南京天文光学技术研究所2022年度部门预算.pdf

中国科学院国家天文台 南京天文光学技术研究所 2022 年 部门预算 目 录 一、南京天光所基本情况.......................................................... 1 （一）单位职责.....................................................................1 （二）机构设置.....................................................................1 二、南京天光所 2022 年部门预算............................................2 收支总表................................................................................. 3 关于收支总表的说明.............................................................4 收入总表................................................................................. 5 关于收入总表的说明.............................................................7 支出总表................................................................................. 8 关于部门支出总表的说明.....................................................9 财政拨款收支总表...............................................................10 关于财政拨款收支总表的说明...........................................11 一般公共预算支出表...........................................................12 关于一般公共预算支出表的说明...................................... 13 一般公共预算基本支出表...................................................14 关于一般公共预算基本支出表的说明.............................. 16 一般公共预算“三公”经费支出表.................................. 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.............. 18 政府性基金收支表...............................................................19 关于政府性基金预算收支情况的说明.............................. 19 国有资本经营预算支出表...................................................20 三、其他事项说明.................................................................... 21 （一）政府采购情况说明...................................................21 （二）国有资产占有使用情况说明.................................. 21 （三）预算绩效情况说明...................................................21 四、名词解释............................................................................ 22 （二）收入科目...................................................................22 （二）支出科目...................................................................22 附表：南京天光所项目预算绩效目标表................................25 一、南京天光所基本情况 （一）单位职责 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所（以下 简称“南京天光所”）是中国科学院的一个现代化研究所， 是我国专业天文仪器研制及天文技术研究和发展的重要基 地。南京天光所面向国际天文学研究中的重大问题的需求， 以突破重大天文观测设备的关键技术和承担国家重大天文 观测设备研制任务为目标，研究和发展与现代天文学密切相 关的高新技术。在天文学研究中发挥技术支撑和引领作用， 同时注重将天文技术服务于国家战略需求。我所主要职能有 专业天文仪器的研制、天文技术的研究、相关学历教育、继 续教育、博士后培养、专业培训与学术交流等。 （二）机构设置 目前我所建设运行有中国科学院天文光学技术重点实 验室，设立的科研部门有：望远镜新技术研究室、天文光谱 和高分辨成像技术研究室、太阳仪器研究室、镜面技术实验 室、大口径光学技术研究室、望远镜工程中心和南极天文技 术中心，并建有主动光学、系外行星探测、自适应光学、激 光光谱技术、主动面板、镀膜、低温等 20 多个专业实验室， 拥有先进的实验条件、平台和装备。 我所内设 6 个管理职能部门，分别为：综合事务处、党 群监审处、科技处、人事教育处、发展规划处、财务资产处。 1 二、南京天光所 2022 年部门预算 2022 年我所将在基本科研业务、科研条件与技术支撑体 系专项、人才支撑体系专项、对外合作与交流专项、修购专 项及基建等方面继续发力。 扎实做好科教融合工作，作为国科大南京学院的主要承 建单位之一，继续完善天文与空间科学与技术学院建设方案 论证、师资队伍组建和课程建设等工作，为研究所青年人才 培养提供保障。 为服务于科研项目立项和科研做准备，同时服务于后期 检测、装调及实验，“十三五”平台配套的自筹自建十万级 洁净实验环境建设项目获得院基建批复，已完成立项工作， 将开展下一步基建工作。天文光学技术实验及大口径天文望 远镜检测装调保障平台正在建设，将继续推进。 2 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 4,264.43 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 18,500.00 五、事业单位经营收入 预算数 31,274.30 四、科学技术支出 五、文化旅游体育与传媒支出 590.00 六、其他收入 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 六、社会保障和就业支出 165.60 七、资源勘探工业信息等支出 1,402.53 八、住房保障支出 本年收入合计 23,354.43 使用非财政拨款结余 32,842.43 支 32,842.43 结转下年 9,488.00 上年结转 收 本年支出合计 入 总 计 32,842.43 3 出 总 计 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入及上年结转。支出包括：科学技术支出、社会保障 和就业支出及住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 32,842.43 万元。 4 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 政府性基 金预算拨 款收入 事业收入 金额 其中：教育 收费 事业单位 经营收入 上级 补助 收入 下级单位 上缴收入 其他收 入 206 科学技术支出 31,274.30 8,528.00 3,656.30 18,500.00 590.00 20602 基础研究 13,213.82 8,334.00 3,289.82 1,000.00 590.00 4,000.00 1,148.42 2060201 机构运行 5,738.42 590.00 2060203 自然科学基金 1,000.00 2060206 专项基础科研 6,103.40 2060299 其他基础研究支出 372.00 20603 应用研究 17,500.00 17,500.00 1,000.00 4,334.00 1,769.40 372.00 2060303 高技术研究 7,500.00 7,500.00 2060399 其他应用研究支出 10,000.00 10,000.00 20605 2060503 科技条件与服务 科技条件专项 560.00 194.00 366.00 560.00 194.00 366.00 5 使用非财政 拨款结余 20608 2060801 科技交流与合作 国际交流与合作 0.48 0.48 0.48 0.48 208 社会保障和就业支出 165.60 165.60 20805 行政事业单位养老 165.60 165.60 110.40 110.40 55.20 55.20 2080505 2080506 221 22102 支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 1,402.53 960.00 442.53 1,402.53 960.00 442.53 2210201 住房公积金 434.50 150.00 284.50 2210203 购房补贴 968.03 810.00 158.03 32,842.43 9,488.00 4,264.43 合计 18,500.00 6 590.00 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入总计 32,842.43 万元，其中，一 般公共预算拨款收入 4,264.43 万元，占 12.98%；上年结转 9,488.00 万元，占 28.89%；事业收入 18,500.00 万元，占 56.33%；其他收入 590 万元，占 1.80%。 7 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 31,274.30 5,738.42 25,535.88 20602 基础研究 13,213.82 5,738.42 7,475.40 5,738.42 2060201 机构运行 5,738.42 2060203 自然科学基金 1,000.00 1,000.00 2060206 专项基础科研 6,103.40 6,103.40 2060299 其他基础研究支出 372.00 372.00 20603 应用研究 17,500.00 17,500.00 2060303 高技术研究 7,500.00 7,500.00 2060399 其他应用研究支出 10,000.00 10,000.00 560.00 560.00 560.00 560.00 0.48 0.48 0.48 0.48 20605 2060503 科技条件与服务 科技条件专项 20608 2060801 208 20805 2080505 2080506 221 22102 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 165.60 165.60 165.60 165.60 110.40 110.40 55.20 55.20 1,402.53 1,402.53 1,402.53 1,402.53 2210201 住房公积金 434.50 434.50 2210203 购房补贴 968.03 968.03 合计 32,842.43 7,306.55 8 25,535.88 上缴上级 事业单位 对下级单位 支出 经营支出 补助支出 关于部门支出总表的说明 2022 年初，我单位支出总计 32,842.43 万元，其中基本 支出 7,306.55 万元，占 22.25%；项目支出 25,535.88 万元， 占 77.75%。 9 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 4,264.43 (一)一般公共预算财政拨款 4,264.43 出 项目 一、本年支出 预算数 4,264.43 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 3,656.30 165.60 442.53 二、结转下年 收 入 总 计 4,264.43 支 出 总 计 10 4,264.43 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 4,264.43 万 元。 （二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 3,656.30 万元；社会 保障和就业支出预算数为 165.60 万元；住房保障支出预算数 为 442.53 万元。 11 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 3,656.30 1,148.42 2,507.88 20602 基础研究 3,289.82 1,148.42 2,141.40 1,148.42 2060201 机构运行 1,148.42 2060206 专项基础科研 1,769.40 1,769.40 2060299 其他基础研究支出 372.00 372.00 366.00 366.00 366.00 366.00 0.48 0.48 0.48 0.48 20605 2060503 20608 2060801 208 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 165.60 165.60 20805 行政事业单位养老支出 165.60 165.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 110.40 110.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 55.20 55.20 442.53 442.53 442.53 442.53 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 284.50 284.50 2210203 购房补贴 158.03 158.03 4,264.43 1,756.55 合计 12 2,507.88 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022 年初，我单位 一般公共预算支出 4,264.43 万元，其中：基本支出 1,756.55 万元，占 41.19%；项目支出 2,507.88 万元，占 58.81%。 13 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 科目编码 商品和服务支出 208.56 310 科目名称 301 工资福利支出 1,537.10 302 30101 基本工资 489.69 30201 办公费 10.35 31002 办公设备购置 30102 津贴补贴 597.31 30202 印刷费 1.00 31003 专用设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 3.00 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30204 手续费 3.00 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30205 水费 8.00 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 110.40 30206 电费 12.00 31013 公务用车购置 30109 职业年金缴费 55.20 30207 邮电费 5.00 31019 其他交通工具购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费 80.00 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 30211 差旅费 8.00 30114 医疗费 30212 因公出国（境）费用 284.50 14 资本性支出 日常公用经费 10.00 10.00 人员经费 科目编码 科目名称 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 公用经费 预算数 0.89 科目编码 科目名称 日常公用经费 30213 维修(护)费 6.00 30214 租赁费 10.00 30215 会议费 8.00 30216 培训费 2.00 2.24 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 30304 抚恤金 30218 专用材料费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 4.00 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 4.00 30308 助学金 30228 工会经费 36.00 30309 奖励金 30229 福利费 2.00 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 2.97 30239 其他交通费用 1.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.89 人员经费合计 1,537.99 科目编码 科目名称 公用经费合计 15 日常公用经费 218.56 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 1,756.55 万元。 其中： （一）人员经费 1,537.99 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及 住房公积金。 （二）日常公用经费 218.56 万元，主要包括办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费及其他交通费用。 16 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 5.21 2.97 公务用车 购置费 公务用车购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 2.97 2.24 合计 因公出国（境）费 小计 5.21 2.97 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 2.97 2.24 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 5.21 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 2.97 万元，主要用于 科研业务用车购置和运行支出，其中公车运行维护费 2.97 万元。 公务接待费 2022 年预算 2.24 万元，主要用于国内外科技交流与 合作的公务接待支出。 18 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 关于政府性基金预算收支情况的说明 我单位 2022 年政府性基金预算数为零。 19 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 计 注：我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 20 基本支出 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 17,317.50 万元，其中： 政 府 采 购 货 物 预 算 8,692.50 万 元 、 政 府 采 购 工 程 预 算 5,984.00 万元、政府采购服务预算 2,641.00 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆，其中， 其他用车 4 辆，其他用车主要是野外台站、观测、采集及试 验等科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 45 台 （套）。单位价值 100 万元以上专用设备 2（套）。 2022 年部门预算没有安排购置车辆；预算新增单位价 值 50 万元以上通用设备 5 台（套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算拨款 2,507.88 万元，其中：一般公共预算拨款 2,507.88 万元。 21 四、名词解释 （二）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 22 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 助支出等。 2.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 3.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 23 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 24 附表：南京天光所项目预算绩效目标表 项目预算绩效目标表 (2022 年度) 项目名称 主管部门 高精度特大非球面度非球面及自由曲面测量平台 中国科学院 中国科学院国家天文台南京天文 实施单位 年度资金总额： 光学技术研究所 560.00 项目资金 其中：财政拨款 366.00 执行率 （万元） 上年结转资金 0.00 分值（10） 其他资金 194.00 年度目标 年度完成高精度特大非面度非球面及自由曲面测量平台设备购置，能够检测高陡 度特大非球面度反射镜及自由曲面镜面等镜面从精磨到抛光的高精度定量检测，缩短 总体目标 凸非球面反射镜及离轴非球面的研制周期，降低镜面研制过程中的人力与物料成本从 而优化科研资金使用效能，减少镜面的中高频误差，在低中高频等全尺度提高镜面的 质量，使其更好的服务科研工作。 一级指标 成本指标 二级指标 生态环境成本 指标 数量指标 产出指标 三级指标 成本控制 购置（研制）设 备数量 指标值 分值权重 符合生态环境要求 20.00 ≥1 台/套 15.00 质量指标 设备验收合格率 ≥100% 15.00 时效指标 进度执行情况 按照计划进度执行 10.00 经济效益指标 设备使用年限 绩效指标 不低于同类型仪器 设备使用年限 5.00 达到或优于同类型 效益指标 社会效益指标 开机使用效率 仪器设备平均使用 5.00 水平 社会效益指标 服务对象满意 满意度指标 度指标 服务对象满意 度指标 向所外开放共享 ≥10% 10.00 技术人员满意度 ≥90% 5.00 设备用户满意度 ≥90% 5.00 设备开放共享率 25