2021年日照市工商业联合会部门预算公开.pdf

2021 年日照市 工商业联合会部门预算 部门预算公开目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成（机构设置）情况 第二部分 2021 年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、政府性基金支出预算表 七、财政拨款安排基本支出预算表（政府预算支出经济 分类科目） 八、财政拨款安排基本支出预算表（部门预算支出经济 分类科目） 九、政府采购预算表 十、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表 第三部分 2021 年度部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 —2— 一、主要职能 日照市工商业联合会是市委组成部门，主要职责是： （一）政治协商、民主监督、参政议政； （二）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求 和 建议； （三）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、 融 资和咨询等服务； （四）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷； （五）组织会员出国考察访问、开展与海外工商社团、工商 经济界人士的联络与交往，促进经济、技术和贸易的合作与发展； （六）承办政府和有关部门的委托事项等。 二、部门预算单位构成（机构设置）情况 日照市工商业联合会部门预算包括：日照市工商业联合 会机关预算。 日照市工商业联合会机关下设办公室和经济联络科 2 个 科 室 ， 承担工商联日常工作、经济服务、会员管理、对外联络、 参政议 政、宣传调研、非公领域党建等协调和服务工作。1 个下属 全额拨款事业单位日照市商会管理服务中心，承担所属商会的管 理以及党建工作。 —3— 第二部分 2021 年度部门预算表 —4— 01 表 收支预算总表 单位：万元 收入 项目 支出 2021 年预算 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 项目 376.48 一般公共服务支出 376.48 外交支出 政府性基金预算 国防支出 国有资本经营预算 公共安全支出 二、财政专户管理的非税收入 2021 年预算 290.36 教育支出 教育收费 科学技术支出 医疗收费 文化体育与传媒支出 其他财政专户管理的非税收入 社会保障和就业支出 三、事业单位经营收入 社会保险基金支出 四、其他收入 卫生健康支出 44.57 16.47 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 —5— 25.08 收入 项目 支出 2021 年预算 项目 2021 年预算 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务付息支出 债务发行费用支出 376.48 本年收入合计 本年支出合计 上级补助预算收入 上缴上级支出 附属单位上缴预算收入 对附属单位补助支出 经营预算收入 经营支出 债务预算收入 投资支出 非同级财政拨款预算收入 债务还本支出 投资预算收益 其他支出 其他预算收入 结转下年 376.48 上年结转 376.48 收入总计 —6— 支出总计 376.48 02 表 收入预算表 单位：万元单位：万元 财政拨款（补助） 一般公共 单 位 单位名 代码 称 预算 总计 财政专户管理的非税收 入 政 府 性 合计 基 经费拨 金 其 款（补 预 他 助） 算 ** ** 合 计 1 2 3 4 5 上年结转 国 上级 有 非同 附属 政 级财 纳入预算 管理的政 公共预算公共预算 财政专户 其他财 补 助 单 位 经 营 债 务 政 拨 投 资 其 他 府 资 府性基金 资金结余 教 公 共 专项结余 其他结余 预算预算 上缴预算预算 医 政专户 性 预 算 款 预 本 结余 财政专户 育 预 算 收入 收入 收益 收入 合计 预 算 疗 管理的 合计 基 算 收 收入 经 收 专项 资金结余 收入 收 非税收 2015 2015 金 2015 2015 入 营 2016 2016 2016 费 结余 2016 费 年及 年及 结 年及 年及 入 预 年 年 年 年 以前 以前 余 以前 以前 算 6 7 8 9 10 11 12 13 14 376.48 376.48 376.48 日照市工 153001 商业联合 376.48 376.48 376.48 会 —6 — 15 16 17 18 19 20 21 22 23 20 25 26 21 25 26 03 表 支出预算表 单位：万元 科目编码 基本支出 功 能 科 类 款 项 目编码 单位代码 单位名称（科目） ** ** ** ** ** 201 28 20128 01 2012801 02 2012802 208 208 05 20805 01 2080501 1 2 3 4 5 6 376.48 330.48 280.28 12.02 38.18 46.00 一般公共服务支出 民主党派及工商联 事务 290.36 244.36 206.17 0.01 38.18 46.00 290.36 244.36 206.17 0.01 38.18 46.00 行政运行 日照市工商业联合 153001 会 244.36 244.36 206.17 0.01 38.18 244.36 244.36 206.17 0.01 38.18 一般行政管理事务 日照市工商业联合 153001 会 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 46.00 46.00 46.00 46.00 合 计 201 总 计 对个 人和 商品和 工资福家 庭 服务支 项目支出 合计 利支出 的 补 出 助支 出 行政单位离退休 44.57 44.57 32.56 12.01 44.43 44.43 32.42 12.01 12.01 12.01 12.01 —7 — 上 缴 对附属 经营支 上 级 单位补 出 支出 助支出 7 8 9 投资支出 10 债 务 还其 他 支 本支出 出 11 12 结转下年 13 科目编 码 类 款项 基本支出 功能科 单位代码 目编码 ** ** ** ** 153001 日照市工商业联合会 2 12.01 12.01 153001 153001 机关事业单位职业 10.81 年金缴费支出 日照市工商业联合会 10.81 153001 其他社会保障和就业 0.14 支出 其他社会保障和就业 0.14 支出 日照市工商业联合 0.14 会 20899 01 2089901 11 1 机关事业单位基本 21.61 养老保险缴费支出 日照市工商业联合会 21.61 06 2080506 210 总 计 合计 ** 05 2080505 99 单位名称（科目） 对 个 人 和 商品和 项目支出 工资福利 家 庭 服务支 的 补 支出 出 助 支 出 3 4 5 6 12.01 21.61 21.61 21.61 21.61 10.81 10.81 10.81 10.81 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 210 卫生健康支出 16.47 16.47 16.47 21011 行政事业单位医疗 16.47 16.47 16.47 行政单位医疗 10.48 10.48 10.48 01 2101101 —8 — 对 付 上 缴 属 单 经营支 上 级 位 补 出 支出 助 支 出 7 8 9 投资支出 10 债 务 还其 他 支 本支出 出 11 12 结转下年 13 科目编 码 类 款项 基本支出 功能科 单位代码 单位名称（科目） 总 计 目编码 ** ** ** ** 153001 03 2101103 221 02 ** 1 日照市工商业联合 10.48 会 2 3 10.48 10.48 5.99 5.99 5.99 日 照 市 工 商 业 联 合 5.99 会 5.99 5.99 公务员医疗补助 153001 合计 对个人 和家庭 商品和服 项目支出 工资福利 的补助 务支出 支出 支出 221 住房保障支出 25.08 25.08 25.08 22102 住房改革支出 25.08 25.08 25.08 01 2210201 住房公积金 25.08 25.08 25.08 日 照 市 工 商 业 联 合 25.08 会 25.08 25.08 153001 4 5 —9 — 6 对付 上缴 属单 经营支 上级 位补 出 支出 助 支 出 7 8 9 投资支出 10 债 务 还其 他 支 本支出 出 11 12 结转下年 13 04 表 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 支出 2021 年预算 项目 376.48 一般公共服务支出 376.48 外交支出 政府性基金预算 国防支出 国有资本经营预算 公共安全支出 2021 年预算 290.36 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 44.57 卫生健康支出 16.47 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 — 10 — 收入 项目 支出 2021 年预算 项目 2021 年预算 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 25.08 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务付息支出 本年收入合计 376.48 上年结转 本年支出合计 376.48 支出总计 376.48 债务还本支出 一般公共预算结余 结转下年 政府性基金结余 收入总计 376.48 — 11 — 05 表 一般公共预算支出预算表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 科目名称 ** 201 28 ** 02 208 01 153001 05 的补助支出 务支出 4 5 项目支出 6 12.02 38.18 46.00 一般公共服务支出 290.36 244.36 206.17 0.01 38.18 46.00 290.36 244.36 206.17 0.01 38.18 46.00 244.36 244.36 206.17 0.01 38.18 244.36 244.36 206.17 0.01 38.18 日照市工商业联合会 日照市工商业联合会 46.00 46.00 46.00 46.00 44.57 44.57 32.56 12.01 行政事业单位养老支出 44.43 44.43 32.42 12.01 行政单位离退休 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 21.61 21.61 21.61 21.61 21.61 21.61 日照市工商业联合会 机关事业单位基本养老保险缴费支出 153001 3 商品和服 280.28 社会保障和就业支出 05 2 对个人和家庭 330.48 一般行政管理事务 153001 工资福利支出 376.48 行政运行 153001 1 小计 合 计 民主党派及工商联事务 01 总 计 日照市工商业联合会 — 12 — 科目编码 单位代码 类 款 项 ** ** ** 科目名称 ** 06 ** 机关事业单位职业年金缴费支出 153001 99 99 153001 210 01 153001 03 221 01 153001 工资福利支出 2 3 10.81 日照市工商业联合会 10.81 10.81 10.81 其他社会保障和就业支出 0.14 0.14 0.14 其他社会保障和就业支出 0.14 0.14 0.14 日照市工商业联合会 0.14 0.14 0.14 16.47 16.47 16.47 行政事业单位医疗 16.47 16.47 16.47 行政单位医疗 10.48 10.48 10.48 10.48 10.48 10.48 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 25.08 25.08 25.08 住房改革支出 25.08 25.08 25.08 住房公积金 25.08 25.08 25.08 25.08 25.08 25.08 日照市工商业联合会 日照市工商业联合会 住房保障支出 02 1 小计 10.81 公务员医疗补助 153001 基本支出 10.81 卫生健康支出 11 总 计 日照市工商业联合会 — 13 — 项目支出 对个人和家庭 商品和服 的补助支出 务支出 4 5 6 06 表 政府性基金支出预算表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称（科目） 总 计 合 ** 153001 ** 日照市工商业联合会 计 工资福利支出 对个人和家庭补 商品服务支出 助支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 说明：日照市工商业联合会无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出 — 14 — 07 表 财政拨款安排的基本支出预算表 （政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 项 目 2021 年预算 金额 其中：一般公共预算安排 机关工资福利支出 275.59 275.59 工资奖金津补贴 201.48 201.48 社会保障缴费 49.03 49.03 住房公积金 25.08 25.08 38.18 38.18 30.18 30.18 1.50 1.50 其他商品和服务支出 6.50 6.50 对事业单位经常性补助 4.69 4.69 工资福利支出 4.69 4.69 对个人和家庭的补助 12.02 12.02 社会福利和救助 0.01 0.01 12.01 12.01 330.48 330.48 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（保）费 商品和服务支出 助学金 离退休费 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 — 15 — 08 表 财政拨款安排的基本支出预算表 （部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 项 2021 年预算 目 金额 其中：一般公共预算安排 工资福利支出 280.28 280.28 基本工资 67.66 67.66 津贴补贴 83.01 83.01 奖金 50.81 50.81 绩效工资 4.69 4.69 机关事业单位基本养老保险缴费 21.61 21.61 职业年金缴费 10.81 10.81 职工基本医疗保险缴费 10.48 10.48 公务员医疗补助缴费 5.99 5.99 其他社会保障缴费 0.14 0.14 住房公积金 25.08 25.08 38.18 38.18 办公费 5.00 5.00 印刷费 2.00 2.00 1.25 1.25 物业管理费 2.80 2.80 差旅费 5.00 5.00 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 因公出国（境）费用 — 16 — 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 1.50 1.50 2.00 2.00 12.13 12.13 6.50 6.50 12.02 12.02 12.01 12.01 0.01 0.01 330.48 330.48 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 — 17 — 09 表 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 功能科目 财政拨款（补助） 单位编 码 单位名称 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 25 13 14 15 16 17 153001 日照市工商业联合会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 类款项 ** ** ** 上年结转 附属 财政 上级 其他 财政 政府 国有 专户 补助 单位 经营 预算 一般 公共 公共 公共 公共 政府 一般 专户 其他资 合计 性基 资本 管理 预算 上缴 预算 等收 公共 预算 预算 预算 预算 性基 小计 公共 小计 管理 金来源 金预 经营 资金 收入 预算 收入 入 预算 专项 其他 专项 其他 金结 预算 资金 收入 算 预算 结余 结余 结余 结余 结余 余 结余 说明：日照市工商业联合会本年度无政府采购预算计划，相应也没有使用政府采购安排的支出。 — 18 — 10 表 一般公共预算安排“三公”经费支出预算表 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 单位编码 153001 单位名称 总计 因公出国（境）经费 公务接待费 小计 公务用车购置 经费 公务用车运行 维护费 合 计 1.50 0 0 0 0 1.50 日照市工商业联合会 1.50 0 0 0 0 1.50 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和 执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 — 19 — 第三部分 2021 年度部门预算情况 和重要事项说明 — 21 — 一、2021 年部门预算情况说明 （一）基本情况 本部门在职在编机关工作人员 12 人，事业单位 3 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人，遗属 0 人，工勤岗位人员 0 人，单位自聘驾 驶员 0 人。 （二）预算情况 1、收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管 理。收入包括一般公共预算拨款收入 376.48 万元、政府性基金预算 拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括一般公共服务支出 290.36 万元，社会保障和就业支出 44.57 万元，卫生健康支出 16.47 万元，住房保障支出 25.08 万元。 2021 年度收入预算总计 376.48 万元，较上年增加57.14 万元。 其中： 财政拨款 57.14 万元， 占 100%； 政府性基金预算拨款收入 0 万 元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。（图例如下） — 22 — 2021 年度支出预算总计 376.48万元，较上年增加57.14 万元。 其中：基本支出 330.48 万元，占87.78 %，包括工资福利支出280.28 万元，对个人和家庭的补助支出 12.02 万元，商品和服务支出 38.18 万元；项目支出 46 万元，占 12.22%。（图例如下） 2、财政拨款收支情况 2021 年财政拨款收入预算为 376.48 万元，其中：一般公共预算 376.48 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；上年结转0 万元，占 0%。（图例如下） — 23 — 2021 年度财政拨款支出预算为 376.48 万元，其中：一般公共服 务（类）支出290.36 万元，占 77.12%；社会保障和就业（类） 支 出 44.57 万元， 占11.84%； 卫生健康 （类） 支出 16.47 万元， 占 4.37%； 住房保障（类）支出25.08 万元，占6.66%。（图例如下） 3、一般公共预算收支预算情况 2021 年度一般公共预算当年拨款为 376.48 万元，较上年增加 57.14 万元，主要是因为人员增加，工资福利支出增加。（图例如下） 2021 年度一般公共预算支出预算为 376.48 万元，其中：一般公 共服务（类）支出290.36 万元，占 77.12%；社会保障和就业（类） — 24 — 支出 44.57 万元，占11.84%；卫生健康（类）支出 16.47 万元，占 4.37%；住房保障（类）支出25.08 万元，占6.66%。（图例如下） 具体情况如下： 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政 运 行（项）支出 290.36 万元，比上年增加 16.27%，主要原因是人员 增加，该项支出增加。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补贴 支出、商品和服务支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政 单位离退休（项）支出 12.01 万元，比上年增加 35.40%，主要原因 是 2020 年 2 月新增 1 名退休人员，退休费支出增加；社会保障 和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）支出 21.61 万元，比上年增加 21.82%，主要原因是 人员增加，该项支出增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 10.81 万元，比上 年增加 21.87%，主要原因是人员增加，该项支出增加；社会保障和 — 25 — 就业支出（类）其他社会保障和就业支（款）其他社会保障和就业 支出（项）支出 0.14 万元，比上年增加 27.27%，主要原因是人员增 加，该项支出增加。主要用于单位管理的在职人员养老保障、职业 年金等支出和单位管理的退休人员补贴等支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）支出 10.48 万元，比上年增加 21.86%，主要原因是人员增加， 该项支出增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）支出5.99 万元，比上年增加 22.00%，主要原因 是人员增加，该项支出增加。主要用于单位管理的在职人员医疗保 险保障等支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 支出 25.08 万元，比上年增加 22.22%，主要原因是人员增加，该项支出 增加。主要用于单位管理的在职人员住房公积金等支出。 4、政府性基金预算收支预算情况 政府性基金预算本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结 转和结余 0 万元。 政府性基金支出预算为 0 万元。 我单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金 安排的支出。 5、财政拨款安排的基本支出情况 2021 年通过财政拨款安排的基本支出预算 330.48 万元，其 中： 人员经费 292.30 万元，按部门预算支出经济分类主要包括： — 26 — 基本工资 67.66 万元、津贴补贴 83.01 万元、奖金 50.81 万元、绩 效工资 4.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.61 万元、职 业年金缴费 10.81 万元、职工基本医疗保险缴费 10.48 万元、公务 员医疗补助 5.99 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 25.08 万元、退休费 12.01 万元、奖励金 0.01 万元等；按政府预算 支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 201.48 万元、社会保障缴 费49.03 万元、住房公积金 25.08 万元、工资福利支出 4.69 万元、 其他对个人和家庭的补助 12.02 万元等。 公用经费 38.18 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 5 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1.25 万元、物业管理费 2.8 万元、差 旅费 5 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 2 万元、其他交通费用 12.13 万元、其他商品和服务支出 6.5 万元等；按政府预算支出经济分 类主要包括：办公经费 30.18 万元、公务接待费 1.5 万元、其他商品和 服务支出 6.5 万元等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2021 年预算政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，上年结转资金等安排 0 万元。本年度内本部门无政府采 购支出。 （二）一般公共预算安排“三公”经费情况 2021 年，一般公共预算安排“三公”经费 1.5 万元，较上年度 持平，其中： — 27 — 1、因公出国（境）费预算 0 万元，较上年度持平。主要原因 是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。 因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅 费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2、公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，较上年度持平。主 要原因是贯彻中央、省和市委压减一般性支出要求，严格公务用车 使用规定，持续压减公务用车支出，我单位无公务用车。 公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃 料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支 出 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，2021 年单位财政 拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费预算 1.5 万元，较上年度持平。主要原因是落实 厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支 出。 公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待） 支出。 综上所述，我单位 2021 年度“三公”经费与上年度持平。 （三）机关运行经费情况 2021 年日照市工商业联合会行政单位机关运行经费财政拨 款预算为 38.18 万元，较 2020 年预算增加 3.82 万元，上升 11.12%， 主要原因是：人员增加，该项开支增加。 （四）国有资产占有使用情况 本部门共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 — 28 — 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通 用设备，单位价值 100 万元以上的专用设备。 （五）绩效目标设置情况 根据预算绩效管理要求，2021 年度本部门项目支出实现绩效 目标管理全覆盖，共涉及财政拨款 46.00 万元。 （详见绩效目标表） — 29 — 2021 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 执常委会议费及民营企业家教育培训费 主管部门 日照市工商业联合会 资金情况 25 万元 总体目标 召开年度执委会和常委会议，开展民营企业家教育培训活动，主动带领 本地民营企业家走出去，加强与外地民营企业交流联系，提升民营企业家队伍的 能力素质，推动民营经济更好发展。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 会议培训人次 200 人次以上 会议培训天数 10 天以上 会议培训次数 4 次以上 对外交流联络次数 10 次以上 民营企业家培训次数 100% 执委以上人员参训率 90%以上 对外交流联络次数 100% 时效指标 年度完成率 90% 成本指标 支出数额 25 万元 数量指标 年度绩效 产出指标 质量指标 指标 满意度 民营企业家满意度 指标 - 31 - 90%以上 2021 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 非公经济领域党建及儒商大会常设机构工作经费 主管部门 日照市工商业联合会 资金情况 21 万元 总体目标 加强非公经济代表人士理想信念教育，组织非公经济人士培训教育，提 升非公经济领域党建管理水平，锻造一支听党话跟党走的非公经济人士队伍。 加强与在外儒商联系联络，积极邀请在外儒商走进日照、认识日照、投资日照， 大力开展“双招双引”工作。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 会议培训人次 100 人次以上 会议培训天数 10 天以上 会议培训次数 4 次以上 外出招引次数 10 次以上 非公经济人士培训率 90% 非公综合党委党组织参 训覆盖率 90% 招商引资完成任务数 100% 时效指标 年度完成率 90% 成本指标 支出数额 21 万元 数量指标 年度绩效 产出指标 质量指标 指标 满意度 非公经济人士满意度 指标 — 30 — 90%以上 第四部分 名词解释 — 31 — 一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现 行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨 款、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 二、财政专户管理资金：市直单位纳入财政专户管理的资金， 主要包括教育收费等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事 业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和日常公用经费。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展 目标所发生的支出。 十、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住 - 32 - 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单 位）财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料费级一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费及其他费用。 十二、相关支出功能分类科目说明 （一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行 政 运行（项）：指日照市工商业联合会用于保障机构正常运行、开展 日常工 作的基本支出。 （二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一 般 行政管理事务（项）：指日照市工商业联合会有关项目运行的基本 支出。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指日照市工商业联合会机关管理的退休人 员有关补贴的基本支出。 （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指日照市工商业联合 - 33 - 会机关管理的在编人员缴纳基本养老保险的基本支出。 （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指日照市工商业联合会机 关管理的在编人员缴纳职业年金的基本支出。 （六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指日照市工商业联合会机关管理 的 在编人员有关保险的基本支出。 （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：指单位管理的在编人员缴纳医疗保险的基本支出。 （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医 疗补助（项）：指日照市工商业联合会机关管理的在编人员缴纳有 关医疗 保险的基本支出。 （九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ： 指日照市工商业联合会机关管理的在编人员缴公积金的基本支出。 - 34 -