息烽集中营革命历史纪念馆2020年度部门决算公开.pdf

附件 1：息烽集中营革命历史纪念馆 2020年度部门决算目录一、单位概况（一）主要职能（二）机构设置及部门决算单位构成二、2020年度部门决算公开报表（见附表）三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明（三）支出决算情况说明（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明（十）机关运行经费支出说明 — 1 — （十一）政府采购支出说明（十二）国有资产占用情况说明（十三）预算绩效情况说明四、名词解释一、息烽集中营革命历史纪念馆概况（一）部门职责纪念先烈，教育人民。烈士纪念建筑物建设与环境美化、烈士遗物和革命史料陈列、搜集、编写、烈士文物档案建立于文物保管革命烈士纪念活动组织。（二）机构设置本单位内设4个科室，下属 1个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市息烽集中营革命历史纪念馆部门决算包括：本级决算。二、2020年度部门决算公开报表（见附表）三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明 2020年度收支决算总计4203.08万元，与2019年相比，增加 1861.01万元，增长79.46%。主要原因是：2020年增加了800万元的息烽集中营整体改造提升项目、 666万元的息烽集中营旧址文物保护工程项目和 250万元的息烽集中营革命历史纪念馆可移动预防性保护项目。并且这些项目在2020年度都未完工支付出去。 — 2 — （二）收入决算情况说明本年收入合计3114.52万元，其中：财政拨款收入2789.73万元，占89.57%；其他收入324.79万元，占10.43%。（三）支出决算情况说明本年支出合计1186.42万元，其中：基本支出451.17万元，占38.03%；项目支出735.25万元，占61.73%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收支决算总计3684.04万元。与2019年相比，增加1920.01万元，增长108.84%。主要原因是：2020年增加了800万元的息烽集中营整体改造提升项目、666万元的息烽集中营旧址文物保护工程项目和 250万元的息烽集中营革命历史纪念馆可移动预防性保护项目。并且这些项目在2020年度都未完工支付出去。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出866.17万元，占本年支出合计的73.01%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.55万元，降低0.41 %。主要原因是：2020年度增加的几个专款项目在2020年度都未完工支付。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒科目（类）支出793.57万元，占91.62%；社会 — 3 — 保障和就业科目（类）支出23.00万元，占2.66%；卫生健康科目（类）支出11.90万元，占1.37%；住房保障科目（类）支出37.70 万元，占4.35%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2789.73万元，支出决算为866.17万元，完成当年预算的31.05%。决算数小于预算数，主要原因是：2020年增加800万元的息烽集中营整体改造提升项目、 666万元的息烽集中营旧址文物保护工程项目和 250 万元的息烽集中营革命历史纪念馆可移动预防性保护项目。并且这些项目在2020年度都未完工支付出去。其中：（1）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。当年预算为2706.37万元，支出决算为793.57万元，完成当年预算的29.32%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年增加800万元的息烽集中营整体改造提升项目、 666万元的息烽集中营旧址文物保护工程项目和 250万元的息烽集中营革命历史纪念馆可移动预防性保护项目。并且这些项目在2020年度都未完工支付出去。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为33.38 万元，支出决算为23.00万元，完成当年预算的68.9%。决算数小于预算数的主要原因是：当年预算为33.38万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出22.25万元和机关事业单位职业年金缴费支出11.13万元，而支出决算数只体现的是机关事业单位基本养 — 4 — 老保险缴费支出，没有体现机关事业单位职业年金缴费支出。（3）卫生健康科目（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），当年预算为12.06万元，支出决算为11.90万元，完成当年预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是:2020 年6月单位职工刘兵已调到息烽县文化馆。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），当年预算为37.92万元，支出决算为37.70万元，完成当年预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年6月单位职工刘兵已调到息烽县文化馆。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出451.17万元，其中：人员经费450.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0.96万元，主要包括工会经费。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.45万元，支出决算为9.45万元. 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.45万元，比上年减少2.17万元，下降18.67 %，原因是响应政府厉行节约的号召。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出9.45万元，占100 %，比上年减少2.17 — 5 — 万元，下降18.67%，原因是响应政府厉行节约的号召；公务接待费支出0万元，占0%.具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算为9.45万元，支出决算为9.45万元,完成预算的100 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费9.45万元。主要用于车辆的维修及正常上下班油费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0 万元。（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。（十）机关运行经费支出说明无（十一）政府采购支出说明 — 6 — 无（十二）国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备1 套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况无四、名词解释（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 — 7 — 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 — 8 — 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 9 —