2020年福州职业技术学院部门决算.pdf

2020 年度 福州职业技术学院部 门决算 1 目 录 第一部分 部门概况 ..............................4 一、部门主要职责 ...............................4 二、部门决算单位基本情况 .......................4 三、部门主要工作总结............................5 第二部分 2020 年度部门决算表 ....................6 一、收入支出决算总表 ............................6 二、收入决算表 ............................ .....7 三、支出决算表 ..................................9 四、财政拨款收入支出决算总表 ....................13 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............15 六、一般公共预算财政拨款基本支出决表..............17 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....20 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........21 九、国有资本经营预算财政拨款支出决表..............21 2 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 ..............22 一、收入支出决算总体情况说明 ....................22 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........23 三、政府性基金支出决算情况说明 ..................27 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....27 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....28 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .............................................29 七、预算绩效情况说明............................30 八、其他重要事项情况明..........................30 第四部分 名词解释 ..............................31 第五部分 附件 ..................................34 3 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 福州职业技术学院部门的主要职责是：（一）服务地 方经济社会发展，培养高素质技术技能人才；（二）致力 发挥学院的专业特色和优势，积极开展社会服务、应用研 究和区域技术创新；（三）致力于继承和弘扬中华民族传 统文化、区域文化，推动文化传承创新，繁荣社会主义文 化；（四）致力建设全国“双高校”，贯彻落实职业教育 “不求最大、但求最优、但求适应社会需要”的办学理念， 积极发挥示范引领作用；（五）致力于建设省内一流、国 内知名、特色鲜明的全国优质高职院校，不断提升办学水 平。 二、部门决算单位基本情况 从决算单位构成看，福州职业技术学院包括 14 个行政 教辅部门及 13 个教学单位，其中：列入 2020 年部门决算 编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 单位性质 在职人数 福州职业技术学院 全额拨款 520 4 三、部门主要工作总结 2020 年，福州职业技术学院部门主要任务是：坚持 “以服务求支持，以创新求发展”的理念，深化“政校企 协同育人”，推行“项目带动、创新驱动”的开放办学模 式。以提升质量和创建特色为统领，确定办学方向，明确 发展目标，加大顶层设计力度，加快推进学校“双高计划” 建设，努力形成发展共识，在管理创新、教学改革、育人 实践、科研与社会服务等方面得到了长足发展，学校荣获 “福建省五一劳动奖状”单位。围绕上述任务，重点完成 了以下工作： （一）全面加强党的领导，落实党对学校工作的全面 领导。 （二）深化教育综合改革，高质量推进学校事业发展 和内涵建设。 （三）不断改善办学条件和环境，着力完善保障体系。 （四）凝聚全校合力，构建文明和谐安全稳定校园。 第二部分 2020 年度部门决算表 5 （部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出） 一、收入支出决算总表 收支决算总表 公开 01 表 部门： 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、国有资本经营预算财政拨款 收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 支出 决算数 项目(按支出功能分类) 17,738.32 一、一般公共服务支出 决算数 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗议特别国债安排的 支出 本年支出合计 0.00 6,942.79 0.00 0.00 0.00 24,681.11 6 21,980.91 8.65 6.50 1,065.16 52.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,118.77 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 0.00 6,023.27 30,704.38 结余分配 年末结转和结余 总计 810.84 6,774.77 30,704.38 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门： 单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 205 20501 2050199 20502 2050205 2050299 20503 2050305 2050399 20509 2050999 208 20805 2080502 20807 项 科目名称 合计 教育支出 教育管理事 务 其他教育 管理事务支 出 普通教育 高等教育 其他普通 教育支出 职业教育 高等职业 教育 其他职业 教育支出 教育费附加 安排的支出 其他教育 费附加安排 的支出 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 事业单位 离退休 就业补助 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 事业收 入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 24,681.11 23,602.35 17,738.32 16,659.56 0.00 0.00 6,942.79 6,942.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 826.19 716.11 826.19 716.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.08 110.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,755.36 15,812.57 0.00 6,942.79 0.00 0.00 0.00 21,545.35 14,602.56 0.00 6,942.79 0.00 0.00 0.00 1,210.01 1,210.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.80 15.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.80 15.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,013.63 1,013.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 591.70 591.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 591.70 591.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.30 108.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 2080799 20811 2081199 20899 2089901 210 21099 2109901 221 22102 2210201 2210203 205 20501 2050199 20502 2050205 2050299 20503 2050305 2050399 20509 2050999 208 20805 2080502 20807 2080799 其他就业 补助支出 残疾人事业 其他残疾 人事业支出 其他社会保 障和就业支 出 其他社会 保障和就业 支出 卫生健康支 出 其他卫生健 康支出 其他卫生 健康支出 住房保障支 出 住房改革支 出 住房公积 金 购房补贴 教育支出 教育管理事 务 其他教育 管理事务支 出 普通教育 高等教育 其他普通 教育支出 职业教育 高等职业 教育 其他职业 教育支出 教育费附加 安排的支出 其他教育 费附加安排 的支出 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 事业单位 离退休 就业补助 其他就业 108.30 108.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.08 183.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.08 183.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.55 130.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.55 130.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.24 60.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.24 60.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.24 60.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 23,602.35 2.80 16,659.56 0.00 0.00 0.00 6,942.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 826.19 716.11 826.19 716.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.08 110.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,755.36 15,812.57 0.00 6,942.79 0.00 0.00 0.00 21,545.35 14,602.56 0.00 6,942.79 0.00 0.00 0.00 1,210.01 1,210.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.80 15.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.80 15.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,013.63 1,013.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 591.70 591.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 591.70 591.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.30 108.30 108.30 108.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 20811 2081199 20899 2089901 210 21099 2109901 221 22102 2210201 2210203 补助支出 残疾人事业 其他残疾 人事业支出 其他社会保 障和就业支 出 其他社会 保障和就业 支出 卫生健康支 出 其他卫生健 康支出 其他卫生 健康支出 住房保障支 出 住房改革支 出 住房公积 金 购房补贴 183.08 183.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.08 183.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.55 130.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.55 130.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.24 60.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.24 60.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.24 60.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 单位：万 部门： 元 项目 支出功能 分类科目 编码 科 目 名 称 类 款 项 合计 205 20501 2050199 教育 支出 教育 管理 事务 其 他教 育管 理事 上缴上 级支出 经 营 支 出 对附属单位补 助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 23,118.7 7 21,980.9 0 16,220.3 5 15,653.0 4 6,898.4 2 6,327.8 7 0.62 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 9 20502 2050205 2050299 20503 2050302 2050305 2050399 20509 2050999 206 20604 2060404 207 务支 出 普通 教育 高 等教 育 其 他普 通教 育支 出 职业 教育 中 等职 业教 育 高 等职 业教 育 其 他职 业教 育支 出 教育 费附 加安 排的 支出 其 他教 育费 附加 安排 的支 出 科学 技术 支出 技术 研究 与开 发 科 技成 果转 化与 扩散 文化 旅游 686.33 0.00 686.33 0.00 0.00 0.00 576.25 0.00 576.25 0.00 0.00 0.00 110.08 0.00 110.08 0.00 0.00 0.00 21,044.2 4 15,653.0 4 5,391.2 1 0.00 0.00 0.00 9.66 0.00 9.66 0.00 0.00 0.00 20,256.0 7 15,653.0 4 4,603.0 4 0.00 0.00 0.00 778.51 0.00 778.51 0.00 0.00 0.00 249.71 0.00 249.71 0.00 0.00 0.00 249.71 0.00 249.71 0.00 0.00 0.00 8.65 0.00 8.65 0.00 0.00 0.00 8.65 0.00 8.65 0.00 0.00 0.00 8.65 0.00 8.65 0.00 0.00 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 10 20701 2070199 208 20805 2080502 2080505 2080506 20807 2080799 20811 体育 与传 媒支 出 文化 和旅 游 其 他文 化和 旅游 支出 社会 保障 和就 业支 出 行政 事业 单位 养老 支出 事 业单 位离 退休 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出 机 关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出 就业 补助 其 他就 业补 助支 出 残疾 人事 业 6.50 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 1,065.15 554.68 510.47 0.00 0.00 0.00 560.33 554.68 5.65 0.00 0.00 0.00 454.54 448.89 5.65 0.00 0.00 0.00 65.80 65.80 0.00 0.00 0.00 0.00 39.99 39.99 0.00 0.00 0.00 0.00 165.40 0.00 165.40 0.00 0.00 0.00 165.40 0.00 165.40 0.00 0.00 0.00 209.83 0.00 209.83 0.00 0.00 0.00 11 2081199 20899 2089901 210 21012 2101202 21099 2109901 221 22102 2210201 其 他残 疾人 事业 支出 其他 社会 保障 和就 业支 出 其 他社 会保 障和 就业 支出 卫生 健康 支出 财政 对基 本医 疗保 险基 金的 补助 财 政对 城乡 居民 基本 医疗 保险 基金 的补 助 其他 卫生 健康 支出 其 他卫 生健 康支 出 住房 保障 支出 住房 改革 支出 住 209.83 0.00 209.83 0.00 0.00 0.00 129.59 0.00 129.59 0.00 0.00 0.00 129.59 0.00 129.59 0.00 0.00 0.00 52.67 7.75 44.92 0.00 0.00 0.00 37.15 0.00 37.15 0.00 0.00 0.00 37.15 0.00 37.15 0.00 0.00 0.00 15.52 7.75 7.77 0.00 0.00 0.00 15.52 7.75 7.77 0.00 0.00 0.00 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 12 房公 积金 购 房补 贴 2210203 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 单位：万元 收 项 目 一、一般公 共预算财政 拨款 二、政府性 基金预算财 政拨款 三、国有资 本经营预算 财政拨款 入 支 出 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营财政 拨款 金额 项目（按功 能分类） 17,738.32 一、一般公 共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,842.38 15,842.38 0.00 0.00 8.65 8.65 0.00 0.00 6.50 6.50 0.00 0.00 1,065.16 1,065.16 0.00 0.00 52.67 52.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安 全支出 五、教育支 出 六、科学技 术支出 七、文化旅 游体育与传 媒支出 八、社会保 障和就业支 出 九、卫生健 康支出 十、节能环 保支出 十一、城乡 社区支出 合计 13 本年收入合 计 年初财政拨 款结转和结 余 一般公共 预算财政拨 款 政府性基 金预算财政 十二、农林 水支出 十三、交通 运输支出 十四、资源 勘探信息等 支出 十五、商业 服务业等支 出 十六、金融 支出 十七、援助 其他地区支 出 十八、自然 资源海洋气 象等支出 十九、住房 保障支出 二十、粮油 物资储备支 出 二十一、国 有资本经营 预算支出 二十二、灾 害防治及应 急管理支出 二十三、其 他支出 二十四、债 务还本支出 二十五、债 务付息支出 二十六、抗 议特别国债 安排的支出 本年支出合 17,738.32 计 年末财政拨 5,943.65 款结转和结 余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,980.24 16,980.24 0.00 0.00 6,701.72 6,701.72 0.00 0.00 5,943.65 0.00 14 拨款 国有资本 经营预算财 政拨款 0.00 总计 23,681.97 总计 23,681.97 23,681.97 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 16,980.24 10,553.35 6,426.89 15,842.38 9,986.04 5,856.34 0.62 0.00 0.62 0.62 0.00 0.62 686.33 0.00 686.33 576.25 0.00 576.25 2050299 其他普 通教育支 出 110.08 0.00 110.08 20503 职业教育 14,905.72 9,986.04 4,919.68 9.66 0.00 9.66 14,117.55 9,986.04 4,131.51 778.51 0.00 778.51 205 20501 2050199 20502 2050205 2050302 2050305 2050399 教育支出 教育管理 事务 其他教 育管理事 务支出 普通教育 高等教 育 中等职 业教育 高等职 业教育 其他职 业教育支 出 20507 特殊教育 0.00 0.00 0.00 2050799 其他特 殊教育支 出 0.00 0.00 0.00 15 20509 2050999 206 20604 2060404 20606 2060602 207 20701 2070199 208 20805 2080502 2080505 2080506 20807 2080799 20811 2081199 教育费附 加安排的 支出 其他教 育费附加 安排的支 出 科学技术 支出 技术研究 与开发 科技成 果转化与 扩散 社会科学 社会科 学研究 文化旅游 体育与传 媒支出 文化和旅 游 其他文 化和旅游 支出 社会保障 和就业支 出 行政事业 单位养老 支出 事业单 位离退休 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出 机关事 业单位职 业年金缴 费支出 就业补助 其他就 业补助支 出 残疾人事 业 其他残 疾人事业 支出 249.71 0.00 249.71 249.71 0.00 249.71 8.65 0.00 8.65 8.65 0.00 8.65 8.65 0.00 8.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 0.00 6.50 6.50 0.00 6.50 6.50 0.00 6.50 1,065.15 554.68 510.47 560.33 554.68 5.65 454.54 448.89 5.65 65.80 65.80 0.00 39.99 39.99 0.00 165.40 0.00 165.40 165.40 0.00 165.40 209.83 0.00 209.83 209.83 0.00 209.83 16 20899 2089901 210 21012 2101202 21099 2109901 221 22102 2210201 2210203 其他社会 保障和就 业支出 其他社 会保障和 就业支出 卫生健康 支出 财政对基 本医疗保 险基金的 补助 财政对 城乡居民 基本医疗 保险基金 的补助 其他卫生 健康支出 其他卫 生健康支 出 住房保障 支出 住房改革 支出 住房公 积金 购房补 贴 129.59 0.00 129.59 129.59 0.00 129.59 52.67 7.75 44.92 37.15 0.00 37.15 37.15 0.00 37.15 15.52 7.75 7.77 15.52 7.75 7.77 4.90 4.90 0.00 4.90 4.90 0.00 2.10 2.10 0.00 2.80 2.80 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 单位：万元 人员经费 经济 分类 科目 编码 301 30101 科目名 称 工资福 利支出 基本 金额 经济 分类 科目 编码 科目名称 商品和 8,948.54 服务支 出 2,181.48 30201 办公 公用经费 经济 分类 金额 科目 编码 302 17 307 1,158.78 9.20 30701 科目名称 债务利 息及费 用支出 国内 金额 0.00 0.00 工资 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 津贴 补贴 奖金 伙食 补助费 绩效 工资 机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 职业 年金缴 费 职工 基本医 疗保险 缴费 公务 员医疗 补助缴 费 其他 社会保 障缴费 住房 公积金 医疗 费 其他 工资福 利支出 对个人 费 30202 费 1,573.52 2,610.04 印刷 30203 0.00 咨询 费 30204 0.00 手续 费 0.00 30702 30205 31001 0.00 水费 0.00 31002 159.05 30206 电费 599.18 31003 279.55 30207 邮电 费 298.13 30208 30209 214.21 取暖 31006 0.00 物业 管理费 30211 31007 445.50 差旅 费 46.17 31005 3.89 费 241.26 31008 0.00 30212 因公 出国 762.75 （境） 费用 30213 维修 0.00 （护） 费 30214 租赁 费 421.80 446.03 310 30215 会议 18 31009 0.00 31010 5.08 31011 65.50 0.00 31012 债务付 息 国外 债务付 息 资本性 支出 房屋 建筑物 购建 办公 设备购 置 专用 设备购 置 基础 设施建 设 大型 修缮 信息 网络及 软件购 置更新 物资 储备 土地 补偿 安置 补助 地上 附着物 和青苗 补偿 拆迁 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 和家庭 的补助 30301 离休 费 30302 退休 费 退职 （役） 费 30304 抚恤 金 费 30216 30305 生活 补助 30306 救济 费 30307 医疗 费补助 30308 助学 金 30217 0.00 30309 奖励 金 30310 个人 农业生 产补贴 30311 代缴 社会保 险费 其他 对个人 30399 和家庭 的补助 30218 0.00 30224 18.45 30225 0.26 0.00 0.00 0.00 6.50 培训 费 69.81 30303 补偿 0.00 公务 接待费 专用 材料费 被装 购置费 专用 燃料费 30226 劳务 费 30227 委托 业务费 30228 工会 经费 30229 31013 福利 费 公务 用车运 0.00 行维护 费 30239 其他 0.00 交通费 用 30240 税金 及附加 351.01 费用 31019 0.00 31021 0.00 31022 0.00 31099 0.00 0.00 0.00 其他 商品和 服务支 出 31201 31203 173.64 0.00 30231 30299 312 31204 31205 0.00 31299 0.14 399 0.00 39906 其他 对企业 补助 其他支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 赠与 17.22 0.00 39907 19 公务 用车购 置 其他 交通工 具购置 文物 和陈列 品购置 无形 资产购 置 其他 资本性 支出 对企业 补助 资本 金注入 政府 投资基 金股权 投资 费用 补贴 利息 补贴 国家 赔偿费 0.00 39908 39999 人员经费合计 用支出 对民 间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴 其他 支出 0.00 0.00 公用经费合计 9,394.57 1,158.78 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门： 项目 行次 合计 1 0.00 1. 因公出国（境）费 2 0.00 2. 公务用车购置及运行维护费 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3. 公务接待费 决算数 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 20 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门： 项目 支出功能 分类科目 科目名称 编码 栏次 类 款 项 合计 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 1 4 7 8 11 12 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余 情况。 2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位：万元 部门： 项 目 功能分类科目 编码 栏次 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支 处。 21 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年本部门年初结转和结余 6,023.27 万元，使用非 财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 24,681.11 万元，本年 支出 23,118.77 万元，结余分配 810.84 万元，年末结转和 结余 6,774.77 万元。 （一）2020 年收入 24,681.11 万元，比上年决算数增 加 744.76 万元，增长 3.11％，具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款收入 17,738.32 万元。 2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。 4. 上级补助收入 0.00 万元。 5. 事业收入 6,942.79 万元。 6. 经营收入 0.00 万元。 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。 22 8.其他收入 0.00 万元。 （二）2020 年支出 23,118.77 万元，比上年决算数减 少 1,642.68 万元，下降 6.63％，具体情况如下： 1.基本支出 16,220.35 万元。其中，人员支出 13,234.21 万元，公用支出 2,986.14 万元。 2.项目支出 6,898.42 万元。 3.上缴上级支出 0.00 万元。 4.经营支出 0.00 万元。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元。 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 2020 年一般公共预算拨款支出 16,980.24 万元，比上 年决算数增加 561.96 万元，增长 3.42%，具体情况如下(按 项级科目分类统计)： （一）其他教育管理事务支出（2050199）0.62 万元， 较上年决算数增加 0.62 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年该项级科目无支出,2020 年心理健康教育支出 0.62 万元。 23 （二）高等教育（2050205）576.25 万元，较上年决算 数增加 511.65 万元，增长 792.03%。主要原因是 2019 年市 属高校国家资助资金在高等职业教育（2050305）项级科目 中支出，2020 年该项级科目从高等职业教育（2050305）调 整为高等教育（2050205），主要用于市属高校国家资助资 金支出。 （三）其他普通教育支出（2050299）110.08 万元，较 上年决算数增加 110.08 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增春季秋季家庭困难学生补助支出。 （四）中等职业教育（2050302）9.66 万元，较上年决 算数增加 9.66 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年该项 级科目无支出，2020 年学校生均公用支出 9.66 万元。 （五）高等职业教育（2050305）14117.55 万元，较 上年决算数减少 688.72 万元，下降 4.65%。主要原因是 2020 年受疫情影响，学校基建无法按正常施工进度进行， 工科大楼、学生公寓 D 块、E 块及二期基建专项资金支出减 少。 （六）其他职业教育支出（2050399） 778.51 万元， 较上年决算数增加 262.47 万元，增长 50.86%。主要原因是 2020 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金、省级现 代职业教育发展专项资金主要用于“双高校”建设。 24 （七）其他教育费附加安排的支出（2050999） 249.71 万元，较上年决算数增加 199.71 万元，增长 399.42%。主要用于新增紧缺专业奖补支出。 （八）科技成果转换与扩散（2060404）8.65 万元，较 上年决算数增加 8.65 万元，增长 100%。主要原因是新增科 研课题支出。 （九）其他文化和旅游支出（2070199）6.5 万元，较 上年决算数增加 6.5 万元，增长 100%。主要原因是新增了 大学生艺术节活动补助支出。 （十）事业单位离退休（2080502） 454.54 万元，较 上年决算数增加 148.19 万元，增长 48.37%。主要原因是 2020 年退休人员增加，相应的退休人员文明奖、综治奖发 放增加；退休死亡人数增加，死亡抚恤金支出也增加。 （十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （2080505）65.8 万元，较上年决算数增加 65.8 万元，增 长 100%。主要原因是 2020 年新增此项级支出。 （十二）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506） 39.99 万元，较上年决算数减少 258.51 万元，下降 86.6%。 主要原因是 2020 年该项级科目调整为高等职业教育 25 （2050305），主要用于学校在职人员职业年金单位负担支 出。 （十三）其他就业补助支出（2080799）165.4 万元， 较上年决算数增加 130.8 万元，增长 378.03%。主要原因 是用于 2020、2021 届毕业生求职创业补贴及五条措施奖补 资金支出。 （十四）其他残疾人事业支出（2081199） 209.83 万 元，较上年决算数增加 3.25 万元，增长 1.57%。主要用于 特教专业实训室建设、特教学生生活补助等支出。 （十五）其他社会保障和就业支出（2089901）129.59 万元，较上年决算数增加 129.59 万元，增长 100%。主要原 因是新增了春季秋季家庭困难学生物价补贴支出。 （十六）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 （2101202）37.15 万元，较上年决算数增加 23.99 万元， 增长 182.29%。主要原因是学校办学规模扩大，购买医疗服 务费及药品等支出增加。 （十七）其他卫生健康支出（2109901）15.52 万元， 较上年决算数增加 15.52 万元，增长 100%。主要原因是学 校办学规模扩大，购买医疗服务费及药品等支出增加。 26 （十八）住房公积金（2210201）2.1 万元，较上年决 算数减少 47.25 万元，下降 95.74%。主要原因是增人增资住房公积金补差部分减少，相应支出也减少。 （十九）购房补贴（2210203）2.8 万元，较上年决算 数增加 2.8 万元，增长 100%。主要原因是新增项级科目， 支出内容为增人增资-购房补贴补差部分支出。 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增 加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，具体情况如下 (按项级科目统计)： （一）//（项级科目）0.00 万元，较 2019 年决算数增 加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因是本 部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况 如下(按项级科目统计)： （一）//（项级科目）0.00 万元，主要原因是本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 27 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,553.35 万元，其中： （一）人员经费 9,394.57 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采 暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 1,158.78 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、其他资本性支出。 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说 明 28 2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年 初预算的 26.8 万元下降 100%。主要原因是 2020 年受全球 新冠疫情影响，学校未安排教职工出国、出境。具体情况 如下： （一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 26.8 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个， 参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2020 年受全球新冠疫情影响，学校未安排教 职工出国、出境。 （二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初 预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本部门 2020 年度公务 用车购置及运行费预算财政拨款没有安排支出。其中： 公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元，下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是: 本部门 2020 年度公务用车购置预算财政拨款没有安排支出。 公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元，下降 0.00%，主要是本部门 2020 年度公务运行费预 算财政拨款没有安排支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部 门公务用车保有量为 7 辆。 29 （三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元，下降 0.00%。主要是本部门 2020 年度公务接待费预 算财政拨款没有安排支出，累计接待 0 批次、0 人次。 七、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 6 个 项目实施单位自评，分别是工科大楼及学生公寓地块 D、学 生公寓地块 E、国家助学金、教学实训设备、人才引进专项 经费、听障生专项经费、职业技术学院二期建设等项目， 涉及财政拨款资金共计 2362.07 万元。（《项目支出绩效 自评表》详见附件一） 对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。 八、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数 增长 0.00%，主要是:本部门为事业单位没有机关运行经费。 （二）政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 3,752.66 万元， 其中：政府采购货物支出 3,247.68 万元、政府采购工程支 30 出 0.00 万元、政府采购服务支出 504.98 万元。授予中小 企业合同金额 2,790.98 万元，占政府采购支出总额的 74.37%，其中：授予小微企业合同金额 1,892.63 万元，占 政府采购支出总额的 50.43%。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中： 副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、 机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他 用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 36 台（套）， 单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨 付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 31 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成 等产生的结余资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额 等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 32 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的 “三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 33 第五部分 附件 一、《项目支出绩效自评表》 财政支出项目绩效自评表(一) 填报日期：2021 年 01 月 26 日 项目名称 工科大楼及学生公寓地块 D、学生公寓地块 E 评价类 型 单位名称 福州职业技术学院本级 单位性 质 单位地址 资金 年度 2020 参公事业单位□ 非参公事业单位■ 企业□ 项目预算绩效自评 行政机关□ 福州大学城联榕路 8 号 邮政编码 350108 单位负责人 李秋斌 职务 校长 联系电话 0591-83760309 财务负责人 郑碧霞 职务 处长 联系电话 0591-83760393 项目负责人 张高云 职务 后勤处长 联系电话 0591-83760333 其他□ 一、基础信 息 项目概况 项目类型 福州市人民政府办公厅办理告知单，编号：GZ2017WJ00377，编号：GZ2019WJ00066 号，本项目工科大楼、学生公寓（地块 d）、学生公寓（地块 e）,总建筑面积 49100 平方米。 常年发展性项目□ 一次性发展项目■ 34 业务性专项□ 项目评价方法 成本效益分析法□ 2020 年度项目预算期初批复数（万 元） 资金性质 1 本级财政资金 5000.00 1-1 其中：当年预 算 1-2 以前年 度结余结转 2 计划数(万元) 166.53 150.90 15.63 5000.00 166.53 150.90 15.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 166.53 150.90 15.63 当年调 核拨数(万元) 2000.00 结余数(万元) 整 计(万 元) 其他方法□ 支出数(万元) 其他来源资金 合 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 2021 年度项目预算期初批复数（万 元） 5000.00 序号 1-3 二、项目资 金情况 比较法■ 因素分析法□ 对下转移支付数（万元） 0.00 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) 3.02% 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) 90.61% 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) 0.00% 35 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) 3.02% 预算绩效目标 一级指标 二级指 标 三级指 标 指标解 释 指标 明细 说明 指标方 向 指标性质 计量 单位 目标值 监控 时预 测完 成值 完成 值 实际完 成值与 目标值 偏离度 实际 完成 值与 监控 预测 完成 值偏 离度 分 值 得分 指 标 未 得 满 分 原 因 0.32 受 疫 情 影 响 ， 前 期 审 批 手 续 未 能 及 时 开 展 ， 工 程 施 工 进 三、评价指 标(100%) 产出指标 成本指 标 预算执 行率 当年预 算对应 的实际 支出数 /当年 部门预 算批复 数× 100% 实际 支出 数/当 年部 门预 算批 复数 *100% . 大于等 于 正向指标 36 % 95 46 3.02 97.0% 93.0 % 10 时效指 标 目标完 成率 实际完 成目标 数/财 政部门 批复的 绩效目 标数× 100% 正向指标 等于 37 % 100 60 60 40.0% 0.0% 14 8.4 度 变 慢 ， 无 法 按 计 划 时 间 支 付 工 程 款 ， 导 致 预 算 执 行 率 低 。 受 疫 情 影 响 ， 前 期 审 批 手 续 未 能 及 时 开 展 ， 工 程 施 工 进 度 变 慢 ， 导 致 建 设 目 标 完 成 率 低 。 组织招 标次数 质量指 标 支付合 同款项 数 完成 项目 建设 相关 程序 的招 标工 作 完成 工程 相关 款项 的支 正向指标 大于等 于 次 1.00 2 2 100.0% 0.0% 18 18 正向指标 大于等 于 笔 1.00 1 1 0.0% 0.0% 18 18 38 付 效益指标 经济效 益指标 项目实 施过程 中由施 工方实 际缴纳 的税收 项目实 施过程 缴纳税 收 项目 实施 过程 实现 纳税 额度 大于等 于 正向指标 元 10000.00 ### 1000 0 0.0% 0.0% 40 40 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标） 47.40% 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的 预算绩效目标） 18.60% 评价指标数 5 原始自评等级 评价指标总分 100.00 □优（S≧90） ■良（90﹥S≧80） 评价指标得分（S） □中（80﹥S≧60） □差（60﹥S） 一级指标 二级指 标 三级指标 评分标准 得分计算过程 产出指标 支出情 况 当年预算资金使 用率 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年 预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6× A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得 分。 150.90÷166.53×6.00=5.44 四、调整指 标（50%） 39 84.72 分值 得 分 6 5.4 4 指标未 得满分 原因 受疫情 影响， 前期审 批手续 未能及 时开 展，工 程施工 进度变 慢，导 致实际 完成值 与目标 综合偏 离度 高。 结余结转资金执 行率 过程管理 绩效管 理 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前 年度结余结转支出数/以前年度结余结转计 划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划 数”为 0 时，本项得满分。 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 6 6 预算综合执行率 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政 资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时， 本项不得分。 150.90÷5000.00×6.00=0.18 6 0.1 8 评价工作组成员 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财 政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不 得分。（备注：请在本表末尾填写评价组 成员信息，填写后本指标自动计算。） 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称 以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本 指标得 1.00 分 1 1 40 受疫情 影响， 前期审 批手续 未能及 时开 展，工 程施工 进度变 慢，无 法按计 划时间 支付工 程 款， 导致预 算执行 率低。 目标编制数量 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个 得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 6 1 目标全面程度 本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达 到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产 出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。 5 2 实际完成值与目 标值综合偏离度 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏 离度 D≤5%得 5 分，5%＜D≤50%得 3 分，D ≥50%不得分。 5%＜实际完成值与目标值综合偏离度 D≤50% 得3分 5 3 41 前期外 围审批 不确 定，绩 效目标 值存在 不确定 性，导 致编制 目标数 量少。 前期外 围审批 不确 定，绩 效目标 值存在 不确定 性，导 致编制 目标不 够全 面。 受疫情 影响， 前期审 批手续 未能及 时开 展，工 程施工 进度变 慢，导 致实际 完成值 与目标 综合偏 离度 高。 绩效监控填报情 况 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和 监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超 过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 （2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效 监控的，此条得 3 分。） 及时上报，本指标得 3 分。 3 3 实际完成值与监 控预测完成值综 合偏离度 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成 值综合偏离度 E≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项 目未填写预算绩效监控信息的，此条指标 得 3 分。） 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E ≤25%得 3 分 5 3 绩效监控应用情 况 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认 为应减少下年度项目预算，下年度同一项 目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得 分。 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标 得 3 分。 3 3 管理制度健全性 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不 局限于：项目范围管理、资金分配管理、 进度管理、成本管理、质量管理、风险管 理、采购管理、项目中止管理、资金使用 范围、参与者职责、风险防控、监督检查 及绩效管理），否则不得分。 项目有管理制度，本指标得 2 分 2 2 制度执行有效性 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不 符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得 分。 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 2 2 项目管 理 42 受疫情 影响， 前期审 批手续 未能及 时开 展，工 程施工 进度变 慢，导 致实际 完成值 与监控 预测完 成值偏 离度 高。 调整指标数 评级标准 五、评价结 论 12 调整指标总分 50.00 调整指标得分（C） 1.评价指标得分 S≥90 时，评价等级为“优”；90﹥S≧80 时，评价等级为“良”；80﹥S≧60 时，评价等级为“中”；S＜60 时，评价 等级为“差”。 2.调整指标得分 C＜30 时，评价等级不超过“中”。 最终自评等级 □优 ■良 □中 存在问题 六、问题与 建议 31.62 □差 改进建议 1.前期立项各单位部门外事审批程序较多。 1.建议简化在内控允许范围内简化审批流程。 2.因疫情原因导致工程前期审批工作环节无法按时开展。 2.建议各相关部门实现数字化办公，提高办事效率。 姓名 单位 职务（职称） 职务（职称）性质 张高云 福州职业技术学院本级 后勤管理处处长 ■副处级及以上 □科级 □副科 级 □科员 □高级 □中级 □初级 或无 宋世军 福州职业技术学院本级 后勤管理处副处长 □副处级及以上 ■科级 □副科 级 □科员 □高级 □中级 □初级 或无 吴详俊 福州职业技术学院本级 后勤管理处副处长 □副处级及以上 □科级 ■副科 级 □科员 □高级 □中级 □初级 或无 七、评价组 成员 43 签名 项目承担单位(公章)： ___________________________ 主 管 部 门(公章)： ___________________________ 财政支出项目绩效自评表(二） 填报日期：2021 年 01 月 26 日 项目名称 国家助学金 评价类 型 项目预算绩效自评 单位名称 福州职业技术学院本级 单位性 质 行政机关□ 单位地址 一、基 础信息 福州大学城联榕路 8 号 资金 年度 2020 参公事业单位□ 非参公事业单位■ 邮政编码 350001 单位负责人 李秋斌 职务 校长 联系电话 83760668 财务负责人 郑碧霞 职务 处长 联系电话 83760393 项目负责人 夏勇 职务 处长 联系电话 83760328 项目概况 企业□ 其他□ 闽财教【2010】119 号、闽教学【2010】42 号国家助学金是为了资助家庭经济困难的全日制普通本专科在校学生的助学金，帮助学生解决学习及生活困难。 项目类型 常年发展性项目■ 一次性发展项目□ 项目评价方法 成本效益分析法■ 比较法□ 因素分析法□ 业务性专项□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 44 其他方法□ 2020 年度项目预算期初批复数 （万元） 序号 资金性质 计划数(万元) 核拨数(万元) 100.00 支出数(万元) 结余数(万元) 1 本级财政资金 100.00 95.54 95.54 0.00 1-1 其中：当年预算 100.00 95.54 95.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他来源资金 0.00 0.00 0.00 0.00 计(万 元) 100.00 95.54 95.54 0.00 以前年度结余 1-2 结转 1-3 二、项 目资金 情况 2021 年度项目预算期初批复数 （万元） 100.00 当年调整 2 合 对下转移支付数（万元） 0.00 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) 95.54% 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) 100.00% 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) 0.00% 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) 95.54% 45 预算绩效目标 一级指标 二级指标 成本指标 三、评 价指标 (100%) 时效指标 产出指标 数量指标 质量指标 指标性 质 指标方 向 计量单 位 目标值 监 控 时 预 测 完 成 值 预算执 行率 当年预算对 应的实际支 出数/当年 部门预算批 复数×100% 正向指 标 大于等 于 % 95 9 6 95.54 1.0% 0.0% 10 10 目标完 成率 实际完成目 标数/财政 部门批复的 绩效目标数 ×100% 正向指 标 等于 % 100 1 0 0 100 0.0% 0.0% 10 10 正向指 标 大于等 于 % 10.00 1 0 10 0.0% 0.0% 10 10 正向指 标 大于等 于 人 100.00 1 0 0 455 355.0% 355.0% 15 15 正向指 标 大于等 于 人 1500.00 # # # 1906 27.000002% 27.000002 % 15 15 三级指 标 指标解释 接受补 助的学 生中建 档立卡 贫困户 子女占 比 资助建 档立卡 贫困户 子女人 数 补助贫 困学生 数 指标 明细 说明 46 完成 值 实际完成值与 目标值偏离度 实际完成 值与监控 预测完成 值偏离度 分 值 得 分 指标 未得 满分 原因 效益指标 满意度指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 贫困学 生因贫 困辍学 人数 建档立 卡等贫 困人口 毕业生 就业率 受助学 生满意 度 小于等 于 人 0.00 0 0 0% 0% 15 15 正向指 标 大于等 于 % 90.00 9 0 96.7 7.0% 7.0% 10 10 正向指 标 大于等 于 % 80.00 8 0 85 6.0% 6.0% 15 15 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标） 49.50% 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的 预算绩效目标） 49.37% 评价指标数 8 原始自评等级 一级指标 四、调 整指标 （50%） 反向指 标 产出指标 二级指标 评价指标总分 100.00 ■优（S≧90） 评价指标得分（S） □良（90﹥S≧80） □中（80﹥S≧60） 得 分 95.54÷95.54×6.00=6.00 6 6 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 6 6 评分标准 得分计算过程 当年预算资金使用率 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A= 当年预算支出数/当年预算核拨数，得 分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 结余结转资金执行率 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B= 以前年度结余结转支出数/以前年度结 余结转计划数，得分为 6×B。“结余 结转资金计划数”为 0 时，本项得满 分。 47 □差（60﹥S） 分值 三级指标 支出情况 100.00 指标未得满 分原因 过程管理 拨款金额不 足 100 万， 实际已将下 拨金额全部 使用完毕。 预算综合执行率 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级 财政资金支出数/本级财政资金计划 数，得分为 6×C。“当年财政资金计 划数”为 0 时，本项不得分。 95.54÷100.00×6.00=5.73 6 5.7 3 评价工作组成员 本指标 1 分。评价工作组成员资质符 合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表 末尾填写评价组成员信息，填写后本 指标自动计算。） 根据本表评价组成员信息，副科或中级职 称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故 本指标得 1.00 分 1 1 目标编制数量 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分 6 4 已全面反映 该项资助金 使用情况 目标全面程度 本指标 5 分。（1）编制满意度类型指 标得 2 分；（2）产出、效益类指标编 制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产 出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 5 4 已全面反映 该项资助金 使用情况 实际完成值与目标值 综合偏离度 本指标 5 分。实际完成值与目标值综 合偏离度 D≤5%得 5 分，5%＜D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。 5%＜实际完成值与目标值综合偏离度 D≤ 50%得 3 分 5 3 实际工作中 有超额完成 的项目 绩效监控填报情况 本指标 3 分。项目单位及时上报监控 表和监控报告得 3 分，实际上报时间 逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以 上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增 项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） 及时上报，本指标得 3 分。 3 3 实际完成值与监控预 测完成值综合偏离度 本指标 5 分。实际完成值与监控预测 完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分，E≤ 25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行过 程中新增项目未填写预算绩效监控信 息的，此条指标得 3 分。） 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≥25%不得分 5 0 绩效管理 48 实际工作中 有超额完成 的项目 绩效监控应用情况 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控 时认为应减少下年度项目预算，下年 度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指 标得 3 分。 3 3 管理制度健全性 项目有管理制度得 2 分（内容可包含 但不局限于：项目范围管理、资金分 配管理、进度管理、成本管理、质量 管理、风险管理、采购管理、项目中 止管理、资金使用范围、参与者职 责、风险防控、监督检查及绩效管 理），否则不得分。 项目有管理制度，本指标得 2 分 2 2 制度执行有效性 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度 此项不得分。 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 2 2 项目管理 调整指标数 评级标准 五、评 价结论 12 调整指标总分 50.00 39.73 1.评价指标得分 S≥90 时，评价等级为“优”；90﹥S≧80 时，评价等级为“良”；80﹥S≧60 时，评价等级为“中”；S＜60 时，评价等级为 “差”。 2.调整指标得分 C＜30 时，评价等级不超过“中”。 最终自评等级 ■优 存在问题 六、问 题与建 议 调整指标得分（C） □良 □中 □差 改进建议 1.申请资金 100 万，拨付不足。虽已全部使用完成，但完成率不足 100% 1.建议按照申请资助金拨付，保障将资助资金使用完成。 2.系统填写模块不够清晰，有些模块不够有针对性 2.建议根据不同专项项目设置统一项目填写 49 七、评 价组成 员 姓名 单位 职务（职称） 职务（职称）性质 夏勇 福州职业技术学院本级 学工处处长 ■副处级及以上 □科级 □副科级 □ 科员 □高级 □中级 □初级或无 张丹 福州职业技术学院本级 学工处副处长 □副处级及以上 □科级 ■副科级 □ 科员 □高级 □中级 □初级或无 朱荔 福州职业技术学院本级 学生资助管理中心科员 □副处级及以上 □科级 □副科级 ■ 科员 □高级 □中级 □初级或无 项目承担单位(公章)： ___________________________ 签名 主 管 部 门(公章)： ___________________________ 财政支出项目绩效自评表（三） 填报日期：2021 年 01 月 26 日 一、基础信息 项目名 称 单位名 称 单位地 址 资 金 年 度 教学实训设备 评价类 型 项目预算绩效自评 福州职业技术学院本级 单位性 质 行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位■ 邮政编码 350108 福州大学城联榕路 8 号 50 2020 企业□ 其他□ 单位负 责人 李秋斌 职 务 校长 联系电话 83760668 财务负 责人 郑碧霞 职 务 处长 联系电话 83760393 项目负 责人 胡昱 职 务 主任 联系电话 83760367 项目概 况 榕财督事【2008】53 号，高职院校的实训室是进行实践教学、技术开发、科学研究的重要基地，是走产学研结合道路，培养技术技能型人才 的基本保障，是衡量高等职业院校办学水平的重要标志。基本性质主要是实训室教学仪器设备采购项目，通过教学实验设备采购财政支出项 目共计列支 400 万元；项目用途主要用于满足学院实践教学的需要，涉及的范围包括专业实训室所需的各种设备、软件等，所涉及专业的实 践教学条件得到进一步改善与提升。 项目类型 常年发展性项目■ 一次性发展项目□ 项目评价方法 成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 2020 年度项目预 算期初批复数 （万元） 资金性质 1 本级财政 资金 400.00 1-1 其中：当 年预算 1-2 以 前年度结 余结转 1-3 2 当 年调整 其他来源 资金 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 2021 年度项目预算期初 批复数（万元） 400.00 序号 二、项目资金情 况 业务性专项□ 计划数(万元) 核拨数(万元) 其他方法□ 400.00 支出数(万元) 结余数(万元) 400.00 373.89 26.11 400.00 400.00 373.89 26.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 合 计(万 元) 400.00 ###### 373.89 26.11 对下转移支付数（万元） 0.00 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) 93.47% 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) 93.47% 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转 计划数) 0.00% 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) 93.47% 预算绩效目标 三、评价指标 (100%) 一级指 标 二级 指标 三级指 标 指标解 释 指 标 明 细 说 明 指标 性质 指标方 向 计 量 单 位 目标值 52 监控时 预测完 成值 完 成 值 实际完 成值与 目标值 偏离度 实际 完成 值与 监控 预测 完成 值偏 离度 分 值 得分 指标 未得 满分 原因 成本 指标 预算执 行率 当年预 算对应 的实际 支出数 /当年 部门预 算批复 数× 100% 正向 指标 大于等 于 % 95 100 93. 47 2.0% 7.0% 10 9.84 目标完 成率 实际完 成目标 数/财 政部门 批复的 绩效目 标数× 100% 正向 指标 等于 % 100 80 50 50.0% 37.0% 10 5 购置验 收通过 率 通过验 收的购 置数量 占购置 总数量 的比率 产出指 标 时效 指标 数量 指标 正向 指标 等于 % 100 53 100 99 1.0% 1.0% 10 9.9 因疫 情原 因， 合同 包内 其中 一个 货物 运输 时间 较 长， 需到 位后 验收 支付 因疫 情原 因， 合同 包内 其中 一个 货物 运输 时间 较 长， 需到 位后 验收 支付 因疫 情原 因， 合同 包内 其中 一个 货物 运输 时间 较 长， 需到 位后 验收 支付 质量 指标 新增、 改造实 验、实 训、实 习基地 数量 新增、 改造的 实验、 实训、 实习基 地数量 正向 指标 大于等 于 个 1.00 1 1 0.0% 0.0% 15 15 新增教 学设备 数量 新增的 教学仪 器、设 备数量 正向 指标 大于等 于 台 30.00 30 118 293.0% 293.0 % 15 15 生均教 学设备 价值 教学设 备价值 /在校 生实有 人数× 100% 正向 指标 大于等 于 万 元 / 人 1.50 1.9 2.1 40.0% 11.0% 10 10 经济 效益 指标 效益指 标 社会 效益 指标 项目招 标节约 率 1-（项 目中标 价/招 标控制 价）× 100% 正向 指标 大于等 于 % 0.80 0.3 0.3 62.0% 0.0% 5 1.87 学生就 业率 当期就 业学生 数占当 期毕业 生数的 正向 指标 大于等 于 % 95.00 95 98. 47 4.0% 4.0% 10 10 54 项目 为公 开招 标， 无法 预测 最终 节约 率 比率 可持 续影 响指 标 满意度 指标 服务 对象 满意 度指 标 合格的 毕业生 人数 / 当期毕 业生数 ×100% 调查中 对学校 满意和 较满意 的学生 数占调 查总人 数的比 率 毕业生 合格率 学生对 学校满 意度 正向 指标 大于等 于 大于等 于 % % 95.00 80.00 95 80 98. 47 71. 22 4.0% 11.0% 4.0% 11.0% 10 5 10 4.45 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成 值不为 0 的预算绩效目标） 46.80% 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控 预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标） 36.90% 评价指标数 10 原始自评等级 一级指 标 四、调整指标 （50%） 正向 指标 产出指 标 二级 指标 支出 情况 评价指标总分 ■优（S≧90） 100.00 评价指标得分（S） □良（90﹥S≧80） 三级指标 评分标准 当年预算资金使用 率 本指标 6 分。当年预算资金使 用率 A=当年预算支出数/当年 预算核拨数，得分为 6×A。 “当年预算核拨数”为 0 时， 本项不得分。 □中（80﹥S≧60） 得分计算过程 373.89÷400.00×6.00=5.61 55 疫情 原因 今年 学生 在校 时间 较短 91.06 □差（60﹥S） 分值 6 得 分 指标未得满分原 因 5.6 1 因疫情原因，合 同包内其中一个 货物运输时间较 长，需到位后验 收支付 过程管 理 绩效 管理 结余结转资金执行 率 本指标 6 分。结余结转资金使 用率 B=以前年度结余结转支出 数/以前年度结余结转计划数， 得分为 6×B。“结余结转资金 计划数”为 0 时，本项得满 分。 预算综合执行率 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财 政资金计划数，得分为 6×C。 “当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 373.89÷400.00×6.00=5.61 6 5.6 1 评价工作组成员 本指标 1 分。评价工作组成员 资质符合财政部门年度评价方 案要求得 1 分，否则不得分。 （备注：请在本表末尾填写评 价组成员信息，填写后本指标 自动计算。） 根据本表评价组成员信息，副科或中 级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分 1 1 目标编制数量 本指标 6 分。绩效目标编制数 量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 本项目编制绩效目标 10 条，本指标 得 6.00 分 6 6 目标全面程度 本指标 5 分。（1）编制满意度 类型指标得 2 分；（2）产出、 效益类指标编制种类达到 3 种 得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种 得 3 分。 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 7 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。 5 5 实际完成值与目标 值综合偏离度 本指标 5 分。实际完成值与目 标值综合偏离度 D≤5%得 5 分，5%＜D≤50%得 3 分，D≥ 50%不得分。 5%＜实际完成值与目标值综合偏离度 D≤50%得 3 分 5 3 绩效监控填报情况 本指标 3 分。项目单位及时上 报监控表和监控报告得 3 分， 实际上报时间逾期不超过 5 日 得 1 分，逾期 5 日以上不得 分。（2020 年 9 月 1 日后新增 项目未开展绩效监控的，此条 及时上报，本指标得 3 分。 3 3 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 56 6 6 因疫情原因，合 同包内其中一个 货物运输时间较 长，需到位后验 收支付 因疫情原因，合 同包内其中一个 货物运输时间较 长，需到位后验 收支付 得 3 分。） 实际完成值与监控 预测完成值综合偏 离度 绩效监控应用情况 管理制度健全性 项目 管理 制度执行有效性 调整指标数 五、评价结论 评级标准 12 本指标 5 分。实际完成值与监 控预测完成值综合偏离度 E≤ 5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥ 25%不得分。（执行过程中新增 项目未填写预算绩效监控信息 的，此条指标得 3 分。） 本指标 3 分。项目单位开展绩 效监控时认为应减少下年度项 目预算，下年度同一项目预算 期初批复数减少得 3 分，否则 不得分。 项目有管理制度得 2 分（内容 可包含但不局限于：项目范围 管理、资金分配管理、进度管 理、成本管理、质量管理、风 险管理、采购管理、项目中止 管理、资金使用范围、参与者 职责、风险防控、监督检查及 绩效管理），否则不得分。 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣 完为止。无制度此项不得分。 调整指标总分 实际完成值与监控预测完成值综合偏 离度 E≥25%不得分 5 0 绩效监控认为不需减少下年度预算， 本指标得 3 分。 3 3 项目有管理制度，本指标得 2 分 2 2 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 2 2 50.00 调整指标得分（C） 因疫情原因，合 同包内其中一个 货物运输时间较 长，需到位后验 收支付 42.22 1.评价指标得分 S≥90 时，评价等级为“优”；90﹥S≧80 时，评价等级为“良”；80﹥S≧60 时，评价等级为“中”；S＜60 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 C＜30 时，评价等级不超过“中”。 57 最终自评等级 ■优 □良 存在问题 六、问题与建议 □中 □差 改进建议 1.学校不断发展，更是评为全国优质校、双高校，所需建设经费较 多，现有专项经费不太能满足项目建设需求。 1.希望能增加教学实训设备经费，以保障建设项目顺利进行。 2.采购流程周期长，且不可控因素较多，可能造成资金使用不及时 等问题 2.因特殊情况发生的资金使用延时，建议适当延长使用时间。 姓名 单位 职务（职称） 职务（职称）性质 刘松林 福州职业技术学院本级 副校长（研究员） ■副处级及以上 □科级 □副科 级 □科员 □高级 □中级 □初级 或无 胡昱 福州职业技术学院产学研与实训中心 主任（副教授） ■副处级及以上 □科级 □副科 级 □科员 □高级 □中级 □初级 或无 林斌 福州职业技术学院产学研与实训中心 副主任（实验师） □副处级及以上 □科级 ■副科 级 □科员 □高级 □中级 □初级 或无 七、评价组成员 项目承担单位(公章)： ___________________________ 主 管 部 门(公章)： ___________________________ 财政支出项目绩效自评表（四） 58 签名 填报日期：2021 年 01 月 26 日 项目 名称 听障生专项经费 评价 类型 项目预算绩效自评 单位 名称 福州职业技术学院本级 单位 性质 行政机关□ 单位 地址 一、 基础 信息 福州大学城联榕路 8 号 单位 负责 人 财务 负责 人 项目 负责 人 项目 概况 2020 参公事业单位□ 非参公事业单位■ 邮政编码 350108 李秋斌 职 务 校长 联系电话 83760300 郑碧霞 职 务 处长 联系电话 83760393 廖诗忠 职 务 主任 联系电话 83760463 企业□ 其他□ 榕政综【2009】133 号、榕教办【2009】154 号、【2011】90 号福州市人民政府专题会议纪要 根据特教学院发展要求，通过实训室建设，完善学院功能设施，改善办学条件，扩大办学规模，提升学院高技能人才培养质量，促进区域经 济建设和社会发展。 项目类型 常年发展性项目■ 一次性发展项目□ 项目评价方法 成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 2020 年度项 目预算期初批 复数（万元） 200.00 二、项目资 金情况 资金年 度 序 号 资金性质 1 本级财政 资金 业务性专项□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 2021 年度项目预算期初 批复数（万元） 计划数(万元) 200.00 其他方法□ 220.00 核拨数(万 元) 200.00 59 支出数(万元) 结余数(万元) 77.63 122.37 1-1 其中：当 年预算 200.00 200.00 77.63 122.37 1-2 以 前年度结 余结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1-3 当 年调整 2 其他来源 资金 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计(万 元) 200.00 200.00 77.63 122.37 对下转移支付数（万元） 0.00 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) 38.82% 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) 38.82% 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年 度结余结转计划数) 0.00% 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计 划数) 38.82% 预算绩效目标 三、评价指 标(100%) 一级指 标 二级 指标 三 级 指 标 指标 解释 指 标 明 细 说 明 指 标 性 质 指标 方向 计量 单位 监控时 预测完 成值 目标值 60 完成值 实际完成值与目 标值偏离度 实际完成 值与监控 预测完成 值偏离度 分 值 得 分 指标未得满分 原因 成本 指标 预 算 执 行 率 当年 预算 对应 的实 际支 出数/ 当年 部门 预算 批复 数× 100% 目 标 完 成 率 实际 完成 目标 数/财 政部 门批 复的 绩效 目标 数× 100% 正 向 指 标 大于 等于 % 95 100 38.81 58.999996% 61.0% 10 4. 09 预算执行率偏低，因疫情的 原因，实训室装修无法进场 实施，设备无法验收，其中 中标合同序号 8(配套教学资 源库）未完成，由于暑假和 疫情的原因，该教学资源库 需要老师配合拍摄，故延期 提交验收 12 预算执行率偏低，因疫情的 原因，实训室装修无法进场 实施，设备无法验收，其中 中标合同序号 8(配套教学资 源库）未完成，由于暑假和 疫情的原因，该教学资源库 需要老师配合拍摄，故延期 提交验收 产出指 标 时效 指标 正 向 指 标 等于 % 100 100 61 80 20.0% 20.0% 15 质量 指标 组 织 招 标 次 数 补 助 人 数 资 助 学 生 数 经济 效益 指标 项 目 招 标 节 约 率 社会 效益 指标 听 障 生 生 活 补 助 社 会 化 发 放 比 例 效益指 标 当年 实际 补助 人数 获得 助学 金补 助的 学生 数量 1（项 目中 标价/ 招标 控制 价） × 100% 实行 社会 化发 放生 活补 助的 听障 生数/ 实际 发放 听障 生数 × 100% 正 向 指 标 大于 等于 次 1.00 1 1 0.0% 0.0% 12 .5 12 .5 正 向 指 标 大于 等于 人 10.00 10 25 150.0% 150.0% 12 .5 12 .5 正 向 指 标 大于 等于 人 80.00 80 92 15.000001% 15.000001 % 10 10 正 向 指 标 大于 等于 % 0.95 0.95 1.53 61.0% 61.0% 10 10 正 向 指 标 大于 等于 % 100.00 100 100 0.0% 0.0% 10 10 62 毕 业 生 就 业 率 可持 续影 响指 标 生 均 计 算 机 数 量 毕 业 生 合 格 率 当期 就业 学生 数/当 期毕 业生 数× 100% 计算 机数/ 在校 生实 有人 数× 100% 合格 的毕 业生 人数 / 当 期毕 业生 数× 100% 正 向 指 标 大于 等于 % 95.00 95 100 5.0% 5.0% 10 10 正 向 指 标 大于 等于 台/人 1.00 1 1 0.0% 0.0% 5 5 正 向 指 标 大于 等于 % 95.00 95 100 5.0% 5.0% 5 5 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的 预算绩效目标） 31.50% 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标） 31.70% 评价指标数 10 评价指标 总分 原始自评等级 四、调整指 标（50%） 一级指 标 二级 指标 100.00 ■优（S≧90） 三级指标 评价指标得分（S） □良（90﹥S≧80） 评分标准 得分计算过程 63 □中（80﹥S≧60） 分值 91.09 □差（60﹥S） 得 分 指标未得满分原因 产出指 标 过程管 理 支出 情况 绩效 管理 当年预算资 金使用率 本指标 6 分。当年预算资金 使用率 A=当年预算支出数/当 年预算核拨数，得分为 6× A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 77.63÷200.00×6.00=2.33 6 2. 33 结余结转资 金执行率 本指标 6 分。结余结转资金 使用率 B=以前年度结余结转 支出数/以前年度结余结转计 划数，得分为 6×B。“结余 结转资金计划数”为 0 时， 本项得满分。 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 6 6 预算综合执 行率 本指标 6 分。预算综合执行 率 C=本级财政资金支出数/本 级财政资金计划数，得分为 6 ×C。“当年财政资金计划 数”为 0 时，本项不得分。 77.63÷200.00×6.00=2.33 6 2. 33 评价工作组 成员 本指标 1 分。评价工作组成 员资质符合财政部门年度评 价方案要求得 1 分，否则不 得分。（备注：请在本表末 尾填写评价组成员信息，填 写后本指标自动计算。） 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分 1 1 64 预算执行率偏低，因疫情的原因， 实训室装修无法进场实施，设备无 法验收，其中中标合同序号 8(配套 教学资源库）未完成，由于暑假和 疫情的原因，该教学资源库需要老 师配合拍摄，故延期提交验收。 预算执行率偏低，因疫情的原因， 实训室装修无法进场实施，设备无 法验收，其中中标合同序号 8(配套 教学资源库）未完成，由于暑假和 疫情的原因，该教学资源库需要老 师配合拍摄，故延期提交验收。 目标编制数 量 本指标 6 分。绩效目标编制 数量达到 5 个得 1 分，每增 加 1 个得 1 分，最高 6 分。 本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分 6 6 目标全面程 度 本指标 5 分。（1）编制满意 度类型指标得 2 分；（2）产 出、效益类指标编制种类达 到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指 标 6 种，得 3 分。本指标得 3.00 分。 5 3 绩效指标数量偏少 实际完成值 与目标值综 合偏离度 本指标 5 分。实际完成值与 目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分，5%＜D≤50%得 3 分，D≥ 50%不得分。 5%＜实际完成值与目标值综合偏离度 D≤50%得 3 分 5 3 因疫情的原因，实训室装修无法进 场实施，设备无法验收，其中中标 合同序号 8(配套教学资源库）未完 成，由于暑假和疫情的原因，该教 学资源库需要老师配合拍摄，故延 期提交验收。 绩效监控填 报情况 本指标 3 分。项目单位及时 上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超 过 5 日得 1 分，逾期 5 日以 上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监 控的，此条得 3 分。） 及时上报，本指标得 3 分。 3 3 实际完成值 与监控预测 完成值综合 偏离度 本指标 5 分。实际完成值与 监控预测完成值综合偏离度 E ≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行 过程中新增项目未填写预算 绩效监控信息的，此条指标 得 3 分。） 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≥25%不得 分 65 5 0 因疫情的原因，实训室装修无法进 场实施，设备无法验收，其中中标 合同序号 8(配套教学资源库）未完 成，由于暑假和疫情的原因，该教 学资源库需要老师配合拍摄，故延 期提交验收。 绩效监控应 用情况 管理制度健 全性 项目 管理 制度执行有 效性 本指标 3 分。项目单位开展 绩效监控时认为应减少下年 度项目预算，下年度同一项 目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 项目有管理制度得 2 分（内 容可包含但不局限于：项目 范围管理、资金分配管理、 进度管理、成本管理、质量 管理、风险管理、采购管 理、项目中止管理、资金使 用范围、参与者职责、风险 防控、监督检查及绩效管 理），否则不得分。 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分， 扣完为止。无制度此项不得 分。 调整指标总分 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 3 3 项目有管理制度，本指标得 2 分 2 2 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 2 2 调整指标数 12 50.00 调整指标得分（C） 33.66 评级标准 1.评价指标得分 S≥90 时，评价等级为“优”；90﹥S≧80 时，评价等级为“良”；80﹥S≧60 时，评价等级为“中”；S＜60 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 C＜30 时，评价等级不超过“中”。 五、评价结 论 最终自评等级 ■优 存在问题 六、问题与 建议 1.预算执行率偏低，因疫情的原因，实训室装修无法进 场实施，设备无法验收，其中中标合同序号 8(配套教学 资源库）未完成，由于暑假和疫情的原因，该教学资源 库需要老师配合拍摄，故延期提交验收。 □良 □中 □差 改进建议 1.目前网超设备已完成付款，公开招标的中标商已提出验收申请，预计年初完成支付完毕。 66 2.2020 年项目绩效管理指标数量偏少 2.2021 年绩效指标数量已增加。 姓名 单位 职务（职称） 职务（职称）性质 廖诗忠 福州职业技术学院本级 副教授 ■副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无 雷晓斌 福州职业技术学院本级 副教授 □副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 ■高级 □中级 □初级或无 傅刚 福州职业技术学院本级 副教授 □副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 ■高级 □中级 □初级或无 七、评价组 成员 项目承担单位(公章)： ___________________________ 签名 主 管 部 门(公章)： ___________________________ 财政支出项目绩效自评表（五） 填报日期：2021 年 01 月 26 日 项目名称 职业技术学院二期建设 单位名称 福州职业技术学院本级 一、基 础信息 评 价 类 型 单 位 性 质 项目预算绩效自评 行政机关□ 资金年 度 参公事业单位□ 非参公事业单位■ 67 2020 企业□ 其他□ 单位地址 福州大学城联榕路 8 号 350400 单位负责 人 李秋斌 职 务 校长 联系电话 83760668 财务负责 人 郑碧霞 职 务 处长 联系电话 83760393 项目负责 人 张高云 职 务 后勤处处长 联系电话 83760333 项目概况 1.发改委批复榕发改审批〔2013〕4 号）； 2.黄忠勇批（转）183 号 、榕财教督（2013）13 号）；3.黄忠勇批（转）733 号、榕财 教督（2013）46 号；4.市十四届政府 2015 年第 19 次常务会议纪要，增加 920 万[2015]25 号）5；市十四届政府 2016 年第 6 次常务 会议纪要，增加 316.8524 万元 [2016]6 号 项目类型 二、项 目资金 情况 邮政编码 常年发展性项目□ 项目评价方法 成本效益分析法□ 2020 年度项目预 算期初批复数 （万元） 1000.00 一次性发展项目■ 比较法■ 因素分析法□ 序 号 资金性质 1 本级财政 资金 1000.00 1-1 其中：当 年预算 1-2 以 前年度结 余结转 1-3 当 年调整 计划数(万元) 业务性专项□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 2021 年度项目预算期初批 复数（万元） 核拨数(万 元) 其他方法□ 300.00 支出数(万元) 结余数(万元) 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68 2 其他来源 资金 0.00 0.00 合 计(万 元) 1,000.00 ####### 0.00 0.00 1,000.00 0.00 对下转移支付数（万元） 0.00 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) 100.00% 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) 100.00% 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年 度结余结转计划数) 0.00% 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计 划数) 100.00% 预算绩效目标 三、评 价指标 (100%) 一级指标 二级 指标 三 级 指 标 指标 解释 指 标 明 细 说 明 指标 性质 指 标 方 向 计量 单位 目标值 监控时 预测完 成值 69 完成值 实际完成 值与目标 值偏离度 实际完 成值与 监控预 测完成 值偏离 度 分 值 得 分 指 标 未 得 满 分 原 因 成本 指标 预 算 执 行 率 时效 指标 目 标 完 成 率 产出指标 质量 指标 支 付 合 同 款 项 数 结 算 对 象 当年 预算 对应 的实 际支 出数/ 当年 部门 预算 批复 数× 100% 实际 完成 目标 数/财 政部 门批 复的 绩效 目标 数× 100% 完 成 工 程 款 支 付 款 项 数 量 完 成 建 设 相 正向 指标 大 于 等 于 % 95 100 100 5.0% 0.0% 10 1 0 正向 指标 等 于 % 100 100 100 0.0% 0.0% 15 1 5 正向 指标 大 于 等 于 笔 5.00 5 5 0.0% 0.0% 20 2 0 正向 指标 大 于 等 于 家 5.00 5 5 0.0% 0.0% 15 1 5 70 经济 效益 指标 项 目 实 施 过 程 缴 纳 税 收 项目 实施 过程 中由 施工 方实 际缴 纳的 税收 社会 效益 指标 因 工 程 款 未 及 时 支 反向 指标 效益指标 关 费 用 结 算 工 作 项 目 实 施 过 程 中 由 施 工 单 位 及 其 他 相 关 单 位 缴 纳 的 税 收 不 发 生 因 工 程 款 未 正向 指标 大 于 等 于 元 100000.00 1E+05 130000 0 1200.0% 1200.0 % 10 1 0 反向 指标 等 于 起 0.00 0 0 0% 0% 10 1 0 71 付 发 生 的 群 体 事 件 生态 效益 指标 满意度指 标 服务 对象 满意 度指 标 因 实 施 项 目 造 成 的 环 境 污 染 事 故 学 生 满 意 率 满意 人数/ 有效 调查 人数 × 100% ，抽 样调 查。 及 时 支 付 引 起 的 群 体 性 事 件 不 因 项 目 实 施 造 成 污 染 环 境 的 事 故 师 生 对 项 目 建 设 运 营 效 果 满 反向 指标 小 于 等 于 起 0.00 0 0 0% 0% 10 1 0 正向 指标 大 于 等 于 % 95.00 95 95 0.0% 0.0% 10 1 0 72 意 率 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值 不为 0 的预算绩效目标） 150.63% 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预 测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标） 150.00% 评价指标数 8 原始自评等级 一级指标 二级 指标 ■优（S≧90） 三级指标 当年预算资金 使用率 四、调 整指标 （50%） 产出指标 支出 情况 评价指标总 分 结余结转资金 执行率 预算综合执行 率 100.00 评价指标得分（S） □良（90﹥S≧80） 评分标准 本指标 6 分。当年预算资 金使用率 A=当年预算支出 数/当年预算核拨数，得分 为 6×A。“当年预算核拨 数”为 0 时，本项不得 分。 本指标 6 分。结余结转资 金使用率 B=以前年度结余 结转支出数/以前年度结余 结转计划数，得分为 6× B。“结余结转资金计划 数”为 0 时，本项得满 分。 本指标 6 分。预算综合执 行率 C=本级财政资金支出 数/本级财政资金计划数， 得分为 6×C。“当年财政 资金计划数”为 0 时，本 项不得分。 □中（80﹥S≧60） 100.00 □差（60﹥S） 分值 得 分 1000.00÷1000.00×6.00=6.00 6 6 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 6 6 1000.00÷1000.00×6.00=6.00 6 6 得分计算过程 73 指标未 得满分 原因 评价工作组成 员 过程管理 绩效 管理 本指标 1 分。评价工作组 成员资质符合财政部门年 度评价方案要求得 1 分， 否则不得分。（备注：请 在本表末尾填写评价组成 员信息，填写后本指标自 动计算。） 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以 上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分 1 1 目标编制数量 本指标 6 分。绩效目标编 制数量达到 5 个得 1 分， 每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分 6 4 目标全面程度 本指标 5 分。（1）编制满 意度类型指标得 2 分； （2）产出、效益类指标编 制种类达到 3 种得 1 分， 4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、 效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。 5 5 实际完成值与 目标值综合偏 离度 本指标 5 分。实际完成值 与目标值综合偏离度 D≤5% 得 5 分，5%＜D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。 实际完成值与目标值综合偏离度 D≥50%不得分 5 0 绩效监控填报 情况 本指标 3 分。项目单位及 时上报监控表和监控报告 得 3 分，实际上报时间逾 期不超过 5 日得 1 分，逾 期 5 日以上不得分。 （2020 年 9 月 1 日后新增 项目未开展绩效监控的， 此条得 3 分。） 及时上报，本指标得 3 分。 3 3 74 项目已 经进入 收尾阶 段，大 多数项 目已经 支付完 成。 项目进 入收尾 阶段， 零星费 用项目 支付较 多 实际完成值与 监控预测完成 值综合偏离度 绩效监控应用 情况 管理制度健全 性 项目 管理 制度执行有效 性 五、评 价结论 本指标 5 分。实际完成值 与监控预测完成值综合偏 离度 E≤5%得 5 分，E≤25% 得 3 分，E≥25%不得分。 （执行过程中新增项目未 填写预算绩效监控信息 的，此条指标得 3 分。） 本指标 3 分。项目单位开 展绩效监控时认为应减少 下年度项目预算，下年度 同一项目预算期初批复数 减少得 3 分，否则不得 分。 项目有管理制度得 2 分 （内容可包含但不局限 于：项目范围管理、资金 分配管理、进度管理、成 本管理、质量管理、风险 管理、采购管理、项目中 止管理、资金使用范围、 参与者职责、风险防控、 监督检查及绩效管理）， 否则不得分。 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此 项不得分。 调整指标总分 50.00 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≥ 25%不得分 5 0 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 3 3 项目有管理制度，本指标得 2 分 2 2 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 2 2 调整指标得分（C） 项目进 入收尾 阶段， 零星费 用项目 支付较 多 调整指标数 12 评级标准 1.评价指标得分 S≥90 时，评价等级为“优”；90﹥S≧80 时，评价等级为“良”；80﹥S≧60 时，评价等级为“中”；S＜ 60 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 C＜30 时，评价等级不超过“中”。 75 38.00 最终自评等级 六、问 题与建 议 七、评 价组成 员 ■优 □良 □中 □差 存在问题 改进建议 1.部分项目结算周期较长，结算进度较慢，对预算的支 付时效性有一定的影响 1.加快财政评审中心结算工作，推进项目加快完成结算工作，提高项目预算执行的 时效性 2.未有独立第三方进行绩效评价未进行绩效评价 2.建议财政等相关部门推荐独立第三方机构供绩效目标申报单位选择，提高绩效目 标的准确性。 姓名 单位 职务（职称） 职务（职称）性质 刘春兰 福州职业技术学院本级 副校长 ■副处级及以上 □科级 □副科级 □科 员 □高级 □中级 □初级或无 郑碧霞 福州职业技术学院本级 财务处处长 ■副处级及以上 □科级 □副科级 □科 员 □高级 □中级 □初级或无 张高云 福州职业技术学院本级 后勤管理处处长 ■副处级及以上 □科级 □副科级 □科 员 □高级 □中级 □初级或无 项目承担单位(公章)： ___________________________ 主 管 部 门(公章)： ___________________________ 76 签名 财政支出项目绩效自评表（六） 填报日期：2021 年 01 月 26 日 项目名 称 人才引进专项经费 评价 类型 单位名 称 福州职业技术学院本级 单位 性质 单位地 址 一、 基础 信息 资金 年度 2020 行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位■ □ 邮政编码 350108 福州大学城联榕路 8 号 单位负 责人 李秋斌 职务 校长 联系电话 83760300 财务负 责人 郑碧霞 职务 处长 联系电话 83760393 项目负 责人 徐金双 职务 处长 联系电话 83760446 项目概 况 二、 项目 项目预算绩效自评 其他 人才队伍是学院发展的重要保障，提高高层次人才队伍的建设，打造优质的人才队伍，为教师双高校建设、专业的发展提供 动力，提高学院的总体实力和综合水平。 项目类型 常年发展性项目■ 一次性发展项目□ 项目评价方法 成本效益分析法■ 比较法■ 因素分析法■ 2020 年度项目 预算期初批复 数（万元） 500.00 序 号 企业□ 资金性质 计划数(万元) 业务性专项□ 最低成本法□ 公众评判法■ 标杆管理法■ 2021 年度项目预算期 初批复数（万元） 核拨数(万 元) 其他方法:■ 500.00 支出数(万元) 结余数(万元) 77 资金 情况 1 本级财政 资金 500.00 500.00 373.21 126.79 11 其中：当 年预算 500.00 500.00 373.21 126.79 12 以 前年度结 余结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他来源 资金 0.00 0.00 0.00 0.00 计(万 元) 500.00 500.00 373.21 126.79 13 当 年调整 2 合 三、 评价 对下转移支付数（万元） 0.00 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) 74.64% 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) 74.64% 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度 结余结转计划数) 0.00% 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划 数) 74.64% 预算绩效目标 78 指标 (100% ) 一级指 标 二 级 指 标 成 本 指 标 三级 指标 指标解 释 预算 执行 率 当年预 算对应 的实际 支出数/ 当年部 门预算 批复数 ×100% 指标 明细 说明 2020 年引 进的 研究 生学 历人 才占 引进 人才 的比 例 指 标 性 质 指 标 方 向 计量 单位 目标 值 监控 时预 测完 成值 完成 值 实际 完成 值与 目标 值偏 离度 实际 完成 值与 监控 预测 完成 值偏 离度 分 值 得 分 指标未 得满分 原因 2020 年 受疫情 影响， 人才引 进工作 未能完 成当年 度数量 正向 指标 大于 等于 % 95 100 74.6 4 21.0% 25.0 % 10 7.8 6 正向 指标 大于 等于 % 100.0 0 100 100 0.0% 0.0% 10 10 研究 生学 历人 才占 项目 参与 总人 数比 重 具有研 究生学 历的人 员数/项 目参与 总人数 ×100% 时 效 指 标 目标 完成 率 实际完 成目标 数/财政 部门批 复的绩 效目标 数× 100% 正向 指标 等于 % 100 77.7 8 66.6 7 33.0% 14.0 % 10 6.6 7 质 量 指 标 引进 国内 人才 数 引进国 内人才 的数量 正向 指标 大于 等于 人 2.00 2 2 0.0% 0.0% 10 10 产出指 标 79 2020 年 受疫情 影响， 人才引 进工作 未能完 成当年 度数量 引进 人才 数 引进人 才的数 量 年度 新增 具有 博士 学位 以上 的高 层次 人才 数 人才 创造 科研 成果 数量 效益指 标 社 会 效 益 指 标 累计 入选 市级 以上 各类 人才 遴选 计划 的高 层次 人才 （团 队） 数 培养、 引进的 人才所 创造的 科研成 果数量 正向 指标 大于 等于 人 4.00 2 2 50.0% 0.0% 10 5 正向 指标 大于 等于 人 1.00 1 1 0.0% 0.0% 10 10 正向 指标 大于 等于 项 4.00 4 4 0.0% 0.0% 15 15 正向 指标 大于 等于 人 （团 队） 1.00 1 1 0.0% 0.0% 15 15 80 2020 年 受疫情 影响， 人才引 进工作 未能完 成当年 度数量 可 持 续 影 响 指 标 新增 中高 级人 员占 新增 人员 的比 重 反映人 员的素 质，人 才包括 引进及 培养的 人才。 大于 等于 % 5.00 5 5 0.0% 0.0% 10 10 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值 为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标） 11.56% 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数 *100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标） 4.33% 评价指标数 9 原始自评等级 一级指 标 二 级 指 标 产出指 标 支 出 情 况 评价指标总 分 □优（S≧90） 三级指标 当年预算资金使 用率 四、 调整 指标 （50% ） 正向 指标 结余结转资金执 行率 预算综合执行率 100.00 ■良（90﹥S≧80） 评分标准 本指标 6 分。当年预算资金 使用率 A=当年预算支出数/ 当年预算核拨数，得分为 6 ×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 本指标 6 分。结余结转资金 使用率 B=以前年度结余结转 支出数/以前年度结余结转计 划数，得分为 6×B。“结余 结转资金计划数”为 0 时， 本项得满分。 本指标 6 分。预算综合执行 率 C=本级财政资金支出数/ 本级财政资金计划数，得分 为 6×C。“当年财政资金计 划数”为 0 时，本项不得 评价指标得分（S） □中（80﹥S≧60） 89.53 □差（60﹥S） 分值 得 分 指标未得满分 原因 373.21÷500.00×6.00=4.48 6 4.4 8 2020 年受疫情 影响，人才引 进工作未能完 成当年度数量 结余结转资金计划数为 0，本项 得6分 6 6 6 4.4 8 得分计算过程 373.21÷500.00×6.00=4.48 81 2020 年受疫情 影响，人才引 进工作未能完 成当年度数量 分。 过程管 理 绩 效 管 理 评价工作组成员 本指标 1 分。评价工作组成 员资质符合财政部门年度评 价方案要求得 1 分，否则不 得分。（备注：请在本表末 尾填写评价组成员信息，填 写后本指标自动计算。） 根据本表评价组成员信息，副 科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指 标得 1.00 分 1 1 目标编制数量 本指标 6 分。绩效目标编制 数量达到 5 个得 1 分，每增 加 1 个得 1 分，最高 6 分。 本项目编制绩效目标 9 条，本 指标得 5.00 分 6 5 满意度指标未 填写 目标全面程度 本指标 5 分。（1）编制满意 度类型指标得 2 分；（2）产 出、效益类指标编制种类达 到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 本项目编制满意度指标 0 条， 得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。 5 2 满意度指标未 编制 实际完成值与目 标值综合偏离度 本指标 5 分。实际完成值与 目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分，5%＜D≤50%得 3 分，D≥ 50%不得分。 5%＜实际完成值与目标值综合 偏离度 D≤50%得 3 分 5 3 2020 年受疫情 影响，人才引 进工作未能完 成当年度数量 未在系统上报 2020 年绩效监 控，本指标得 0 分 3 0 无 实际完成值与监控预测完成值 综合偏离度 E≤5%得 5 分 5 5 绩效监控填报情 况 实际完成值与监 控预测完成值综 合偏离度 本指标 3 分。项目单位及时 上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超 过 5 日得 1 分，逾期 5 日以 上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监 控的，此条得 3 分。） 本指标 5 分。实际完成值与 监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行 过程中新增项目未填写预算 绩效监控信息的，此条指标 得 3 分。） 82 绩效监控应用情 况 项 目 管 理 管理制度健全性 制度执行有效性 本指标 3 分。项目单位开展 绩效监控时认为应减少下年 度项目预算，下年度同一项 目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 项目有管理制度得 2 分（内 容可包含但不局限于：项目 范围管理、资金分配管理、 进度管理、成本管理、质量 管理、风险管理、采购管 理、项目中止管理、资金使 用范围、参与者职责、风险 防控、监督检查及绩效管 理），否则不得分。 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分， 扣完为止。无制度此项不得 分。 3 3 项目有管理制度，本指标得 2 分 2 2 项目管理符合管理制度，本指 标得 2 分 2 2 调整指标数 12 评级标准 1.评价指标得分 S≥90 时，评价等级为“优”；90﹥S≧80 时，评价等级为“良”；80﹥S≧60 时，评价等级为 “中”；S＜60 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 C＜30 时，评价等级不超过“中”。 五、 评价 结论 调整指标总分 绩效监控认为不需减少下年度 预算，本指标得 3 分。 最终自评等级 50.00 □优 调整指标得分（C） ■良 □中 □差 存在问题 六、 问题 与建 议 37.96 改进建议 1.学校在高层次人才引进方面力度还不够。 1，深入开展人才引进工作，加大 2021 年高层次人才引进力度 2 学校应该加大人才招聘的工作方面的力度。 2.开展 2021 年招聘工作，提高人才的招聘力度 83 七、 评价 组成 员 姓名 单位 职务（职称） 职务（职称）性质 刘松林 福州职业技术学院本级 副校长 □副处级及以上 □科级 □ 副科级 □科员 ■高级 □中 级 □初级或无 徐金双 福州职业技术学院本级 人事处处长 □副处级及以上 □科级 □ 副科级 □科员 ■高级 □中 级 □初级或无 林秉娟 福州职业技术学院本级 人事处副处长 □副处级及以上 □科级 □ 副科级 □科员 ■高级 □中 级 □初级或无 项目承担单位(公章)： ___________________________ 主 管 部 门(公章)： ___________________________ 二、《项目支出绩效评价报告》 该年度本部门无部门评价项目。 84 签名