2019年清远市清新区发展和改革局部门决算.pdf

2019 年清远市清新区发展和改革局 部门决算 1 目 录 第一部分 清远市清新区发展和改革局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区发展和改革局 2019 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区发展和改革局 2019 年部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区发展和改革局 概况 （一） 部门主要职责 (1)贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政策，研 究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和意见；组织编制全 区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，以及基础产 业、支柱产业和区域发展等专项发展规划。 (2)组织研究拟订我区产业政策实施意见，并协调、监督实 施，引导和促进经济结构的合理化和经济与社会可持续发展，参 与拟订其他重大经济政策。 (3)研究提出全区固定资产投资规模，规划重大项目的布局， 上报国家、省、市审批权限的建设项目。 (4)研究社会事业发展中的重大问题，组织拟订我区社会事 业的发展计划，协调好各项社会事业同经济发展的相互促进关 系。 (5)贯彻执行国家和省市有关经济体制改革方针、政策；负 责全区经济体制改革，研究经济体制改革的重点难点问题；研究 制订经济体制改革总体规划、投融资、计划等体制改革实施方案； 参与制订我区有关专项经济体制改革方案，农村经济体制配套改 革，检查改革规划、方案的执行情况。 (6)研究能源开发和利用，拟订本区能源发展战略、规划、 计划、产业政策并组织实施，协调推进能源体制改革；协调能源 发展和改革中的重大问题；统筹协调全区电力、煤炭、石油、天 然气、新能源和可再生能源的发展和运行调节工作，衔接能源生 产建设和供需平衡；指导协调农村能源发展工作。推进能源市场 建设，维护能源市场秩序；组织推进能源重大装备产业发展。配 合做好国家和省石油储备相关工作；统筹协调全社会节能工作， 实施能源消费总量和强度“双控”有关工作，负责全区公共机构 3 节能管理；推进能源清洁高效利用，指导监督全区能源安全保障 工作，参与能源应急保障工作。 (7)贯彻执行国家和省市有关经济体制改革方针、政策；承 担指导推进经济体制改革的责任，组织拟订经济体制改革方案， 参与制订有关专项体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点 工作；组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划；牵头组 织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工 作。 (8)贯彻执行国家粮食流通方针、政策和法规；负责粮食流 通监管和执法检查工作；监督管理区级粮油和物资储备；负责落 实全区粮食应急和安全生产工作。研究提出全区物资储备体制改 革方案并组织实施；拟订物资储备基础设施建设规划并组织实 施；管理物资储备基础设施；指导监督全区物资储备安全生产工 作。 (9)提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实 施；管理国家、省和市列名管理的商品和服务价格，监测实行市 场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作，负 责相关价格公共服务工作。 (10)管理区价格认证中心和区储备粮公司。 (11)完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报 范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是： 清远市清新区价格认证中心。 4 第二部分 清远市清新区发展和改革局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 801.20 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 574.52 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 73.78 七、文化旅游体育与传媒支出 33 5.00 8 八、社会保障和就业支出 34 111.02 9 九、卫生健康支出 35 0.00 10 十、节能环保支出 36 51.82 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 91.43 20 二十、粮油物资储备支出 46 17.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 850.79 23 874.97 本年支出合计 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 12.58 总计 26 887.55 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 36.77 总计 52 887.55 注：无。 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 874.97 801.2 0.00 0.00 0.00 0.00 73.78 201 一般公共服务支出 598.71 524.93 0.00 0.00 0.00 0.00 73.78 20104 发展与改革事务 598.71 524.93 0.00 0.00 0.00 0.00 73.78 2010401 行政运行 490.75 428.49 0.00 0.00 0.00 0.00 62.27 2010408 物价管理 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010450 事业运行 61.29 49.78 0.00 0.00 0.00 0.00 11.51 2010499 其他发展与改革事 务支出 14.67 14.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 874.97 801.2 0.00 0.00 0.00 0.00 73.78 208 社会保障和就业支 出 111.02 111.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 92.74 92.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 35.81 35.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 44.44 44.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 12.49 12.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 18.12 18.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 18.12 18.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 874.97 801.2 0.00 0.00 0.00 0.00 73.78 2089901 其他社会保障和就 业支出 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 51.82 51.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 51.82 51.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 51.82 51.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 91.43 91.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 91.43 91.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.72 23.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 67.71 67.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22201 粮油事务 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 注：无。 11 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 850.79 724.27 126.51 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 574.52 521.83 52.69 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 574.52 521.83 52.69 0.00 0.00 0.00 2010401 行政运行 470.87 470.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2010450 事业运行 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 2010408 物价管理 56.99 50.96 6.02 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务 支出 14.67 0.00 14.67 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 850.79 724.27 126.51 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 111.02 111.02 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 92.74 92.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 35.81 35.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 44.44 44.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 12.49 12.49 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 18.12 18.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 18.12 18.12 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 51.82 0.00 51.82 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 850.79 724.27 126.51 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 51.82 0.00 51.82 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 51.82 0.00 51.82 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 91.43 91.43 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 91.43 91.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.72 23.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 67.71 67.71 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 22201 粮油事务 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 注：无。 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区发展和改革局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 499.82 499.82 0.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 5.00 5.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 111.02 111.02 0.00 9 九、卫生健康支出 36 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 37 51.82 51.82 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 801.20 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区发展和改革局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 91.43 91.43 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 17.00 17.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 801.20 本年支出合计 50 776.09 776.09 0.00 年初财政拨款结转和结余 24 11.66 年末财政拨款结转和结余 51 36.77 36.77 0.00 一般公共预算财政拨款 25 11.66 52 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区发展和改革局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 812.86 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 53 总计 54 812.86 812.86 0.00 注：无。 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 776.09 649.58 126.51 201 一般公共服务支出 499.82 447.13 52.69 20104 发展与改革事务 499.82 447.13 52.69 2010401 行政运行 407.68 407.68 0.00 2010408 物价管理 32.00 0.00 32.00 2010450 事业运行 45.48 39.45 6.02 2010499 其他发展与改革事务支出 14.67 0.00 14.67 207 文化旅游体育与传媒支出 5.00 0.00 5.00 20799 其他文化体育与传媒支出 5.00 0.00 5.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 5.00 0.00 5.00 208 社会保障和就业支出 111.02 111.02 0.00 20805 行政事业单位离退休 92.74 92.74 0.00 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 776.09 649.58 126.51 2080501 归口管理的行政单位离退休 35.81 35.81 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.44 44.44 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 12.49 12.49 0.00 20808 抚恤 18.12 18.12 0.00 2080801 死亡抚恤 18.12 18.12 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.16 0.16 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.16 0.16 0.00 211 节能环保支出 51.82 0.00 51.82 21110 能源节约利用 51.82 0.00 51.82 2111001 能源节约利用 51.82 0.00 51.82 221 住房保障支出 91.43 91.43 0.00 22102 住房改革支出 91.43 91.43 0.00 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 776.09 649.58 126.51 2210201 住房公积金 23.72 23.72 0.00 2210203 购房补贴 67.71 67.71 0.00 222 粮油物资储备支出 17.00 0.00 17.00 22201 粮油事务 17.00 0.00 17.00 2220199 其他粮油事务支出 17.00 0.00 17.00 注：无。 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 436.71 302 商品和服务支出 120.29 30101 基本工资 100.07 30201 办公费 12.23 30102 津贴补贴 144.64 30202 印刷费 4.43 30103 奖金 4.37 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.02 30204 手续费 0.25 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.20 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 77.64 30206 电费 1.44 30109 职业年金缴费 5.84 30207 邮电费 1.27 30110 职工基本医疗保险缴费 7.89 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 4.38 30112 其他社会保障缴费 3.06 30211 差旅费 2.39 30113 住房公积金 68.78 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.97 30199 其他工资福利支出 24.41 30214 租赁费 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 82.83 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.12 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.47 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 18.12 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 53.42 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 11.62 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 20.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 8.37 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 28.93 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.76 30399 其他对个人和家庭的补助 11.29 30239 其他交通费用 7.57 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 10.91 307 债务利息及费用支出 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 9.74 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 9.34 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.40 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 519.54 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 130.04 注：无。 24 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区发展和改革局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 9.20 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 8.50 0.00 8.50 公务接待 费 合计 6 7 0.70 4.23 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 3.76 0.00 3.76 公务接待 费 12 0.47 注：无。 25 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 27 第三部分 清远市清新区发展和改革局 2019 年部门决算 情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区发展和改革局 2019 年度总收入 887.55 万元， 其中本年收入 874.97 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 801.20 万元，比上年决算数 减少 763.02 万元，下降 48.78%，主要变动情况：粮油物资储备 支出的减少。 2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 73.78 万元，比上年决算数减少 2066.04 万元， 下降 96.55%，主要变动情况：减少安排我局的其他资金。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区发展和改革局 2019 年度总支出 887.55 万元， 其中本年支出 850.79 万元。具体情况如下： 1.基本支出 724.27 万元，比上年决算数增加 153.29 万元， 增长 26.85%，主要变动情况：事业运行支出和其他发展与改革 28 事务支出增加。 2.项目支出 126.51 万元，比上年决算数减少 3049.39 万元， 下降 96.02%，主要变动情况：粮油物资储备支出的减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 清远市清新区发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 801.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 801.20 万元， 比上年决算数减少 763.02 万元，下降 48.78%，主要变动情况： 粮油物资储备支出的减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万 元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 清远市清新区发展和改革局 2019 年度财政拨款支出合计 776.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 776.09 万元， 比年初预算数增加 65.35 万元，增长 9.19%；主要变动情况：事 业运行支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初 预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 29 清远市清新区发展和改革局 2019 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 4.23 万元，完成预算 9.2 万元的 45.98% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 3.76 万元，完成预算 8.5 万 元的 44.24% ； 公务接待费支出决算为 0.47 万元， 完成预算 0.7 万 元的 67.14% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 3.76 万元，占 88.89% ；公务接待费支出 0.47 万元，占 11.11% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本部门本年度无产生因公出国费用支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3.76 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 3.76 万元，局机关及下属事业单位 公务用车保 有量为 2 辆，主要用于保障区域外工作性用车和出差到公共交通 不方便的城市安排用车。 3.公务接待费支出 0.47 万元，主要用于上级部门和其他县 30 区发改局到我局交流学习就餐支出 。2019 年清远市清新区发展 和改革局 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内 接待 7 次，接待人数共 83 人，主要包括连州市发改局、清远市 发改局到我局检查或交流开餐。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 130.04 万元，比预算数增 加 91.87 万元，增长 240.69%。 主要增减变动情况是：机关事业 单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助和职 业年金缴费的增加。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 22.81 万元，其中：政府 采购货物支出 9.69 万元、政府采购工程支出 9.7 万元、政府采 购服务支出 3.42 万元。授予中小企业合同金额 22.81 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应 急保障用车 2 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 31 度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共 预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 组织部门整体支出绩效自评 0 个，涉及一般公共预算支出 776.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。本单 位项目支出中涉及资金 126.51 万元，只是一般公共预算项目支 出，非绩效评价项目支出。从评价情况来看，2019 年度本部门 没有绩效评价项目。 绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评， 开展区级财政支出项目绩效自评项目 0 项。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评得分因无绩效评价项目不评分。全年预算数 为 801.2 万元，执行数为 776.09 万元，完成预算的 96.87%。部 门整体支出目标实现程度及绩效：一是按计划顺利完成年初制定 的各项工作任务；二是落实中央“八项规定”精神和厉行节约的 要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算略有节约。发现 的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措 施：加强控制预算支出管理。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2019 年我单 位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。 32 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 33 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 34