 项目 二、年终结转结余 支出 预算数 项目 预算数 （二十五）其他支出 0.00 （二十六）债务还本支出 0.00 （二十七）债务付息支出 0.00 （二十八）债务发行费用支出 0.00 （二十九）抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 收入总计 576.45 支出总计 注： 保留两位小数。 15 576.45 表5 2023 年一般公共预算支出表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 功能分类科目 项目支出 本年支出总计 科目编码 基本支出 科目名称 栏次 1=2+3 2 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 合计 576.45 432.45 144.00 134.00 10.00 201 一般公共服务支出 488.42 354.42 134.00 124.00 10.00 20102 政协事务 478.42 354.42 124.00 124.00 0.00 2010201 行政运行 354.42 354.42 0.00 0.00 0.00 2010202 一般行政管理事务 124.00 0.00 124.00 124.00 0.00 20134 统战事务 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2013405 华侨事务 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 205 教育支出 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 20508 进修及培训 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 2050803 培训支出 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 208 社会保障和就业支出 42.34 42.34 0.00 0.00 0.00 16 表5 2023 年一般公共预算支出表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 功能分类科目 项目支出 本年支出总计 科目编码 基本支出 科目名称 栏次 1=2+3 合计 2 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 576.45 432.45 144.00 134.00 10.00 20805 行政事业单位养老支出 42.34 42.34 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 12.88 12.88 0.00 0.00 0.00 28.20 28.20 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 35.69 35.69 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 35.69 35.69 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 35.69 35.69 0.00 0.00 0.00 注： 保留两位小数。 17 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 [501]机关工资福利支出 金额 432.45 [301]工资福利支出 339.91 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 110.45 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 95.76 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 67.84 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 28.20 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 1.26 [50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30111]公务员医疗补助缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 0.71 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 35.69 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30114]医疗费 0.00 18 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 [50199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [30199]其他工资福利支出 金额 432.45 0.00 [302]商品和服务支出 76.26 [50201]办公经费 [30201]办公费 25.86 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.10 [50201]办公经费 [30205]水费 0.00 [50201]办公经费 [30206]电费 0.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.50 [50201]办公经费 [30208]取暖费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 4.06 19 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 432.45 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 26.82 [50201]办公经费 [30240]税金及附加费用 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.50 [50204]专用材料购置费 [30218]专用材料费 0.00 [50204]专用材料购置费 [30224]被装购置费 0.00 [50204]专用材料购置费 [30225]专用燃料费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0.89 [50207]因公出国（境）费用 [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 0.00 20 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 432.45 [50207]因公出国（境）费用 [3021202]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 8.13 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 1.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 8.40 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 3.40 [50301]房屋建筑物构建 [31001]房屋建筑物构建 0.00 [50302]基础设施建设 [31005]基础设施建设 0.00 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 0.00 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31009]土地征迁补偿和安置支出 0.00 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31010]安置补助 0.00 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31011]地上附着物和青苗补偿 0.00 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31012]拆迁补偿 0.00 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 1.90 21 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 432.45 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 0.00 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 0.00 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 0.00 [50399]其他资本性支出 [31008]物资储备 0.00 [50399]其他资本性支出 [31019]其他交通工具购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31021]文物和陈列品购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31022]无形资产购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 1.50 [504]机关资本性支出（二） [309]资本性支出（基本建设） 0.00 [50401]房屋建筑物构建 [30901]房屋建筑物构建 0.00 [50402]基础设施建设 [30905]基础设施建设 0.00 [50403]公务用车购置 [30913]公务用车购置 0.00 [50404]设备购置 [30902]办公设备购置 0.00 22 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 432.45 [50404]设备购置 [30903]专用设备购置 0.00 [50404]设备购置 [30907]信息网络及软件购置更新 0.00 [50405]大型修缮 [30906]大型修缮 0.00 [50499]其他资本性支出 [30908]物资储备 0.00 [50499]其他资本性支出 [30919]其他交通工具购置 0.00 [50499]其他资本性支出 [30921]文物和陈列品购置 0.00 [50499]其他资本性支出 [30922]无形资产购置 0.00 [50499]其他资本性支出 [30999]其他基本建设支出 0.00 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 0.00 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 0.00 [50501]工资福利支出 [301]工资福利支出 0.00 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 23 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 432.45 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30109]职业年金缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30110]职工基本医疗保险缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30111]公务员医疗补助缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 [50501]工资福利支出 [30114]医疗费 0.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [50502]商品和服务支出 [302]商品和服务支出 0.00 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 0.00 24 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 432.45 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30208]取暖费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 0.00 [50502]商品和服务支出 [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 0.00 [50502]商品和服务支出 [3021202]因公出国（境）费用 0.00 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 0.00 25 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 432.45 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30218]专用材料费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30224]被装购置 0.00 [50502]商品和服务支出 [30225]专用燃料费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30226]劳务费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 0.00 [50502]商品和服务支出 [30240]税金及附加费用 0.00 26 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 [50502]商品和服务支出 [506]对事业单位资本性补助 [30299]其他商品和服务支出 金额 432.45 0.00 [310]资本性支出 0.00 [50601]资本性支出（一） [31001]房屋建筑物构建 0.00 [50601]资本性支出（一） [31002]办公设备购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31003]专用设备购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31005]基础设施建设 0.00 [50601]资本性支出（一） [31006]大型修缮 0.00 [50601]资本性支出（一） [31007]信息网络及软件购置更新 0.00 [50601]资本性支出（一） [31008]物资储备 0.00 [50601]资本性支出（一） [31009]土地补偿 0.00 [50601]资本性支出（一） [31010]安置补助 0.00 [50601]资本性支出（一） [31011]地上附着物和青苗补偿 0.00 [50601]资本性支出（一） [31012]拆迁补偿 0.00 27 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 432.45 [50601]资本性支出（一） [31013]公务用车购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31019]其他交通工具购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31021]文物和陈列品购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31022]无形资产购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31099]其他资本性支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 12.88 [509]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30306]救济费 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30311]代缴社会保险费 0.00 [50902]助学金 [30308]助学金 0.00 28 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 432.45 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 12.88 [50905]离退休费 [30303]退职（役）费 0.00 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.00 [511]债务利息及费用支出 [307]债务利息及费用支出 0.00 [51101]国内债务付息 [30701]国内债务付息 0.00 注： 保留两位小数。 29 表7 2023 年政府性基金预算支出表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 功能分类科目 项目支出 本年支出合计 科目编码 基本支出 科目名称 栏次 1=2+3 合计 2 0.00 0.00 注： 1.保留两位小数。 2.本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。 30 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 0.00 0.00 0.00 表8 2023 年国有资本经营预算支出表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 功能分类科目 项目支出 本年支出合计 科目编码 基本支出 科目名称 栏次 1=2+3 合计 2 0.00 0.00 注： 1.保留两位小数。 2.本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。 31 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 0.00 0.00 0.00 表9 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 项目 栏次 单位：万元 2022 年财政拨款“三公”经费 2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算） 1 小计 2=3+4+5 2023 年财政拨款“三公”经费 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 3 4 5 小计 6=7+8+9 2023 年较 2022 年增减 2023 年较 2022 年增减 一般公共预 政府性基金 国有资本经 变化额 变化率 算 预算 营预算 （财政拨款口径） （财政拨款口径） 7 8 9 10=6-2 11=10/2 合计 9.07 9.07 9.07 0.00 0.00 9.02 9.02 0.00 0.00 -0.05 -0.55% 一、因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 二、公务接待费 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00 0.89 0.89 0.00 0.00 -0.05 -5.32% 三、公务用车购置及运行维护费 8.13 8.13 8.13 0.00 0.00 8.13 8.13 0.00 0.00 0.00 0.00% 1、公务用车运行维护费 8.13 8.13 8.13 0.00 0.00 8.13 8.13 0.00 0.00 0.00 0.00% 2、公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化： 1.2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三 公”经费预算。 2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202－其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。 3.保留两位小数。 32 表 10 2023 年基本支出预算总表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 栏次 合计 财政拨款 本年支出 合计 小计 单位资金 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 管理资金 小计 7=8+9+ 事业单位 上级补助 附属单位 经营收入 收入 上缴收入 8 9 10 11 12 事业收入 其他收入 1=2+6+7 2=3+4+5 3 4 5 6 432.45 432.45 432.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.45 432.45 432.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.45 432.45 432.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352.79 352.79 352.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10+11+12 102 中国人民政治 协商会议贵州省委 员会办公厅 102004 贵州省归国 华侨联合会 人员类项目支出 2010201 行政运行 30101 基本工资 110.45 110.45 110.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30102 津贴补贴 95.76 95.76 95.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30103 奖金 67.84 67.84 67.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30112 其他社会 保障缴费 33 表 10 2023 年基本支出预算总表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 栏次 2080501 行政单位离退休 30302 本养老保险缴费 30108 支出 2080506 2210201 机关事业单位职 业年金缴费支出 住房公积金 行政运行 小计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 管理资金 小计 7=8+9+ 事业单位 上级补助 附属单位 经营收入 收入 上缴收入 8 9 10 11 12 事业收入 其他收入 1=2+6+7 2=3+4+5 3 4 5 6 合计 432.45 432.45 432.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 退休费 12.88 12.88 12.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.20 28.20 28.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.69 35.69 35.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.66 79.66 79.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位基本 养老保险 10+11+12 缴费 30109 30113 职业年金 缴费 住房公积 金 公用经费支出 2010201 合计 单位资金 财政专户 机关事业 机关事业单位基 2080505 财政拨款 本年支出 30201 办公费 25.86 25.86 25.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30204 手续费 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 表 10 2023 年基本支出预算总表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 栏次 30207 30213 30216 30217 30228 财政拨款 本年支出 合计 小计 单位资金 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 管理资金 小计 7=8+9+ 事业单位 上级补助 附属单位 经营收入 收入 上缴收入 8 9 10 11 12 事业收入 其他收入 1=2+6+7 2=3+4+5 3 4 5 6 合计 432.45 432.45 432.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.89 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.06 4.06 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.13 8.13 8.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.82 26.82 26.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维修(护) 费 培训费 公务接待 费 工会经费 10+11+12 公务用车 30231 运行维护 费 30239 其他交通 费用 35 表 10 2023 年基本支出预算总表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 栏次 合计 财政拨款 本年支出 合计 小计 单位资金 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 管理资金 小计 7=8+9+ 事业单位 上级补助 附属单位 经营收入 收入 上缴收入 8 9 10 11 12 事业收入 其他收入 1=2+6+7 2=3+4+5 3 4 5 6 432.45 432.45 432.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 8.40 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10+11+12 其他商品 30299 和服务支 出 31002 31099 办公设备 购置 其他资本 性支出 注： 保留两位小数。 36 表 11 2023 年项目支出预算总表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 1=2+6+7 合计 2=3+4+5 3 4 5 7=8+9+1 6 0+11+12 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 8 9 10 11 12 144.00 144.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 144.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 144.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.00 134.00 134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 中国人民政治协商 会议贵州省委员会办公 厅 102004 贵州省归国华侨 联合会 华侨事务专项 经费 2013405 专项工作经费 华侨事务 39999 其他支出 37 表 11 2023 年项目支出预算总表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 2010202 1=2+6+7 一般行政管理事 务 2=3+4+5 3 4 5 7=8+9+1 6 0+11+12 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 8 9 10 11 12 合计 144.00 144.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30201 办公费 1.90 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30202 印刷费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30207 邮电费 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30215 会议费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30227 委托业务费 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30299 其他商品和 服务支出 38 表 11 2023 年项目支出预算总表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 1=2+6+7 合计 2=3+4+5 3 4 5 7=8+9+1 6 0+11+12 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 8 9 10 11 12 144.00 144.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.60 29.60 29.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他对个人 30399 和家庭的补 助 2050803 培训支出 30216 培训费 注： 保留两位小数。 39 表 12 2023 年单位政府采购预算表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 政府采购预算 部门（单位）名称 栏次 合计 102 中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅 102004 贵州省归国华侨联合会 合计 货物类政府采购 工程类政府采购 服务类政府采购 1=2+3+4 2 3 4 13.30 6.30 0.00 7.00 13.30 6.30 0.00 7.00 13.30 6.30 0.00 7.00 注： 保留两位小数。 40 表 13 2023 年省对下转移支付预算表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 单位：万元 资金来源 部门（单位）名称 项目名称 栏次 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 1=2+3+4 2 3 4 合计 0.00 注： 1.保留两位小数。 2.本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。 41 0.00 0.00 0.00 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 数量指标 中国人民政 治协商 102 会议贵州省 委员会 办公厅 1、举办寻根之旅夏令营 等涉侨交流活动，讲好贵 州故事，传播贵州好声 音；2、编辑出版《贵州 侨联》；3、开展海外联 52000021C4D9589 063440 谊，让海外侨胞、侨商、 专项工作经费 侨领走进贵州座谈、考 察、调研等；4、开展归 侨侨眷权益保障（普法、 维权、信访、困难生活补 助）、参政议政等工作； 5、资助贫困学生，同事 扩大资助面，及时了解受 42 困难归侨侨眷慰问 工作次数 ≥ 10 人次 开展困难归侨侨眷 慰问工作次数 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 数量指标 助人情况，反馈意见；6、 开展全省侨界人大代表、 政协委员参政议政调研 每年年发放困难补 助人数 ＝ 148 人 每年发放困难归侨 侨眷生活补助人数 根据工作职能开展 产出指标 数量指标 座谈考察调研次数 ≥ 10 次 的座谈调研工作次 数 产出指标 数量指标 学生人次 ＝ 300 人次 产出指标 数量指标 举办次数 ＝ 1 次 产出指标 数量指标 来访人次 ≥ 100 人次 产出指标 质量指标 会议出席率 ≥ 90 % 产出指标 质量指标 生活补助资金到位 ≥ 98 % 43 参加夏令营学生人 次 举办夏令营活动次 数 海外侨胞侨领侨团 来访人次 困难归侨侨眷生活 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 单位名称： 贵州省归国华侨联合会 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 率 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 工作简报或调研报 告 完成工作时限 项目或定额成本控 制率 补助资金到位率 ≥ 4 定性 按时完成 ＝ 100 期 % 调研考察形成的工 作简报和调研报告 项目或定额成本控 制率 向外宣传推介贵州 效益指标 社会效益指标 海外影响力 定性 有所提升 经济社会发展取得 的成就和成效 参营学生、海外侨 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥ 80 % 胞、困难群众、侨 资企业满意度 注：无。 44 第三部分：单位预算安排说明 一、单位收支总体情况 2023 年单位收入预算总额 576.45 万元，其中：本年收 入 576.45 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财 政拨款收入 576.45 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元， 单位资金收入 0.00 万元。 2023 年单位支出预算总额 576.45 万元，其中：本年支 出 576.45 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。 本年支出中：一般公共服务支出 488.42 万元、 教育支出 10.00 万元、社会保障和就业支出 42.34 万元、住房保障支出 35.69 万元 。 2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算减少 23.16 万 元，下降 3.86%，主要原因是：2022 年召开了贵州省第九次 归侨侨眷代表大会，2023 没召开会议所以预算经费减少。 2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算减少 23.32 万元， 下降 3.89%，主要原因是：2022 年召开了贵州省第九次归侨 侨眷代表大会，2023 没召开会议所以预算经费减少。 二、财政拨款收支总体情况 2023 年单位财政拨款收入预算总额 576.45 万元， 其中： 本年收入 576.45 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入 中：一般公共预算拨款收入 576.45 万元，政府性基金预算拨 款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。 2023 年单位财政拨款支出预算总额 576.45 万元， 其中： 45 一般公共服务支出 488.42 万元、教育支出 10.00 万元、社 会保障和就业支出 42.34 万元、住房保障支出 35.69 万元 。 2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 576.45 万元 ， 比 2022 年预算减少 23.32 万元，下降 3.89%，主要原因是： 2022 年召开了贵州省第九次归侨侨眷代表大会，2023 没召 开会议所以预算经费减少。 三、财政拨款“三公”经费支出情况 2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公 开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年 发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整 为 2023 年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）； 二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交 流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出 国（境）费”取数只取 3021202－其他因公出国（境）费科 目数据，不再包含 3021201-科研项目因公出国（境）费科目 数据。 2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 9.02 万元，其 中：一般公共预算安排“三公”经费 9.02 万元；政府性基金 预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三 公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境） 费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据， 增减变化情况如下： 2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数 持平，无增减变动。 46 2023 年公务接待费 0.89 万元，比 2022 年预算减少 0.05 万元，下降 5.32%，主要原因是：为落实省委省政府过紧日 子要求而压减的公务接待费用。 2023 年公务用车运行维护费 8.13 万元，与 2022 年预算 数持平，无增减变动。 2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持 平，无增减变动。 四、基本支出预算总体情况 2023 年单位基本支出预算总额为 432.45 万元，其中： 人员经费 352.79 万元，公用经费 79.66 万元。人员经费包 含基本工资 110.45 万元、津贴补贴 95.76 万元、奖金 67.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.20 万元、职业年 金缴费 1.26 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积 金 35.69 万元、退休费 12.88 万元；公用经费包含办公费 25.86 万元、手续费 0.10 万元、邮电费 0.50 万元、维修(护) 费 1.00 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0.89 万元、 工会经费 4.06 万元、公务用车运行维护费 8.13 万元、其他 交通费用 26.82 万元、其他商品和服务支出 8.40 万元、办 公设备购置 1.90 万元、其他资本性支出 1.50 万元。 五、项目支出预算总体情况 2023 年项目支出预算总额为 144.00 万元，其中：一般 公共预算项目支出 144.00 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专 47 户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支 出 0.00 万元。 2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。占比大于等于项目支出预算总额 20％的项目有 1 个，主 要是：专项工作经费 124 万元， 占项目预算总支出的 86.11%。 六、政府采购预算情况 2023 年政府采购预算总额为 13.30 万元，其中：货物类 政府采购 6.30 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政 府采购 7.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算 减少 0.7 万元，下降 5%，主要原因是：根据省委省政府的要 求压减行政经费的要求，减少政府采购预算。 七、项目支出绩效目标情况 2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 10 个（含基 本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及 财政拨款预算 566.45 万元，其中，项目支出的绩效目标情 况见项目支出绩效目标表。 48 第四部分：其他重要事项说明 一、机关（机构）运行经费说明 2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 79.66 万元， 其中：办公费 25.86 万元、手续费 0.10 万元、邮电费 0.50 万元、维修(护)费 1.00 万元、培训费 0.50 万元、公务接待 费 0.89 万元、工会经费 4.06 万元、 公务用车运行维护费 8.13 万元、其他交通费用 26.82 万元、其他商品和服务支出 8.40 万元、办公设备购置 1.90 万元、 其他资本性支出 1.50 万元 。 2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预 算减少 2.66 万元，下降 3.23%，主要原因是：为落实省委省 政府过紧日子要求而压减机关运行经费。 二、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 41.91 万 元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 3.4 万元， 主要是：办公设备等。 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况 2023 年单位预算中安排的重要项目有 0 个，2023 年项 目预算支出 144 万元，其中专项工作经费 134 万元主要用于 开展我会职能业务工作；华侨事务经费 10 万元主要用于归 侨侨眷慰问关怀、困难归侨侨眷补助救助、基层侨联建设和 为侨服务工作。 四、名词解释 49 １.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入， 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安 全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 ２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规 定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集 的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基 金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金 项目编制，做到以收定支。 ３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取 得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支 预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年 度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会 批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排， 不列赤字。 4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类 财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和 国有资本经营预算资金。 ５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括 目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培 养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短 期培训班费等。 ６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其 辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。 50 ７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位 取得的非财政拨款收入。 9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算 单位根据有关规定上缴的收入。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支 出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出， 包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离退休费、生活补助等。 13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出” 和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常 维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、 工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。 14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待 费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 51 运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具 体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括： 办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修 （护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用 以及其他费用。 16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各 项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了 教育。 17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项 支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的， 比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。 18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行 （项）：指会机关用于在职人员工资、及机关正常运转、完 成日常工作任务的公用支出。 19、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政 管理事务（项）：指反映会机关的业务项目支出。 20、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务 （项）：指华侨事务专项经费支出 21、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 52 指会机关用于培训的支出 22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：指会机关开支的离退休经费。 23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指会机 关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指会机关实 施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反应会机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金 53