2019年就业局预算公开说明.pdf

息烽县就业局 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、息烽县就业局单位 2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 - 1 - （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表 三、息烽县就业局单位 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 - 2 - （八）政府性基金预算支出情况 四、其他重要事项说明 （一）息烽县就业局单位机关运行经费说明 （二）息烽县就业局单位国有资产占有使用情况 （三）息烽县就业局单位政府采购情况 （四）部门预算绩效说明 （五）息烽县就业局单位项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算情况 （七）部分专有名词解释 - 3 - 一、息烽县就业局单位概况 （一）部门主要职能 息烽县就业局在息烽县人力资源和社会保障局统领下，负责就业与职业技能培训，就业、再就 业及农村富余劳动力转移就业指导培训，农村富余劳动力职业技能开发和劳务输出培训，求职登记， 职业介绍，用工登记，协调指导职业技能鉴定机构和组织开展职业技能鉴定，组织技能竞赛，企业 职工和失业人员的档案托管，核拨下岗职工基本生活费和失业人员失业生活费，职业供求预测分析， 发布职业供求信息，指导乡镇人社中心就业与技能开发业务。 （二）部门预算单位构成 息烽县就业局单位部门预算单位包括：局机关及下属 1 个二级事业单位,具体是息烽县职业技能鉴定站， 属正股级事业单位, 息烽县就业局为独立核算单位，财务核算由局机关统一核算。 内设机构设置：息烽县就业局单位共 3 个科（室）：就业局综合科，职业技能鉴定站，培训科。 （三）部门人员构成 息烽县就业局事业编制 7 人（参公），其中：部门正职领导 1 人（副科级），部门副职领导 1 人，内设机构领导职数 2 人。息烽县职业技能鉴定站全额拨款事业编制 3 人（管理人员），其中正 职领导 1 人。2019 年年初在岗 9 人，其中就业局事业参公人员 7 人，鉴定站事业管理人员 2 人 二、2019 年部门预算公开报表 - 4 - （一）部门收支总表 息烽县就业局 2019 年部门收支总表 单位：万元 2019 年收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 2019 年支出 预算数 项目 83.21 备注 预算数 一、一般公共服务支出 1.原一般公共预算拨款收入 二、公共安全支出 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 三、教育支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 68.05 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生与计划生育支出 3.01 六、其他收入 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 12.15 十一、交通运输支出 十二、资源勘探电力信息等支 出 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 - 5 - 0.00 本年收入合计 上年结转 0.00 本年支出合计 结转下年 收入总计 83.21 支出总计 83.21 （二）部门收入总表 息烽县就业局单位 2019 年部门收入总表 单位：万元 科目 合计 科目编码 类 款 科目名称 上年结转 一般公共 政府性基 预算财政 金预算拨 拨款收入 款收入 项 208 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障 68.05 68.05 59.12 59.12 208 01 208 01 06 就业管理事务 53.99 53.99 208 01 06 住房公积金 5.13 5.13 208 05 行政事业单位离退休 8.93 8.93 - 6 - 管理事务 财政专户管 理非税收入 事业收入 事业单位 其他收 经营收入 入 备注 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 01 213 213 08 213 08 04 机关事业单位基本养 6.38 6.38 2.55 2.55 卫生健康支出 3.01 3.01 行政事业单位医疗 3.01 3.01 行政单位医疗 3.01 3.01 农林水支出 12.15 12.15 普惠金融发展支出 12.15 12.15 创业担保贷款贴息 12.15 12.15 合计 83.21 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 83.21 (三)部门支出总表 息烽县就业局单位 2019 年部门支出总表 - 7 - 单位：万元 科目 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理 68.05 68.05 59.12 59.12 208 01 208 01 06 就业管理事务 53.99 53.99 208 01 06 住房公积金 5.13 5.13 208 05 行政事业单位离退休 8.93 8.93 208 05 05 6.38 6.38 208 05 06 2.55 2.55 卫生健康支出 3.01 3.01 行政事业单位医疗 3.01 3.01 行政单位医疗 3.01 3.01 农林水支出 12.15 12.15 普惠金融发展支出 12.15 12.15 创业担保贷款贴息 12.15 12.15 事务 210 210 11 210 11 01 213 213 08 213 08 04 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 合计 - 8 - 83.21 71.06 12.15 事业单位经 营支出 其他支出 备注 （四）财政拨款收支总表 息烽县就业局单位 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 支出功能分类 出 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 一、本年收入 83.21 一、本年支出 83.21 （一）一般公共预算拨款 83.21 （一）一般公共服务支出 0.00 1.原一般公共预算拨款 83.21 （二）公共安全支出 0.00 （三）教育支出 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款 （四）科学技术支出 0.00 （三）财政专户管理非税 （五）文化体育与传媒支出 0.00 （六）社会保障和就业支出 68.05 68.05 （七）医疗卫生支出 3.01 3.01 12.15 12.15 2.原预算外转一般公共预算管理资 金 83.21 0.00 财政专户管 理非税 备注 0.00 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 - 9 - 0.00 二、上年结转 （十一）交通运输支出 0.00 （十二）资源勘探电力信息等支出 0.00 （十三）商业服务业等支出 0.00 （十四）国土海洋气象等支出 0.00 （十五）住房保障支出 0.00 （十六）粮油物资储备支出 0.00 （十七）其他支出 0.00 二、结转下年 0.00 83.21 收入总计 83.21 支出总计 83.21 0.00 0.00 （五）一般公共预算支出表 息烽县就业局单位 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 208 合计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 68.05 68.05 人力资源和社会保障管理事务 59.12 59.12 208 01 208 01 06 就业管理事务 53.99 53.99 208 01 06 住房公积金 5.13 5.13 - 10 - 备注 208 05 行政事业单位离退休 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 01 213 213 08 213 08 04 8.93 8.93 6.38 6.38 机关事业单位职业年金缴费支出 2.55 2.55 卫生健康支出 3.01 3.01 行政事业单位医疗 3.01 3.01 行政单位医疗 3.01 3.01 农林水支出 12.15 12.15 普惠金融发展支出 12.15 12.15 创业担保贷款贴息 12.15 12.15 合计 83.21 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 71.06 12.15 （六）一般公共预算基本支出表 息烽县就业局单位 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 501 01 部门预算经济分类科目 科目名称 金额 合计 科目编码 科目名称 金额 合计 83.21 工资福利支出 62.48 01 基本工资 16.67 02 津贴补贴 27.35 类 款 83.21 ** ** 机关工资福利支出 62.48 301 工资奖金津贴支出 45.41 - 11 - 02 03 99 502 住房公积金 11.94 5.13 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 01 - 12 - 社会保障缴费 办公经费 2.37 1.34 03 奖金 1.39 08 机关事业单位基本养老保险缴费 6.38 09 职业年金缴费 2.55 10 职工基本医疗保险缴费 3.01 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 06 伙食补助费 14 医疗费 99 其他工资福利支出 302 5.13 商品和服务支出 2.37 01 办公费 0.97 02 印刷费 04 手续费 05 水费 06 电费 07 邮电费 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 14 租赁费 28 工会经费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 02 会议费 15 会议费 03 培训费 16 培训费 0.37 04 05 …… 专用材料购置费 委托业务费 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 03 咨询费 26 劳务费 27 委托业务费 17 公务接待费 06 公务接待费 07 因公出国（境）经费 12 因公出国（境）经费 08 公务用车运行维护费 31 公务用车运行维护费 09 维修（护）费 13 维修（护）费 99 其他商品和服务支出 99 其他商品和服务支出 …… …… … … 505 01 1.03 18 …… …… 对事业单位经常性补助 1 工资福利支出 …… 301 工资福利支出 302 商品和服务支出 301 工资福利支出 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 06 伙食补助费 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险缴费 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 1.03 1 - 13 - 14 医疗费 99 其他工资福利支出 302 02 - 14 - 商品和服务支出 1 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 03 咨询费 04 手续费 05 水费 06 电费 07 邮电费 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费 14 租赁费 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 29 福利费 1 0.45 0.43 0.12 507 507 12.15 303 利息补贴 12.15 303 对个人和家庭的补助 5.21 312 离退休费 5.21 312 02 509 509 对企业的补助 05 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 99 其他商品和服务支出 02 05 对个人和家庭的补助 5.21 退休费 5.21 对企业的补助 12.15 利息补贴 12.15 （七）一般公共预算“三公经费”支出表 息烽县就业局单位 2019 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 项目 2018 年初预 2019 年初预 算数 算数 2019 年与上年预 算数相比增减变 化比率（%） 2019 年“三公经 2019 年与上年预算数相比增 费”支出占公共 减变化原因 财政预算支出的 备 注 比重（%） 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费 1.03 1.03 0 无变化 1.24 —— —— —— —— —— 三、公务用车购置及运行维护费 1、公务车运行维护费 2、公务车购置费 - 15 - 合计 1.03 1.03 0.00 1.24 说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆， 包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，息烽县县本级因公出国（境）费，在 2019 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置 费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。 （八）政府性基金预算支出表 息烽县就业局单位 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 政府性基金预算支出 科目名称 项 212 合 计 基本支出 城乡社区支出 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 08 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 212 08 02 土地开发支出 0.00 - 16 - 项目支出 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 …… 0.00 … … 0.00 213 … 农林水支出 0.00 …… 0.00 合 计 三、息烽县就业局单位 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2019 年收入预算总计 83.21 万元，支出预算总计 83.21 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 83.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 83.21 万元；政府性基金预算财政 拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。 2.支出预算总计 83.21 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，卫生健康支出 3.01 万元，社会 保障和就业支出 68.05 万元，住房保障支出 0 万元，普惠金融发展支出 12.15 万元。 - 17 - 3.2019 年收支总预算与 2018 年相比，减少 516.36 万元，主要原因是：（1）2019 年减少“三 支一扶”高校毕业生预算收支 21.11 万元；（2）2019 年减少参战军人公岗补贴 52.76 万元预算收 支；（3） 2019 年减少协管员预算收支 293.22 万元；（3）2019 年就业专项资金 150 万调整到就业 专户预算。 （二）部门收入总体情况 2019 年收入预算总计 83.21 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：社会保障 和就业支出 81.78%；卫生健康支出 3.62%；普惠金融发展支出 14.6%。比 2018 年收入预算总额减少 86.12%，主要原因是：（1）2019 年减少“三支一扶”高校毕业生预算收支 21.11 万元；（2）2019 年减少参战军人公岗补贴 52.76 万元预算收支；（3） 2019 年减少协管员预算收支 293.22 万元； （3）2019 年就业专项资金 150 万调整到就业专户预算。 （三）部门支出总体情况 2019 年支出预算总计 83.21 万元，其中，基本支出 71.06 万元，占部门支出总额的 85.4%；项 目支出 12.15 万元，占部门支出总额的 14.6%；项目支出 12.15 万元，占部门支出总额的 14.6%。 2019 年支出预算按支出功能分为：社会保障和就业支出 68.05 万元、卫生健康支出 3.01 万元、 - 18 - 普惠金融发展支出 12.15 万元。 （四）财政拨款收支预算总体情况 2019 年财政拨款收支总预算 53.21 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 53.21 万元，政府 性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 68.05 万元、卫生健康 支出 3.01 万元、普惠金融发展支出 12.15 万元。 2019 年收支总额 53.21 万元，比上年收支预算总额减少 516.36 万元，主要原因是：（1）2019 年减少“三支一扶”高校毕业生预算收支 21.11 万元；（2）2019 年减少参战军人公岗补贴 52.76 万元预算收支；（3） 2019 年减少协管员预算收支 293.22 万元；（3）2019 年就业专项资金 150 万调整到就业专户预算。 （五）一般公共预算支出情况 2019 年全年一般公共预算支出 83.21 万元，其中：基本支出 71.06 万元，项目支出 12.15 万元， 具体各科目支出情况如下： 1. 社会保障和就业支出 68.05 万元，其中：基本支出 68.05 万元，项目支出 0 万元； 2. 卫生健康支出 3.01 万元，其中：基本支出 3.01 万元，项目支出 0 万元； - 19 - 3. 普惠金融发展支出 12.15 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 12.15 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况说明 2019 年一般公共预算基本支出 53.21 万元，其中：人员经费 67.69 万元，公用经费 3.37 万元。 人员经费 67.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、住房公积金等；公用经费 3.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费 、 差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2019 年“三公”经费预算 1.03 万元，比 2018 年预算 1.03 万元增长/下降 0%，其中：因公出国 （境）费 2019 年预算 0 万元 ，与 2018 年预算 0 万元相比增长/下降 0%，无变化；公务用车购置及 运行费 2019 年预算 0 万元，与 2018 年预算 0 万元相比增长/下降 0% 其中：公务车运行维护费 2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算 0 万元增长/下降 0%，无变化；公务车购置费 0 元，与上年持平。公 务接待费 2019 年预算 1.03 万元，比 2018 年预算 1.03 万元增长/下降 0%，无变化。 （八）政府性基金预算支出情况说明 - 20 - 单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 息烽县就业局 2019 年机关运行经费预算 3.37 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是增加单 位预留工会经费预算。 （二）国有资产占有使用情况 息烽县就业避截止 2019 年初，国有资产合计 526.87 万元，较 2018 年初数增加 69.41 万元。其 中：流动资产 391.89 万元，固定资产 134.98 万元。 （三）政府采购情况 2019 年无政府采购预算。 （四）部门预算绩效说明 2019 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，二级项目 0 个，涉及财政拨款预算 12.15 万元。 （五）项目支出安排情况说明 2019 年一般公共预算支出中的重要项目 1 个、创业担保贷款贴息资金 12.15 万元，依据省财政 - 21 - 厅省人力源社会保障厅中国人民银行贵阳中心支行关于做好创业担保贷款贴息奖补资金管理工作的 通知精神，我县 2019 年拟放贷 4000 万元创业担保贷款，需按 4.5%比例匹配县级承担贴息资金 12.15 万元专项用于创业担保贷款贴息，占预算总支出 83.21 万元的 14.6%。 （六）国有资本经营预算情况 本单位无国有资本经营预算拨款。 （七）部分专有名词解释 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续 使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 3.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 - 22 - 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、 日常维修费、劳务费、办公用 房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：指用于财政统发工资在职人员住 房公积金补贴。 - 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