2020年整体支出绩效自评报告.pdf

部门整体支出绩效自评报告 一、部门基本情况 （一）部门职能 1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义 思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇 女。2.围绕省委、省政府的中心任务开展工作，团结、动员、组 织妇女群众投身改革开放和中国特色社会主义建设事业，促进妇 女全面发展。3.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本 国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。4.代表妇 女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。5.坚 持为妇女儿童服务、为基层服务，推动全社会为妇女儿童办好事 实事。6.强化家庭文明建设，传承家庭美德，推进家庭教育，教 育引导广大妇女践行社会主义核心价值观。7.维护妇女儿童合法 权益，推动优化妇女儿童发展的社会环境。8.加强妇联组织人才 队伍和阵地建设，加强和创新基层组织建设。9.积极发展同各国、 港澳台地区和海外华侨华人妇女、妇女组织的友好交往。10.依 法依章程开展工作，承办省委和全国妇联交办的其他任务。 （二）年度总体工作和重点工作任务 1 开展学习宣传教育活动，深入开展习近平新时代中国特色社 会主义思想的宣传宣讲。召开广东各界妇女纪念“三八”国际妇 女节 110 周年大会，评选表彰一批省三八红旗手（集体），开展 走访慰问，举办“三八”维权周活动，开展妇联主席接听 12338 妇女热线活动。深化“创业创新巾帼行动”，组织开展形式多样 的女性双创培训和竞赛，继续培育一批创业创新孵化基地，创新 省级“巾帼文明岗”创建工作。推进“乡村振兴巾帼行动”，继 续做好省妇女创业小额担保贷款贴息项目工作，实施农村妇女素 质提升工程，创建一批巾帼创业示范基地、合作社、家庭农场等 新型农业经营主体。做实“南粤巾帼精准脱贫行动”，持续开展 “1+N”扶贫项目，继续推动贫困妇女“两癌”免费检查和救助 工作。深化家庭文明建设，开展寻找“最美家庭”、创建“五好 家庭”“书香家庭”“廉洁家庭”“平安家庭”等活动，新打造一 批省级家庭文明建设示范点，新建一批儿童之家，开展“书香飘 万家”家庭亲子阅读活动。切实保障妇女合法权益，宣传贯彻男 女平等基本国策，在全省全面开展中小学性别平等教育工作。稳 步实施妇女儿童发展规划，举办“六一”活动。进一步完善婚调 委“实体化”建设，进一步扩大妇女维权与信息服务站工作覆盖 面和辐射面，加强 12338 妇女热线服务和信访服务建设。加大普 法宣传力度。坚持办好妇女儿童十件民生实事。深化妇联改革， 继续在新领域新群体中因地制宜、形式多样建立妇联组织，推进 “妇女之家”向新组织新领域新群体延伸，加大对各级妇联干部 2 尤其是新增妇联执委的培训力度。不断深化网上妇联建设，升级 改版“南粤女声”服务平台，进一步拓展法律咨询、家庭教育、 心理情感、儿童健康等服务功能。加强社会联络与服务工作、网 络信息服务工作、妇女研究工作。 （三）部门整体支出绩效目标 目标 1.开展宣传工作，加强意识形态工作力度，团结引领 广大妇女听党话跟党走。目标 2.开展妇女创业创新巾帼行动、乡 村振兴巾帼行动，配合实施南粤家政工程，促进妇女发展。目标 3.开展家家幸福安康工程，弘扬家庭美德，以家庭和谐促进社会 稳定。目标 4.开展维权工作，维护妇女儿童合法权益。目标 5. 参与社会共建共治共享，为妇女儿童办好事实事，促进发展成果 惠及更多的妇女儿童。目标 6.继续深化妇联改革，加强妇联自身 建设，夯实基层基础，打造新时期的坚强阵地和温暖之家。目标 7.深化妇联干部队伍建设，提高干部队伍素质及能力。目标 8. 加强党的建设，把妇联组织真正建设成为党开展妇女群众工作的 得力助手和桥梁纽带。 （四）部门整体支出情况 2020 年支出合计 6952.65 万元， 其中基本支出 3742.99 万元， 占 53.84％；项目支出 3209.66 万元，占 46.16％。 基本支出 3742.99 万元，其中：工资福利支出 2509.97 万元， 占 67.06％；商品和服务支出 260.43 万元，占 6.96％；对个人 3 和家庭补助 966.95 万元，占 25.83％；其他资本性支出 5.64 万 元，占 0.15％。 项目支出 3209.66 万元，其中：商品和服务支出 3108.12 万 元，占 96.84％；工资福利支出 9.9 万元，占 0.31%；对个人家 庭补助支出 44.43 万元，占 1.38%；其他资本性支出 47.21 万元, 占 1.47%。 2020 年支出合计 6952.65 万元,比上年增加了 132.95 万元, 增幅达 1.94%。其中：基本支出增加了 275.3 万元，增幅达 7.93%, 主要原因是人员晋级晋档相应增加；项目支出比上年减少了 142.35 万元，减幅达 4.24%,主要是落实过紧日子的要求，财政 压减项目支出。 二、绩效自评情况 （一）自评结论 我会 2020 年部门整体支出绩效评价自评 96.28 分。 （二）履职效能分析 （1）整体效能。一是 2020 年度按工作进度及要求，100%完 成部门整体预算绩效目标中产出指标和绩效指标。二是部门预算 资金每月支出进度均达到序时进度。 （2）专项效能。一是 2020 年按工作进度及要求，100%完成 专项资金绩效目标。二是 2020 年专项资金支出率为 87.6%，其中 本级资金支出率达到 100%。 4 （三）管理效率分析 1.预算编制情况 （1）项目入库情况。我会专项资金二级项目全部入库，入 库率为 100%。 （2）储备的二级项目使用情况。我会专项资金在分 配下达时，使用预算编制阶段储备的二级项目金额达到预算资金 分配总额的 100%。 2.预算执行情况 （1）预算编制约束性。因工作安排需要，我会 2020 年年中 追加项目经费 1107 万元。（2）资金下达合规性。我会一般性专 移支付和专项转移支付分别在省人大批复预算后的 30 日和 60 日 内正式下达，下达比率达 100%。 （3）财务合规性。资金管理、费 用支出严格按照规章制度管理。不存在虚列项目支出、截留、挤 占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支出情况。 3.信息公开情况 2020 年预决算按照省财政厅统一布置，均在我会门户网站女 性 E 家园公开。公开内容完整，并按要求公开绩效目标和相关项 目绩效情况。 4.项目管理情况 （1）项目实施程序规范。项目申报、批复程序符合相关管 理办法；项目招投标、建设、验收等严格执行相关制度规定；项 目实施过程规范。（2）项目监管。我会 1 个专项资金项目和 2 个 5 其他事业发展性资金项目均建立相关资金管理办法，并对相关项 目实施有效监督、检查、督促整改等。 5.采购管理情况 （1）采购合规性。我会采购意向按省财政要求，在政府采 购系统及时公开。二是采购合同签订之日起 2 个工作日在“广东 省政府采购网”备案公开。 （2）采购政策效能。我会按照《政府 采购促进中小企业发展管理办法》要求，为中小企业预留采购份 额。 6.资产管理情况 我会资产保存完整、使用合规、配置合理，处置规范、资产 处置收入及时足额上缴省财政。所购固定资产都能较好的发挥其 作用。 7.资金运行成本情况 （1）经济成本控制情况。我会能耗支出 38.81 元/平方米， 在省直单位中排名居中； 物业管理费 143.72 元/平方米，在省直单位中排名居中； 行政支出 2.01 万元/人，在省直单位中排名靠后，有待改进。 行政支出包括办公费、印刷费、手续费和邮电费。2020 年我会办 公费 23.12 万元，印刷费 79.52 万元，手续费 0.91 万元，邮电 费 15.32 万元，合计 118.87 万元。2020 年底我会在职人员 59 人， 行政支出人均较高，主要原因印刷费用占比较高，一是我会出刊 6 《女性》，每年需印刷费用约 25 万元。二是我会引领、联系、服 务广大妇女群众工作性质，需要印刷相关宣传资料组织引导妇女 学习贯彻党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理念凝聚 妇女。 业务活动支出 2.2 万元/人，在省直单位中排名靠后，有待 改进。业务活动支出包括因公出国（境）费用、会议费、培训费 和公务接待费。2020 年我会因公出国（境）费用 0.66 万元、会 议费 36.2 万元、培训费 91.44 万元、公务接待费 1.79 万元，合 计 130.09 万元。业务活动支出人均较高，主要原因是培训费用 占比较高。根据《指标对比标准表》，人均业务活动支出达到省 直单位平均值 B 档，人均支出为 0.96 万元/人。2020 年底我会在 职人员 59 人，人均 2.2 万元。2020 年我会培训费用 91.44 万元 （用于全省基层中青年女干部培训班等年度部门预算妇女干部 培训项目 41 万元），培训对象不仅是本单位人员，还包括全省优 秀妇女干部。由于工作需要，培训费支出费用在业务活动支出占 比较高，因此很难控制在 B 档内。 外勤支出人均 2.37 万元/人，在省直单位中排名居中； 公用经费支出人均 7.05 万元/人，在省直单位中排名居中。 （2） “三公”经费控制情况。2020 年“三公”经费部门决算 数为 10.36 万元，预算数为 57 万元，低于年初预算数。 （3）效率性。一是重点工作完成率。我会如期保质完成各 7 项工作计划，并及时完成省委、省政府交办的各项工作任务。二 是绩效目标完成率。我会整体绩效目标完成情况良好。三是项目 完成及时性。我会所有项目均按计划时间完成。 （4）效果性。一是社会经济环境效益。我会项目在实施过 程中，确保项目资金最大效益化，取得较好的社会和经济效益。 二是项目可持续发展。项目实施对人、环境、资源带来可持续发 展。 （四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施 1.存在问题 （1）预算调整率较高。年中追加经费多，我会 2020 年年中 追加经费 2287.53 万元。主要原因是人员晋级晋档相应增加，及 履行部门职能及完成省委专项工作所需的项目经费有所增加。主 要项目有省妇联专项工作经费 660 万元，妇儿工委专项工作经费 74 万元，助力消费扶贫公益行动经费 100 万元，省级家庭文明建 设示范点创建活动 100 万元等。 （2）政府采购预算需进一步细化。政府采购预算做得过细， 导致政府采购效率和执行率不能达到 100%。 （3）资产管理有待加强。加强对超过使用年限或者损坏的 资产及时申报和处置，确保账实相符。 2.整改措施 （1）细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识， 8 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高 预算编制科学性、严谨性和可控性。 （2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理， 健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支 付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报 支付、财务核算。杜绝超支现象的发生。 （3）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政 府采购年初预算和计划，进一步规范资产的购置审批制度、资产 出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产 处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控 制“三公”经费的规模和比例，继续从严把控“三公”经费支出 的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三 公”经费的支出。 （4）建立项目建设长期规划制度。需及时建立项目储备库， 在项目资金未下达之前，提前进行项目调研论证前期筹备等工 作，待资金下达后，立即启动项目建设及资金支付流程，加快支 付进度。 9