中国科学院宁波材料技术与工程研究所2022年部门预算.pdf

中国科学院宁波材料技术与工程研究所 2022 年部门预算 目 录 一、单位基本情况 ..................................................................... 1 （一）单位职责 .................................................................... 1 （二）机构设置 .................................................................... 1 二、单位 2022 年部门预算 ....................................................... 1 收支总表 ................................................................................ 3 关于收支总表的说明 ............................................................ 4 收入总表 ................................................................................ 5 关于收入总表的说明 ............................................................ 7 支出总表 ................................................................................ 8 关于支出总表的说明 ............................................................ 9 财政拨款收支总表 .............................................................. 10 关于财政拨款收支总表的说明 .......................................... 11 一般公共预算支出表 .......................................................... 12 关于一般公共预算支出表的说明 ...................................... 12 一般公共预算基本支出表 .................................................. 14 关于一般公共预算基本支出表的说明 .............................. 16 一般公共预算“三公”经费支出表 ...................................... 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .................. 18 政府性基金收支表 .............................................................. 19 国有资本经营预算支出表 .................................................. 20 三、其他事项说明 ................................................................... 21 （一）政府采购情况说明 .................................................. 21 （二）国有资产占有使用情况说明 .................................. 21 （三）预算绩效情况说明 .................................................. 21 四、名词解释............................................................................ 22 （一）收入科目 .................................................................. 22 （二）支出科目 .................................................................. 22 附表：单位项目预算绩效目标表 ........................................... 25 一、单位基本情况 （一）单位职责 中国科学院宁波材料技术与工程研究所（以下简称宁波 材料所）是由中国科学院、浙江省人民政府、宁波市人民政 府于 2004 年三方共建的首家落户浙江省的中科院系统研究 机构。宁波材料所以“致力科技创新、引领产业发展”为宗 旨，以“协同创新、追求卓越”为核心价值观，以“新材料 探索与前瞻性研究，提供原创与竞争性技术；关键技术与系 统集成研究，提供成套与系统性技术；工程化验证与产业化 研究，提供规模与产业化技术；人才培养输送、技术咨询服 务，提供人才技术支撑”为使命，紧密结合国际科技发展趋 势和国家创新驱动发展需求，围绕“材料研究”，先后布局 了材料技术、先进制造、新能源与生物医学工程 4 大领域， 逐渐形成了材料应用链、科研技术链、人才培养引进链相辅 相成、“三链融通”的科学布局。 （二）机构设置 宁波材料所组织架构包含 4 个二级研究所，1 个公共技 术中心及 13 个管理部门。4 个二级所分别是材料技术研究所 （含 5 个实验室）、新能源技术研究所、先进制造技术研究 所、生物医学工程研究所。 1 二、2022 年单位预算 2022 年度是全面推进“十四五”规划、狠抓贯彻落实的 关键之年，宁波材料所坚决贯彻落实党中央和院党组重大决 策部署，深入学习宣传党的十九届六中全会、党的二十大精 神，落实意识形态工作责任制，优化资源配套，全力推进 “十 四五”规划落实；聚焦主责主业，强化优势学科，积极创建 全国重点实验室；围绕研究所三大主攻方向，聚焦人才及装 备资源，部署和谋划争取一批国家级重大科研任务与重点平 台，自主布局若干重大重点项目，强化基础研究和关键技术 攻关，促进系统集成技术输出，为空天装备、海洋工程、能 源动力和信息技术等提供定制化、自主可控的关键材料及构 件。 2 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 18,044.45 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 77,210.19 预算数 四、科学技术支出 五、事业单位经营收入 六、其他收入 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 142,333.84 五、文化旅游体育与传媒支出 25,200.00 六、社会保障和就业支出 1,080.00 七、资源勘探工业信息等支出 八、住房保障支出 本年收入合计 本年支出合计 120,454.64 使用非财政拨款结余 结转下年 上年结转 收 3,202.14 146,615.98 104,265.48 130,426.82 入 总 计 支 250,881.46 3 出 总 计 250,881.46 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、 住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 250,881.46 万元 4 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 科目编码 206 20602 2060201 2060203 2060206 2060299 20603 20605 2060503 20608 2060801 20609 2060901 2060902 208 20805 2080505 2080506 科目名称 科学技术支出 基础研究 机构运行 自然科学基金 专项基础科研 其他基础研究支出 应用研究 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 合计 上年结转 246,599.32 198,083.51 4,383.21 10,996.55 176,020.72 6,683.03 39,208.81 1,055.00 1,055.00 873.50 873.50 7,378.50 1,195.66 6,182.84 130,426.82 125,784.22 7,800.00 117,984.22 1,300.00 一般公共预算 拨款收入 政府性基 金预算拨 款收入 15,487.74 12,739.24 4,383.21 1,673.00 6,683.03 820.00 1,055.00 1,055.00 873.50 873.50 3,342.60 112.27 3,230.33 事业收入 金额 1,080.00 1,080.00 1,080.00 720.00 720.00 360.00 360.00 5 上级 补助 收入 下级 单位 上缴 收入 其他收入 75,484.76 36,160.05 25,200.00 23,400.00 3,196.55 32,963.50 23,400.00 35,288.81 1,800.00 4,035.90 1,083.39 2,952.51 1,080.00 其中：教育收费 事业单位经 营收入 使用非财政 拨款结余 221 22102 2210201 2210203 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 3,202.14 3,202.14 2,060.80 1,141.34 合计 250,881.46 130,426.82 1,476.71 1,476.71 907.18 569.53 1,725.43 1,725.43 1,153.62 571.81 18,044.45 77,210.19 6 25,200.00 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入总计 250881.46 万元，其中，一 般公共预算拨款收入 18044.45 万元，占 7.19%；上年结转 130426.82 万元，占 51.98%；事业收入 77210.19 万元，占 30.77%；其他收入 25200 万元，占比 10.04%。 7 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 142,333.84 39,315.72 103,018.12 20602 基础研究 98,228.50 4,383.21 93,845.29 4,383.21 2060201 机构运行 4,383.21 2060203 自然科学基金 3,586.55 3,586.55 2060206 专项基础科研 83,575.71 83,575.71 2060299 其他基础研究支出 6,683.03 6,683.03 20603 应用研究 37,973.81 20605 科技条件与服务 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 873.50 873.50 873.50 873.50 4,203.03 4,203.03 2060503 科技条件专项 20608 2060801 科技交流与合作 国际交流与合作 20609 科技重大项目 34,932.51 3,041.30 2060901 科技重大专项 1,089.00 1,089.00 2060902 重点研发计划 3,114.03 3,114.03 208 20805 2080505 2080506 221 22102 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 720.00 720.00 360.00 360.00 3,202.14 3,202.14 3,202.14 3,202.14 2210201 住房公积金 2,060.80 2,060.80 2210203 购房补贴 1,141.34 1,141.34 合计 146,615.98 43,597.86 8 103,018.12 上缴上级 事业单位经 支出 营支出 对下级单 位补助支 出 关于部门支出总表的说明 2022 年初，我单位支出总计 146615.98 万元，其中基本 支出 43597.86 万元，占 29.73%；项目支出 103018.12 万元， 占 70.27%。 9 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 18,044.45 (一)一般公共预算财政拨款 18,044.45 出 项目 一、本年支出 预算数 18,044.45 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 15,487.74 1,080.00 1,476.71 二、结转下年 收 入 总 计 18,044.45 支 出 总 计 10 18,044.45 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 18044.45 万元；上年结转 0 万元。 （二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 15487.74 万元；社 会保障和就业支出预算数为 1080 万元；住房保障支出预算 数为 1476.71 万元。 11 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 206 20602 2060201 2060206 2060299 20603 20605 2060503 20608 2060801 208 20805 2080505 2080506 221 22102 2210201 2210203 科学技术支出 基础研究 机构运行 专项基础科研 其他基础研究支出 应用研究 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 合计 12 基本支出 15,487.74 12,739.24 4,383.21 1,673.00 6,683.03 820.00 1,055.00 1,055.00 873.50 873.50 1,080.00 1,080.00 4,383.21 4,383.21 4,383.21 720.00 720.00 360.00 360.00 1,476.71 1,476.71 907.18 569.53 18,044.45 1,476.71 1,476.71 907.18 569.53 6,939.92 项目支出 11,104.53 8,356.03 1,673.00 6,683.03 820.00 1,055.00 1,055.00 873.50 873.50 1,080.00 1,080.00 11,104.53 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022 年初，我单位 一般公共预算支出 18044.45 万元，其中：基本支出 6939.92 万元，占 38.46%；项目支出 11104.53 万元，占 61.54%。 13 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 科目编码 商品和服务支出 721.43 310 科目名称 301 工资福利支出 6174.54 302 30101 基本工资 1,676.00 30201 办公费 30.00 31002 办公设备购置 30102 津贴补贴 1,452.64 30202 印刷费 17.00 31003 专用设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 4.50 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30204 手续费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 153.05 30205 水费 16.00 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 720.00 30206 电费 51.68 31013 公务用车购置 30109 职业年金缴费 360.00 30207 邮电费 11.28 31019 其他交通工具购置 30110 职工基本医疗保险缴费 465.27 30208 取暖费 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 136.00 30209 物业管理费 445.89 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 907.18 30211 差旅费 18.00 30114 医疗费 30212 因公出国（境）费用 14 资本性支出 日常公用经费 43.95 43.95 人员经费 科目编码 科目名称 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 公用经费 预算数 304.40 科目编码 科目名称 30213 维修(护)费 30214 租赁费 日常公用经费 科目名称 离休费 30215 会议费 24.50 30302 退休费 30216 培训费 18.00 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 8.28 30304 抚恤金 30218 专用材料费 13.00 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 12.90 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 2.00 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 16.14 公用经费合计 6174.54 15 日常公用经费 32.26 30301 人员经费合计 科目编码 765.38 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 6939.92 万元。 其中： （一）人员经费 6174.54 万元，主要包括基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费等。 （二）日常公用经费 765.38 万元，主要包括办公费、印 刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费等。 16 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 24.42 16.14 公务用车 购置费 公务用车购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 16.14 8.28 合计 因公出国（境）费 小计 24.42 16.14 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 16.14 8.28 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 24.42 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 16.14 万元，主要用 于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置 0 万元；公车运 行维护费 16.14 万元。公务接待费 2022 年预算 8.28 万元，主要 用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 18 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 19 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 计 注：中国科学院 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 20 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 8,097 万元，其中： 政府采购货物预算 8,097 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 6 辆，其中，高 层次人才用车 1 辆、应急保障和机要通信用车 1 辆、业务用车 3 辆、班车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 317 台（套）； 单位价值 100 万元以上专用设备 25（套）。 2022 年部门预算计划报废车辆 2 辆，其中，应急保障和机 要通信用车 1 辆、业务用车 1 辆。部门预算安排购置车辆 2 辆， 其中，应急保障和机要通信用车 1 辆、业务用车 1 辆。单位价 值 50 万元以上通用设备 56 台（套）；单位价值 100 万元以上 专用设备 0（套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及 预算拨款 18044.45 万元 ，其中 ：一般 公共预 算拨款 18044.45 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。 21 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服 务的支出。 2.外交支出（类）：反映外交事务的支出。 3.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。 高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、 直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。 政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助， 如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 4.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 22 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 23 助支出等。 5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探 工业信息等事务支出。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文 化贸易发展方向方面的支出。 8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 24 附表：中国科学院宁波材料技术与工程研究所项目预算绩 效目标表 新型光电功能材料加工与表征平台（一期）（区域中心）绩效目标表 (2022年度) 项目名称 主管部门 新型光电功能材料加工与表征平台（一期）（区域中心） 中国科学院 年度资金总额： 项目资金（万元） 实施单位 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 400.00 其中：财政拨款 400.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率 分值 （10） 年度目标 2022年度完成“微束定点离子刻蚀修复系统”和“高频矢量网络分析仪”的购置，6月30日前完成合同的签订，12月31日 总 前设备到货。 体 目 标 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 数量指标 成本控制 购置设备数量 产出指标 质量指标 设备使用年限 质量指标 经济效益指标 设备验收合格率 执行进度 社会效益指标 开机使用率 效益指标 满意度指标 三级指标 社会效益指标 向所外开放共享的设备占比 服务对象满意度指标 技术人员满意度 服务对象满意度指标 设备用户满意度 25 指标值 分值权重 不高于预算控制数 ≥2台/套 不低于同类型仪器设备 使用年限 100% 按照计划进度执行 达到或优于同类型仪器 设备平均使用水平 100% ≥90% ≥90% 20.00 20.00 10.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00