063濮阳县文学艺术界联合会部门预算公开.pdf

濮阳县文学艺术界联合会 2019 年部门预算公开目录第一部分濮阳县文学艺术界联合会概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分濮阳县文学艺术界联合会 2019 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分濮阳县文学艺术界联合会 2018 年部门预算情况说明一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明七、关于 2019 年收入预算情况说明八、关于 2019 年支出预算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明（四）国有资产占用情况第四部分名词解释第一部分濮阳县文学艺术界联合会概况一、主要职能单位基本情况：濮阳县文联，全称是濮阳县文学艺术界联合会，现有工作人员 6 人，其中主席 1 人，主任科员 1 人、副主席 1 人，没有内设股室，只有一个综合办公室，县文联是县委领导下的全县文学艺术界的联合组织和全县性人民团体，主要任务是作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带贯彻党的文艺方针和政策，组织文艺创作、学术交流、理论研究、人才培养，开展各种文艺活动，繁荣我县社会主义文艺事业，指导、联络、协调、服务各文艺协会开展工作。第二部分濮阳县文学艺术界联合会 2019 年部门预算表财政拨款收支总表部门公开表1 单位：百元收入项目一、本年收入（一）一般公共预算拨款其中:财政拨款支预算数项目出一般公共预政府性基预算数（合计）算拨款金预算一、本年支出 8,707.00 （一）一般公共服务支出 8,707.00 （二）外交支出纳入预算的行政事业性收费及（三）国防支出罚没收入专项收入国有资产资源有偿使用收入其他一般公共预算拨款收入（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出 (二)政府性基金（七）文化体育与传媒支预算出（八）社会保障和就业支出 7,434.00 7,434.00 1,064.00 1,064.00 209.00 209.00 （九）社会保险基金支出（十）卫生健康支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）自然资源海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）灾害防治及应急管理支出（二十四）预备费（二十五）其他支出（二十六）转移性支出（二十七）债务还本支出（二十八）债务付息支出（二十九）债务发行费用支出收入总计 8,707.00 支出总计 8,707.00 8,707.00 一般公共预算支出表部门公开表 2 单位：百元功能分类科目 2019 年预算数科目编码 207 20701 2070110 208 科目名称基本支出项目支出合计 8,707.00 7,207.00 1,500.00 文化旅游体育与传媒支出 7,434.00 5,934.00 1,500.00 7,434.00 5,934.00 1,500.00 7,434.00 5,934.00 1,500.00 1,064.00 1,064.00 906.00 906.00 文化和旅游文化和旅游交流与合作社会保障和就业支出 20805 小计行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 800.00 800.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 106.00 106.00 财政对其他社会保险基金的补助 158.00 158.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 20.00 20.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 69.00 69.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 69.00 69.00 209.00 209.00 行政事业单位医疗 209.00 209.00 2101101 行政单位医疗 147.00 147.00 2101102 事业单位医疗 62.00 62.00 20827 210 卫生健康支出 21011 一般公共预算基本支出表部门公开表 3 单位：百元经济分类科目科目编码科目名称 2019 年基本支出合计工资福利对个人和家庭的补支出助合计 7,207.00 6,201.00 301 工资福利支出 6,201.00 6,201.00 30101 基本工资 4,302.00 4,302.00 30102 津贴补贴 732.00 732.00 800.00 800.00 209.00 209.00 158.00 158.00 106.00 商品和服务支出 900.00 机关事业单位 30108 基本养老保险缴费 30110 30112 302 职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费商品和服务支出 900.00 900.00 30201 办公费 110.00 110.00 30202 印刷费 150.00 150.00 30207 邮电费 25.00 25.00 30211 差旅费 150.00 150.00 30215 会议费 15.00 15.00 30239 其他交通费用 400.00 400.00 50.00 50.00 30299 303 30302 其他商品和服务支出对个人和家庭的补助退休费 106.00 106.00 106.00 106.00 资本性支出一般公共预算三公经费支出表部门公开表 4 单位：百元 2019 年预算数公务用车购置及运行单位编码因公出国费合计（境）费公务接待小计公务用车公务用车购置费运行费费部门公开表 5 政府性基金预算支出表单位：百元功能分类科目科目编码本年政府性基金预算支出科目名称合计基本支出部门收支总表项目支出部门公开表 6 单位：百元收入项目支预算数出项目预算数一、一般公共预算拨款收入 8,707.00 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、上级转移支付三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、专户管理的教育收费七、文化体育与传媒支出 7,434.00 八、国有资本经营预算收入八、社会保障和就业支出 1,064.00 九、社会保险基金支出十、卫生健康支出 209.00 十一、节能环保支出本年收入合计 8,707.00 十二、城乡社区支出用事业基金弥补收支差额十三、农林水支出上年结转十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出本年支出合计收入总计 8,707.00 支出总计 8,707.00 部门收入总表部门公开表 7 单位：百元事业科目政府事业收入上一般公性基合计功能科目代码结拨款收算拨事业收入款收入(不含专户管理入名称教育收的教育收费)(合费(合计) 计) 合计 8,707.00 8,707.00 育与传媒支 7,434.00 7,434.00 文化旅游体 207 出文化和旅 7,434.00 7,434.00 20701 旅游交流与 7,434.00 7,434.00 20701 游文化和 10 208 合作社会保障和就业支出行政事业 20805 单位离退休 1,064.00 1,064.00 906.00 906.00 800.00 800.00 106.00 106.00 158.00 158.00 20.00 20.00 69.00 69.00 机关事 20805 05 业单位基本养老保险缴费支出其他行 20805 政事业单位 99 离退休支出财政对其 20827 他社会保险基金的补助财政对 20827 失业保险基 01 金的补助财政对 20827 工伤保险基 02 金的补助经营收入年共预算金预转功能科目单位国有上级补助收入其他收入资本经营预算收入用事业基金弥补收支差额财政对 20827 生育保险基 03 210 69.00 69.00 209.00 209.00 209.00 209.00 147.00 147.00 62.00 62.00 金的补助卫生健康支出行政事业 21011 21011 01 21011 02 单位医疗行政单位医疗事业单位医疗部门支持总表部门公开表8 单位：百元功能分类科目合计科目编码 207 20701 20805 合计 8,707.00 7,207.00 1,500.00 文化旅游体育与传媒支出 7,434.00 5,934.00 1,500.00 7,434.00 5,934.00 1,500.00 7,434.00 5,934.00 1,500.00 1,064.00 1,064.00 906.00 906.00 800.00 800.00 106.00 106.00 文化和旅游文化和旅游交流与合作社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保 2080505 险缴费支出其他行政事业单位离退休 2080599 项目支出科目名称 2070110 208 基本支出支出 20827 财政对其他社会保险基金的 158.00 158.00 20.00 20.00 69.00 69.00 69.00 69.00 209.00 209.00 行政事业单位医疗 209.00 209.00 行政单位医疗 147.00 147.00 事业单位医疗 62.00 62.00 补助财政对失业保险基金的补 2082701 助财政对工伤保险基金的补 2082702 助财政对生育保险基金的补 2082703 助 210 卫生健康支出 21011 2101101 2101102 第三部分濮阳县文学艺术界联合会 2019 年部门预算情况说明一、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明濮阳县濮阳县文学艺术界联合会 2019 年财政拨款收支总预算 87.07 万元，比 2018 年预算数增加 5.69 万元，增长 6.99%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。增加原因主要是人员经费支出增加。二、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明一般公共预算当年拨款规模变化情况濮阳县文学艺术界联合会 2019 年一般公共预算当年拨款 87.07 万元，比 2018 年预算数增加 5.69 万元。增长 6.99%，增加原因主要是工资调整。三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明濮阳县文学艺术界联合会 2019 年一般公共预算基本支出 72.07 万元，其中：人员经费 63.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、退休费；公用经费 9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费等。四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明濮阳县文学艺术界联合会 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。与 2018 年相比无增减变化。五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明濮阳县文学艺术界联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县文学艺术界联合会 2019 年收支总预算 87.07 万元。七、关于 2019 年收入预算情况说明濮阳县文学艺术界联合会 2019 年收入预算 87.07 万元，全部为一般公共预算拨款收入。八、关于 2019 年支出预算情况说明濮阳县文学艺术界联合会 2019 年支出预算 87.07 万元，一般公共预算支出占 100%，其中基本支出 72.07 万元，占 83%；项目支出 15 万元，占 17%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况濮阳县文学艺术界联合会 2019 年机关运行经费支出 9 万元，比 2018 年预算增加 0.94 万元，增长 11.6%。主要原因是人员调整。（二）政府采购支出情况濮阳县文学艺术界联合会 2019 年政府采购预算总额 0 万元。无政府采购预算事项。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2019 年，我部门拟纳入预算绩效管理项目 0 个，涉及资金 0 万元。（四）国有资产占用情况截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县文学艺术界联合会共有车辆 0 辆，办公用房 80 平方米。第四部分名词解释 (一)一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 (二)基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (三)项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 (四)“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 (五)机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。