中国科学院南海海洋研究所2021年部门预算.pdf

中国科学院南海海洋研究所 2021 年部门预算 目 录 一、中国科学院南海海洋研究所基本职能 ............................. 1 二、中国科学院南海海洋研究所机构设置 ............................. 1 三、中国科学院南海海洋研究所2021年部门预算 ................. 3 部门收支总表 .............................................................................. 3 关于部门收支总表的说明........................................................... 3 部门收入总表 ............................................................................... 4 关于部门收入总表的说明........................................................... 5 部门支出总表 ............................................................................... 6 关于部门支出总表的说明........................................................... 6 财政拨款收支总表 ....................................................................... 7 关于财政拨款收支总表的说明 .................................................. 7 一般公共预算支出表................................................................... 8 关于一般公共预算支出表的说明 .............................................. 8 一般公共预算基本支出表........................................................... 9 关于一般公共预算基本支出表的说明 .................................... 10 一般公共预算“三公”经费支出表 ............................................. 11 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 ......................... 11 政府性基金预算支出表............................................................. 12 关于政府性基金预算支出表的说明 ........................................ 12 国有资本经营预算支出表......................................................... 12 关于国有资本经营预算支出表的说明 .................................... 12 四、其他事项说明 ................................................................... 12 五、名词解释 ........................................................................... 13 （一）收入科目 ......................................................................... 13 （二）支出科目 ......................................................................... 13 一、 中国科学院南海海洋研究所基本职能 中国科学院南海海洋研究所 1959 年 1 月 7 日在穗成立；1962 年改为中国科学院海洋研究所（青岛）南海分所；1966 年 2 月 7 日改为中国科学院南海海洋研究所；1969 年改名为广东海洋研究 所；1978 年初恢复定名为中国科学院南海海洋研究所。 研究所以海-陆-气相互作用与环境安全、生态安全与绿色发 展、边缘海与大洋板块相互作用和海洋环境保障为战略主题，主 要研究热带海洋环境动力与生态过程、边缘海地质演化与油气资 源、热带海洋生物资源可持续利用与生态安全及生态保护和海洋 环境观测体系及其关键技术，着力突破海洋领域前沿科学问题和 关键核心技术，建成国际水平的热带海洋科学研究、人才培养、 成果转移转化三个高地，为保障我国海洋权益做出贡献。 二、中国科学院南海海洋研究所机构设置 内设党政办公室、科研与规划处、创新融合处、人事教育处、 资产财务处、技术转移与合作处、监察审计处，以及海洋信息服 务中心、海洋科学考察船队、仪器设备公共服务中心、造船办公 室、海洋环境检测中心等。 拥有热带海洋环境国家重点实验室、中国科学院边缘海与大 洋地质重点实验室、中国科学院热带海洋生物资源与生态重点实 验室、中国科学院应用海洋学实验室、中国科学院海洋微生物研 究中心、中国科学院岛礁综合研究中心、中国科学院中国-斯里兰 1 卡联合科教中心以及广东省海洋药物重点实验室、广东省应用海 洋生物学重点实验室、广东省海洋遥感重点实验室、海南省热带 海洋生物技术重点实验室与海洋环境工程中心等。 拥有广东大亚湾海洋生态系统国家野外科学观测研究站、海 南三亚海洋生态系统国家野外科学观测研究站，西沙海洋环境观 测研究站（2020 年 12 月入选国家野外科学观测研究站择优建设 名单）、湛江海洋经济动物实验站、汕头海洋植物实验站和南沙 海洋生态环境实验站。有“实验 1”“实验 2”“实验 3”号和“实验 6” 共四艘大型海洋科学考察船。 2 三、中国科学院南海海洋研究所2021年部门预算 （一） 部门收支总表 部门收支总表 单位公开表 1 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项目 22,870.04 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 39,797.80 五、事业单位经营收入 300.00 六、其他收入 1,700.00 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 四、教育支出 五、科学技术支出 63,246.06 六、文化旅游体育与传媒支出 七、住房保障支出 本年收入合计 66,687.78 结转下年 上年结转 收 本年支出合计 64,667.84 使用非财政拨款结余 3,441.72 2,019.94 入 总 计 66,687.78 支 出 总 计 66,687.78 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部门预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单 位经营收入和其他收入。支出包括：科学技术支出和住房保障支 出。我单位 2021 年收支总预算 66,687.78 万元。 3 （二） 部门收入总表 部门收入总表 单位公开表 2 单位：万元 科目 事业收入 合计 科目编码 上年结转 科目名称 一般公共预 算拨款收入 政府性基 金预算拨 款收入 国有资本 经营预算 拨款收入 金额 206 科学技术支出 63,246.06 2,019.94 21,729.12 37,497.00 20602 基础研究 8,792.18 1,308.37 5,683.81 1,800.00 2060203 自然科学基金 1,800.00 2060204 实验室及相关设施 2060205 重大科学工程 2,608.00 2060206 专项基础科研 1,289.87 2060299 其他基础研究支出 2,375.81 2,375.81 20603 应用研究 34,570.51 13,065.51 19,505.00 20605 科技条件与服务 17,562.28 532.28 2,030.00 15,000.00 17,562.28 532.28 2,030.00 15,000.00 1,129.09 179.29 949.80 1,129.09 179.29 949.80 2060503 20608 2060801 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 718.50 其中:教 育收费 事业单 位经营 收入 上级 补助 收入 下级单 位上缴 收入 其他收入 300.00 1,700.00 300.00 1,700.00 1,800.00 18.50 700.00 2,608.00 1,289.87 4 使用非 财政拨 款结余 科目 事业收入 合计 科目编码 科目名称 科技重大项目 20609 2060902 221 上年结转 重点研发计划 住房保障支出 住房改革支出 22102 一般公共预 算拨款收入 政府性基 金预算拨 款收入 国有资本 经营预算 拨款收入 金额 1,192.00 1,192.00 1,192.00 1,192.00 3,441.72 1,140.92 2,300.80 3,441.72 1,140.92 2,300.80 2210201 住房公积金 2,237.49 906.24 1,331.25 2210203 购房补贴 1,204.23 234.68 969.55 合 66,687.78 22,870.04 39,797.80 计 2,019.94 其中:教 育收费 事业单 位经营 收入 300.00 上级 补助 收入 下级单 位上缴 收入 其他收入 使用非 财政拨 款结余 1,700.00 2021 年初，我单位收入总计 66,687.78 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 22,870.04 万元， 占 34.29%；上年结转 2,019.94 万元，占 3.03%；事业收入 39,797.8 万元，占 59.68%；事业单位经营 收入 300 万元，占 0.45%,其他收入 1700 万元，占 2.55%。 5 （三） 部门支出总表 部门支出总表 单位公开表 3 单 位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 29,463.51 项目支出 206 科学技术支出 63,246.06 20602 基础研究 8,792.18 8,792.18 2060203 自然科学基金 1,800.00 1,800.00 2060204 实验室及相关设施 718.50 718.50 2060205 重大科学工程 2,608.00 2,608.00 2060206 专项基础科研 1,289.87 1,289.87 2060299 其他基础研究支出 2,375.81 2,375.81 20603 应用研究 34,570.51 20605 科技条件与服务 17,562.28 17,562.28 17,562.28 17,562.28 1,129.09 1,129.09 2060503 科技条件专项 科技交流与合作 20608 29,463.51 33,482.55 4,807.00 2060801 国际交流与合作 1,129.09 1,129.09 20609 科技重大项目 1,192.00 1,192.00 2060902 重点研发计划 1,192.00 1,192.00 221 住房保障支出 住房改革支出 22102 3,441.72 3,441.72 3,441.72 3,441.72 2210201 住房公积金 2,237.49 2,237.49 2210203 购房补贴 1,204.23 1,204.23 合 66,687.78 32,905.23 计 33,482.55 上缴上 级支出 事业单位 经营支出 对下级单位 补助支出 300.00 300.00 300.00 2021 年初，我单位支出总计 66,687.78 万元，其中基本支出 32,905.23 万元，占 49.34%；项目支出 33,482.55 万元，占 50.21%； 事业单位经营支出 300 万元，占 0.45%。 6 （四） 财政拨款收支总表 财政拨款收支总表 单位公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 22,870.04 一、本年支出 24,889.98 （一）一般公共预算拨款 22,870.04 （一）科学技术支出 23,749.06 (二)住房保障支出 1,140.92 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 2,019.94 （一）一般公共预算拨款 2,019.94 二、结转下年 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 支 24,889.98 出 总 计 24,889.98 1.收入预算 2021 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 22,870.04 万元； 上年结转 2,019.94 万元。 2.支出预算 2021 年初，科学技术支出预算数为 23,749.06 万元;住房保障 支出预算数为 1,140.92 万元。 7 （五） 一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 单位公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 21,729.12 20602 基础研究 5,683.81 5,683.81 2060204 实验室及相关设施 700.00 700.00 2060205 重大科学工程 2,608.00 2,608.00 2060299 其他基础研究支出 2,375.81 2,375.81 20603 应用研究 13,065.51 20605 科技条件与服务 2,030.00 2,030.00 2,030.00 2,030.00 949.80 949.80 国际交流与合作 949.80 949.80 住房保障支出 1,140.92 1,140.92 1,140.92 1,140.92 2060503 20608 2060801 221 22102 科技条件专项 科技交流与合作 住房改革支出 10,708.51 10,708.51 2210201 住房公积金 906.24 906.24 2210203 购房补贴 234.68 234.68 合计 22,870.04 11,849.43 11,020.61 2,357.00 11,020.61 2021 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办 一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出， 合理保障了重大支出需求。2021 年初，我单位一般公共预算支出 22,870.04 万元，其中：基本支出 11,849.43 万元，占 51.81%；项 目支出 11,020.61 万元，占 48.19%。 8 （六） 一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 单位公开表 6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 2021 年基本支出 科目名称 合计 工资福利支出 人员经费 公用经费 8,404.81 8,404.81 30101 基本工资 2,667.00 2,667.00 30102 津贴补贴 2,001.78 2,001.78 30103 奖金 468.00 468.00 30107 绩效工资 1,080.79 1,080.79 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 510.00 510.00 30109 职业年金缴费 674.00 674.00 30110 职工基本医疗保险缴费 10.00 10.00 30113 住房公积金 906.24 906.24 30114 医疗费 87.00 87.00 302 商品和服务支出 1,839.62 1,839.62 30201 办公费 5.00 5.00 30202 印刷费 32.00 32.00 30203 咨询费 26.00 26.00 30206 电费 160.00 160.00 30207 邮电费 3.00 3.00 30209 物业管理费 300.00 300.00 30211 差旅费 189.00 189.00 30213 维修(护)费 150.00 150.00 30214 租赁费 36.00 36.00 30215 会议费 20.00 20.00 30216 培训费 3.00 3.00 30217 公务接待费 9.10 9.10 30218 专用材料费 128.62 128.62 30225 专用燃料费 60.00 60.00 30226 劳务费 110.00 110.00 30227 委托业务费 308.00 308.00 30228 工会经费 60.00 60.00 30229 福利费 36.00 36.00 30231 公务用车运行维护费 14.13 14.13 30239 其他交通费用 10.00 10.00 9 部门预算支出经济分类科目 科目编码 30299 303 科目名称 2021 年基本支出 合计 其他商品和服务支出 人员经费 公用经费 179.77 对个人和家庭的补助 179.77 1,605.00 1,605.00 30301 离休费 95.00 95.00 30302 退休费 1,275.00 1,275.00 30308 助学金 145.00 145.00 30399 其他对个人和家庭的补助 90.00 90.00 11,849.43 10,009.81 合计 1,839.62 我单位 2021 年初一般公共预算基本支出年初预算 11,849.43 万元。其中： 1.人员经费 10,009.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退 休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。 2.日常公用经费 1,839.62 万元，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 10 （七） 一般公共预算“三公”经费支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 单位公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 41.13 0 24.13 公务用车 公务用车 购置费 运行费 0 24.13 公务接待费 17.00 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持 厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费 支出。2021 年“三公”经费预算数为 41.13 万元。 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年 起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实 行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学科研 人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。 公务用车购置及运行费 2021 年预算 24.13 万元，主要用于科研业 务用车购置和运行支出，其中公车购置 0 万元；公车运行维护费 24.13 万元。公务接待费 2021 年预算 17 万元，主要用于国内外科 技交流与合作的公务接待支出。 11 （八）政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表 单位公开表 8 单位：万元 2021 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 项目支出 计 我单位 2021 年政府性基金预算数为 0 万元。 （九）国有资本经营预算支出表 国有资本经营预算支出表 单位公开表 9 单位：万元 2021 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 项目支出 计 我单位 2021 年国有资本经营预算支出数为 0 万元。 四、其他事项说明 我单位 2021 年政府采购预算总额 13,132.80 万元，其中：政 府采购货物预算 3,009.2 万元、政府采购工程预算 9,480.00 万元、 政府采购服务预算 643.60 万元。 12 五、名词解释 （一）收入科目 1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业 单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的 支出。 2.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。 高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖 市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各 部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补 贴等，也在本科目中反映。 3.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，中 13 国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、 科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支 出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值 的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、 重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实 际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支 出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术 开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和 推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标 准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加 工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等 为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出， 包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、 科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面 的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。 14 4.社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面 的支出。 5.资源勘探工业信息（类）：反映用于对资源勘探工业信息 等事务支出。 6. 文化旅游体育与传媒支出(类)：反映推动对外文化贸易发 展方向方面的支出。 7.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科 学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住房改革支 出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公 积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职 工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于 2000 年开 始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在 京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标 准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度 改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房 分配货币化改革补贴资金。 8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。 15