2018年临沂市妇女联合会部门预算（点击下载）.pdf

2018 年临沂市妇女联合会部门预算 目 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一、收入支出预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收入支出预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、政府性基金预算收入支出预算表 八、一般公共预算 “三公 ”经费支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 临沂市妇联成立于1951年，是全市各界妇女联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群 众的桥梁和纽带，具有广泛的代表性、群众性和社会性。其基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济 建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。 临沂市妇女儿童活动中心是市妇联下属正科级事业单位，中心以“关注女性事业、帮助女性创业、关 注校外教育、促进儿童成长”为宗旨，突出公益性原则，为广大妇女儿童提供素质教育培训、创业就业指 导等全方位服务。 临沂市妇联文知星幼儿园是市妇联下属正科级单位。负责在园学龄前幼儿的保育和教育工作。 二、部门预算单位构成 市妇联机关设5个部室： 1、办公室 2、研究室 3、组织宣传部 4、发展部 5、维护妇女儿童权益部 以及妇女儿童工作委员会活动办公室与市妇联机关合署办公 临沂市妇女儿童活动中心部门决算包括：临沂市妇女儿童活动中心（本级）预算 临沂市妇联文知星幼儿园部门决算包括：临沂市妇联文知星幼儿园（本级）预算 第二部分 2018 年部门预算表 公开01表 2018年部门收入支出预算总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目（按功能分类） 一、财政拨款收入 1215.89 一般公共服务支出 二、财政专户核拨资金 242.44 外交支出 三、上级补助收入 国防支出 四、事业收入 公共安全支出 五、经营收入 教育支出 六、附属单位上缴收入 科学技术支出 七、其他收入 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 预算数 1251.40 206.93 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 本年收入合计 1458.33 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转和结余 年末结转和结余 合计 1458.33 合计 1458.33 1458.33 公开02表 2018年收入预算表 单位：万元 科目编码 本年收入 财政拨款 财政专户 上级补助 单位编码 类 款 单位和科目名称 合计 收入 合计 1458.33 1215.89 242.44 115 临沂市妇女联合会 1458.33 1215.89 242.44 115001 临沂市妇女联合会 585.55 585.55 一般公共服务支出 527.86 527.86 群众团体事务 527.86 527.86 项 201 29 201 29 01 115001 行政运行 296.86 296.86 201 29 02 115001 一般行政管理事务 231.00 231.00 社会保障和就业支出 57.69 57.69 行政事业单位离退休 57.69 57.69 115001 归口管理的行政单位离退休 57.69 57.69 115002 临沂市妇女儿童活动中心 426.86 426.86 一般公共服务支出 365.93 365.93 群众团体事务 365.93 365.93 208 05 208 05 01 201 29 核拨资金 201 29 50 115002 事业运行 284.93 284.93 201 29 99 115002 其他群众团体事务支出 81.00 81.00 社会保障和就业支出 60.93 60.93 行政事业单位离退休 60.93 60.93 115002 事业单位离退休 60.93 60.93 115003 临沂市妇联文知星幼儿园 445.92 203.48 242.44 一般公共服务支出 357.61 141.92 215.69 群众团体事务 357.61 141.92 215.69 事业运行 357.61 141.92 215.69 社会保障和就业支出 88.31 61.56 26.75 行政事业单位离退休 88.31 61.56 26.75 事业单位离退休 88.31 61.56 26.75 208 05 208 05 02 201 29 201 29 50 115003 208 05 208 05 02 115003 附属单位 事业收入 经营收入 收入 其他收入 上缴收入 公开03表 2018年支出预算表 单位：万元 科目编码 对附属单 本年支出 单位编码 类 款 单位和科目名称 项 上缴上级 基本支出 项目支出 合计 经营支出 位补助支 支出 出 合计 1458.33 1146.33 312.00 115 临沂市妇女联合会 1458.33 1146.33 312.00 115001 临沂市妇女联合会 585.55 354.55 231.00 一般公共服务支出 527.86 296.86 231.00 群众团体事务 527.86 296.86 231.00 296.86 201 29 201 29 01 115001 行政运行 296.86 201 29 02 115001 一般行政管理事务 231.00 社会保障和就业支出 57.69 57.69 行政事业单位离退休 57.69 57.69 115001 归口管理的行政单位离退休 57.69 57.69 115002 临沂市妇女儿童活动中心 426.86 345.86 81.00 一般公共服务支出 365.93 284.93 81.00 群众团体事务 365.93 284.93 81.00 284.93 208 05 208 05 01 201 29 231.00 201 29 50 115002 事业运行 284.93 201 29 99 115002 其他群众团体事务支出 81.00 社会保障和就业支出 60.93 60.93 行政事业单位离退休 60.93 60.93 115002 事业单位离退休 60.93 60.93 115003 临沂市妇联文知星幼儿园 445.92 445.92 一般公共服务支出 357.61 357.61 群众团体事务 357.61 357.61 事业运行 357.61 357.61 社会保障和就业支出 88.31 88.31 行政事业单位离退休 88.31 88.31 事业单位离退休 88.31 88.31 208 05 208 05 02 201 29 201 29 50 115003 208 05 208 05 02 115003 81.00 公开04表 2018年财政拨款收入支出预算总表 单位：万元 收入 支出 国有资 一般公共预算 政府性基金预 本经营 项目 金额 项目 合计 财政拨款 算财政拨款 预算财 政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1215.89 一般公共服务支出 1、财力拨款（补助） 1007.64 外交支出 2、纳入预算管理的行政性收费 国防支出 3、纳入预算管理的专项收入 公共安全支出 4、国有资源（资产）有偿使用收入 1035.71 1035.71 180.18 180.18 1215.89 1215.89 1215.89 1215.89 208.25 教育支出 5、罚没收入 科学技术支出 6、政府住房基金收入 文化体育与传媒支出 7、其他预算内资金 社会保障和就业支出 8、其他收入 社会保险基金支出 9、上级转移支付 医疗卫生与计划生育支出 10、一般公共预算结余结转 节能环保支出 二、政府性基金预算财政拨款 城乡社区支出 1、纳入预算管理的政府性基金 农林水支出 2、政府性基金结余结转 交通运输支出 三、国有资本经营预算财政拨款 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 1215.89 本年支出合计 年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 1215.89 合计 公开05表 2018年一般公共预算支出预算表(功能分类) 单位：万元 科目编码 基本支出 单位编码 类 款 单位和科目名称 对个人和 合计 项 工资福利 合计 日常公用 项目支出 家庭的补 支出 支出 助 合计 1215.89 903.89 794.32 16.79 92.78 312.00 115 临沂市妇女联合会 1215.89 903.89 794.32 16.79 92.78 312.00 115001 临沂市妇女联合会 585.55 354.55 301.38 16.79 36.38 231.00 一般公共服务支出 527.86 296.86 249.26 11.62 35.98 231.00 群众团体事务 527.86 296.86 249.26 11.62 35.98 231.00 296.86 249.26 11.62 35.98 201 29 201 29 01 115001 行政运行 296.86 201 29 02 115001 一般行政管理事务 231.00 社会保障和就业支出 57.69 57.69 52.12 5.17 0.40 行政事业单位离退休 57.69 57.69 52.12 5.17 0.40 115001 归口管理的行政单位离退休 57.69 57.69 52.12 5.17 0.40 115002 临沂市妇女儿童活动中心 426.86 345.86 322.86 23.00 81.00 一般公共服务支出 365.93 284.93 261.93 23.00 81.00 群众团体事务 365.93 284.93 261.93 23.00 81.00 284.93 261.93 23.00 208 05 208 05 01 201 29 231.00 201 29 50 115002 事业运行 284.93 201 29 99 115002 其他群众团体事务支出 81.00 社会保障和就业支出 60.93 60.93 60.93 行政事业单位离退休 60.93 60.93 60.93 115002 事业单位离退休 60.93 60.93 60.93 115003 临沂市妇联文知星幼儿园 203.48 203.48 170.08 33.40 一般公共服务支出 141.92 141.92 108.52 33.40 群众团体事务 141.92 141.92 108.52 33.40 事业运行 141.92 141.92 108.52 33.40 社会保障和就业支出 61.56 61.56 61.56 行政事业单位离退休 61.56 61.56 61.56 事业单位离退休 61.56 61.56 61.56 208 05 208 05 02 201 29 201 29 50 115003 208 05 208 05 02 115003 81.00 公开06表 2018年一般公共预算支出预算表(经济分类) 单位：万元 经济分类科目编码 科目名称 类 本年支出合计 人员经费 公用经费 项目支出 款 301 合计 1215.89 811.11 工资福利支出 794.32 794.32 92.78 312.00 312.00 301 01 基本工资 141.65 141.65 301 02 津贴补贴 259.35 259.35 301 03 奖金 132.63 132.63 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 82.17 82.17 301 09 职业年金缴费 43.56 43.56 301 10 职工基本医疗保险缴费 43.56 43.56 301 12 其他社会保障缴费 5.32 5.32 301 13 住房公积金 85.91 85.91 301 99 其他工资福利支出 0.17 0.17 商品和服务支出 404.78 92.78 302 302 01 办公费 14.63 14.63 302 05 水费 3.50 3.50 302 06 电费 7.00 7.00 302 07 邮电费 3.20 3.20 302 08 取暖费 7.26 7.26 302 11 差旅费 4.30 4.30 302 12 因公出国（境）费用 1.00 1.00 302 13 维修（护）费 1.10 1.10 302 15 会议费 1.50 1.50 302 16 培训费 7.43 7.43 302 17 公务接待费 1.80 1.80 302 26 劳务费 1.50 1.50 302 28 工会经费 9.89 9.89 302 29 福利费 0.77 0.77 302 31 公务用车运行维护费 9.00 9.00 302 39 其他交通费用 13.18 13.18 302 99 其他商品和服务支出 317.72 5.72 对个人和家庭的补助 16.79 16.79 303 303 02 退休费 11.62 11.62 303 07 医疗费补助 5.17 5.17 312.00 公开07表 2018年政府性基金预算收入支出预算表 单位：万元 科目编码 上年结转 单位和科目名称 类 款 项 此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！ 本年支出 年末结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 和结余 公开08表 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境）经费 公务接待费 小计 32.50 4.00 公务用车购置费 17.00 公务用车运行维护费 17.00 11.50 第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明 一、 2018年部门预算情况说明 （一）收入支出预算总体情况 2018年收入总计1458.33万 元 。 其 中 ： 财政拨款收入1215.89万元，占比 83.38% 。 财政专户核拨资 金242.44万元，占比16.62%。 2018年支出总计1458.33万元， （其中本年支出 1458.33 万元），其中： 1、按功能分类科目 社会保障和就业支出 206.93 万元。 一般公共服务支出 1251.4 万元。 2、按经济分类科目 基本支出（类）1146.33万元，项目支出（类） 312.00万元。 （二）财政拨款收入支出预算总体情况 2018 年财政拨款收入预算总计1215.89万元， 包括：一、一般公共预算财政拨款1215.89万元。 本年 收入合计1215.89万元， 年初财政拨款结转和结余 0万元。 2018 年财政拨款支出预算总计1215.89 万元，支出具体情况如下： 1 、 一般公共服务支出 1251.40 万元, 主要用于 支付人员工资性支出、机关日常运行办公费、通讯 费、差旅费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费用、聘人员工资性支出、社保支出、 会议费支出、调研视察支出、培训经费支出等。 2 、 社会保障和就业支出 206.93 万元, 主要用于缴纳按社保政策规定由单位承担的养老保险费、医 疗保险费及失业保险等。 。 （三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况 2018 年一般公共预算支出预算（功能分类）为 1215.89 万元，支出具体情况如下： 1 、 一般公共服务支出 （类）群众团体事务 （款） 行政运行 （项） 296.86 万元， 比 2017 年执行 数 下降25.39万元 ，下降7.88% 。 2 、 一般公共服务支出 （类）群众团体事务 （款） 一般行政管理事务 （项） 231.00 万元， 比 2017 年执行数 增长192.62万元 ，增长501.88% , 主要原因是此项一般行政管理事务231万元，其中包含下 属单位市妇联文知星幼儿园146万元的幼师岗位购买经费（根据要求，2018年部门预算不再下达到各二级 单位，而是下达到各主管部门）；5万元聘用人员工资补贴（往年持平）；10万元两纲实施经费（往年持 平）；以及70万元妇女儿童活动经费，因2018年我单位讲开展十大妇女特色项目及红嫂精神进京展，故 增加此活动经费。 3 、 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款） 归口管理的行政单位离退休 （项） 57.69 万元， 比 2017 年执行数 增长8.18万元 ，增长16.52% , 主要原因是社会保障和就业支出中行政事 业单位离退休的归口管理的行政单位离退休费，主要体现得是缴纳单位在职职工的基本养老保险、基本 医疗保险、职业年金、其他社会保障缴费等。2018年开始缴纳职业年金单位部分，相应的机关事业单位 基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费有所增长；。 4 、 一般公共服务支出 （类）群众团体事务 （款） 事业运行 （项） 426.85 万元， 比 2017 年执行 数 增长65.96万元 ，增长18.28% , 主要原因是根据要求，2018年部门预算不再下达到各二级单位，而是 下达到各主管部门，我单位2018年部门预算中包含独立核算的文知星幼儿园、妇女儿童活动中心，资金 支出性质是事业运行。妇女儿童活动中心增加文明单位奖预算；文知星幼儿园增加聘用人员工资费用。 5 、 一般公共服务支出 （类）群众团体事务 （款） 其他群众团体事务支出 （项） 81.00 万元， 比 2017 年执行数 下降154.93万元 ，下降65.67% , 主要原因是2017年幼儿园办学支出项目在2018年改为聘用 教师岗位经费项目由机关执行，不再以其他群众团体事务支出下拨幼儿园。 6 、 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款） 事业单位离退休 （项） 122.49 万元， 比 2017 年执行数 增长8.71万元 ，增长7.66% 。 （四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况 2018 年一般公共预算支出预算（经济分类）预算1215.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体 情况如下： 1、工资福利支出 794.32 万元，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老 保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利 支出 等。 2、商品和服务支出 404.78 万元，主要包括： 办公费、 水费、 电费、 邮电费、 取暖费、 差旅费、 因公出国（境）费用、 维修（护）费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、 福利 费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出 等。 3、对个人和家庭的补助 16.79 万元，主要包括： 退休费、 医疗费补助 等。 二、重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2018 年度 临沂市妇女联合会 机关运行经费支出92.78万元。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年， 本部门政府采购金额 156.15万元，其中：政府采购货物金额 55.25万元、政府采购工程金 额29.30万元、政府采购服务金额71.60万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2017 年12月31日， 本部门共有车辆 3 辆，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他 用车 0 辆、其他用车主要 机要通讯、应急用车； ；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况说明 2018年， 本部门没有实行绩效目标管理的项目。 （五）一般公共预算 ‘三公 ’经费支出情况说明 2018年临沂市妇女联合会一般公共预算三公经费预算为32.50万 元 。 （含局机关及 2 个所属预算单 位） 其中： 1、公务用车购置及运行维护费17.00万元。 2、公务接待费11.50万元。 3、因公出国（境）经费4.00万元。 2018年三公经费预算比 2017年 增长 21.50万元，主要原因是 2018年我单位讲开展十大妇女特色项目 及红嫂精神进京展，需要增加活动经费，来访接待可能增加，故增加预算。为顺利完成各种工作任务， 根据2018年工作安排，考察学习、工作调研任务较上一年度增加，因此2018年公务接待费预算填报以经 费收入为基数，计算当年公务接待费最高额度。；下属两个事业单位所编报，除妇女儿童中心2万元因公 出国境预算与去年持平外， 市妇联文知星幼儿园因工作需要，2018年度增加2万元的因公出国境预算， 以便与2018年外出学习考察先进经验，。 其中： 1. 因公出国（境）费比 2017年 增长 2.00万元，主要原因是 此项因公出国（境）费用，为下属两个 事业单位所编报，除妇女儿童中心2万元因公出国境预算与去年持平外， 市妇联文知星幼儿园因 工作需要，2018年度增加2万元的因公出国境预算，以便与2018年外出学习考察先进经验。 2. 公务用车购置及运行费比 2017年 增长 10.00万元，主要原因是 2018年我单位讲开展十大妇女特 色项目及红嫂精神进京展，为顺利完成各种工作任务，根据工作安排，考察学习、工作调研任务 较上一年度增加，需要增加公车运行成本。 3. 公务接待费比 2017年 增长 9.50万元，主要原因是 2018年我单位讲开展十大妇女特色项目及红嫂 精神进京展，来访接待可能增加，故增加预算。为顺利完成各种工作任务，根据工作安排，考察 学习、工作调研任务较上一年度增加，因此2018年公务接待费预算填报以经费收入为基数，计算 当年公务接待费最高额度。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预 算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资金经营预算财政拨款。 二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政 专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收 入。 五、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入： 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结 余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥 补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项 目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配： 指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金 和职工福利基金等。 十、年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 十一、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、 “三公 ”经费： 指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费： 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。