上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算预算单位：上海市普陀区普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）主要职能上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）是上海市普陀区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。主要职能包括：（一）加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。（二）统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）机构设置上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、营商环境办公室。（一）党政办公室。负责会议、文书、机要、档案、保密、财务、法制、审计、信息化、工作督办、统计、后勤保障、资产管理等工作。（二）社区党建办公室。负责干部人事、人才和老干部工作；负责社区党的建设，开展区域化党建、“两新”组织党建和居民区党建工作；负责党代表的联络和服务工作；负责社区共治的相关工作；负责社区工作者事务所的相关工作等。（三）社区党群办公室。负责宣传（精神文明）、统战（侨务、民族宗教、对台、新社会阶层等）工作；负责政协委员的联络和服务等工作。（四）社区管理办公室。负责组织协调区域内城市管理、爱国卫生、社会管理等地区性、综合性工作；负责组织协调区域内食品药品等城市运行安全管理；社区防灾；物业管理；组织开展区域内各类专业执法工作的群众监督和社会监督；负责组织协调城市更新相关工作等。（五）社区服务办公室。负责实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源社会保障、医疗保障、民政、社区卫生、计划生育、残疾人、住房救助等领域相关政策；负责文化、教育、科普、体育等。（六）社区平安办公室（信访办公室）。负责平安建设、社会治安综合治理、人口管理、安全生产、司法、处理群众来信来访、禁毒、反恐、反邪教、防金融诈骗等工作。（七）社区自治办公室。负责指导基层自治、居民区建设等工作，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；积极培育发展社会组织，加大社会组织规范化建设；负责社区委员会和社区基金会的相关工作；指导业委会工作。（八）营商环境办公室。负责联系、服务驻区单位；负责协调解决驻区单位发展中的问题，或提出意见和建议；落实驻区单位参与社区共治以及在地统计等工作。按有关规定，街道设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重领导；设置监查、人民武装等机构和工会、共青团、妇联组织。按有关规定，在街道设立街道人大工委。名词解释（一）基本支出预算：区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（五) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 (六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（七）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（八）其他收入：指除上述“ 财政拨款收入”、“ 事业收入”、“ 经营收入” 等以外的收入。（九）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级预算支出总额为8872.40万元，其中：财政拨款支出预算8872.40万元，比2022 年预算增加461.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8872.40万元，比2022年预算增加461.76万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1.“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”54.83万元，主要用于妇女儿童工作等方面的支出。 2022年当年预算执行数为10.36万元，2023年预算安排54.83万元，比2022年预算执行数增加429.25%。主要原因是：2023年增加团委工作经费。 2.“一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”25.41万元，主要用于党建工作、党建指导员方面的支出。2022年当年预算执行数为141.56万元，2023年预算安排25.41万元，比2022年预算执行数减少82.05%。主要原因是：厉行节俭，减少经费支出。 3.“一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）”33.38万元，主要用于食品安全事务等方面的支出。2022年当年预算执行数为10.68万元，2023年预算安排33.38万元，比2022年预算执行数增加212.55%。主要原因是：食安工作经费增加。 4.“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）”258.30万元，主要用于信访、综治、平安、稳定等方面的支出。2022年当年预算执行数为145.30万元，2023年预算安排258.30万元，比2022年预算执行数增加77.77%。主要原因是：信访维稳人数增多。 5.“科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”10.00万元，主要用于科学技术普及等方面的支出。2022年当年预算执行数为4.95万元，2023年预算安排10.00万元，比2022年预算执行数增加102.02%。主要原因是：受疫情影响，2022年科普活动开展较少。 6.“文化旅游体育与媒体支出（类）体育（款）群众体育（项）”66.76万元，主要用于社区全民健身工作方面的支出。2022年当年预算执行数为9.93万元，2023年预算安排66.76万元，比2022年预算执行数增加572.30%。主要原因是：受疫情影响，2022年全民健身活动开展较少。 7.“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）”47.00万元，主要用于社会组织管理等方面的支出。2022 年当年预算执行数为10.00万元，2023年预算安排47.00万元，比2022年预算执行数增加370.00%。 8.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”29.77万元，主要用于行政单位离退休人员方面的支出。2022年当年预算执行数为55.88万元，2023年预算安排29.77万元，比2022年预算执行数减少46.73%。主要原因是：离退休人员减少。 9.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”96.41万元，主要用于按国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本养老保险费支出。2022年当年预算执行数为185.62万元，2023年预算安排96.41万元，比2022 年预算执行数减少48.06%。主要原因是：在职人员减少。 10.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”48.21万元，主要用于按照国家政策规定为机关单位在职人员缴纳职业年金。2022年当年预算执行数为95.60万元，2023年预算安排48.21万元，比2022年预算执行数减少49.57%。主要原因是：人员减少。 11.“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”1252.00万元，主要用于公益性劳动组织转制经费、“四保 ”人员等方面的支出。2022年当年预算执行数为944.83万元，2023年预算安排1252.00万元，比2022年预算执行数增加32.51%。主要原因是：符合条件就业困难人员增加。 12.“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）”250.50万元，主要用于万人就业项目。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排250.50万元，比2022年预算执行数增加100%。 13.“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）”11.77万元，主要用于红十字事业方面的支出。2022年当年预算执行数为14.92万元，2023年预算安排11.77万元，比2022年预算执行数减少21.11%。主要原因是：厉行节俭，减少经费支出。 14.“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”30.00万元，主要用于其他城市生活救助事务支出。2022年当年预算执行数为7.70万元，2023年预算安排30.00万元，比2022年预算执行数增加289.61%。主要原因是：市民综合帮扶人数增加。 15.“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”316.97万元，主要用于社区为老助残工作、扶贫帮困工作等其他社会保障和就业支出。2022年当年预算执行数为295.92万元，2023年预算安排316.97万元，比2022年预算执行数增加7.11%。主要原因是：帮困人员增加。 16.“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）”25.00万元，主要用于计划生育服务等方面的支出。2022年当年预算执行数为25.86万元，2023年预算安排25.00万元，比2022年预算执行数减少3.33%。主要原因是：厉行节俭，减少经费支出。 17.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”63.27万元，主要用于按照国家政策规定，为行政单位在职人员缴纳医疗保险费。2022年当年预算执行数为118.84万元，2023年预算安排63.27万元，比2022年预算执行数减少46.76%。主要原因是：厉行节俭，减少经费支出。 18.“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”1757.94万元，主要用于本级机关行政运行等方面的支出。 2022年当年预算执行数为2000.04万元，2023年预算安排1757.94万元，比2022年预算执行数减少12.10%。主要原因是：厉行节约，减少经费支出。 19.“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）”1576.18万元，主要用于真如站点、文化活动中心、综治中心、社区学校、阳光家园、片区等方面的运营经费。2022年当年预算执行数为1238.43万元，2023年预算安排1576.18万元，比2022 年预算执行数减少27.27%。主要原因是：厉行节俭，减少经费支出。 20.“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”689.51万元，主要用于五违整治、垃圾分类和绿色账户、创城固卫长效性支出等城乡社区环境卫生经费。2022年当年预算执行数为1348.39万元，2023年预算安排689.51万元，比2022年预算执行数减少48.86%。主要原因是：五违整治经费减少。 21.“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”485.00万元，主要用于服务经济工作经费。2022年当年预算执行数为945.59万元，2023年预算安排485.00万元，比2022年预算执行数减少48.71%。主要原因是：厉行节俭，减少经费支出。 22.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”112.44万元，主要用于按照国家规定为行政单位在职人员缴纳公积金。2022年当年预算执行数为228.30万元，2023年预算安排112.44万元，比2022年预算执行数减少50.75%。主要原因是：厉行节俭，减少经费支出。 23.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”220.96万元，主要用于购房补贴。2022年当年预算执行数为406.14 万元，2023年预算安排220.96万元，比2022年预算执行数减少45.60%。主要原因是：厉行节俭，减少经费支出。 24.“住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）”940.04万元，主要用于公房和售后房小区物业一体化达标补贴、早期商品房小区物业服务考核达标奖励等方面的支出。2022年当年预算执行数为1147.55万元，2023年预算安排940.04万元，比2022年预算执行数减少18.08%。主要原因是：2022年有2021年的结转资金。 2023年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入公用经费 88,724,019 一、一般公共服务支出 2,338,100 2,338,100 88,724,019 二、公共安全支出 2,583,000 2,583,000 三、科学技术支出 50,000 50,000 3、国有资本经营预算二、事业收入四、文化旅游体育与传媒支出 100,000 100,000 三、事业单位经营收入四、其他收入 1、一般预算资金 2、政府性资金收入总计五、社会保障和就业支出 88,724,019 18,490,719 2,968,430 六、卫生健康支出 924,061 674,061 七、城乡社区支出 50,664,709 12,924,889 八、住房保障支出 13,573,430 4,173,030 88,724,019 20,740,410 支出总计 288,540 15,233,749 250,000 6,324,820 31,415,000 9,400,400 6,613,360 61,370,249 2023年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 201 一般公共服务支出 2,338,100 2,338,100 统计信息事务 1,183,200 1,183,200 55,800 55,800 201 05 201 05 06 统计管理 201 05 07 专项普查活动 1,127,400 1,127,400 201 29 群众团体事务 550,900 550,900 201 29 一般行政管理事务 550,900 550,900 201 32 组织事务 254,100 254,100 201 32 一般行政管理事务 254,100 254,100 201 38 市场监督管理事务 349,900 349,900 201 38 一般行政管理事务 349,900 349,900 公共安全支出 2,583,000 2,583,000 其他公共安全支出 2,583,000 2,583,000 204 204 99 02 02 02 事业收入事业单位经营收入其他收入 204 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 03 207 03 08 208 其他公共安全支出 2,583,000 2,583,000 科学技术支出 50,000 50,000 科学技术普及 50,000 50,000 科普活动 50,000 50,000 文化旅游体育与传媒支出 100,000 100,000 体育 100,000 100,000 群众体育 100,000 100,000 18,490,719 18,490,719 民政管理事务 480,000 480,000 社会组织管理 480,000 480,000 行政事业单位养老支出 3,256,970 3,256,970 社会保障和就业支出 208 02 208 02 208 05 208 05 01 行政单位离退休 1,699,880 1,699,880 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,027,140 1,027,140 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 513,570 513,570 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 16,380 16,380 208 07 就业补助 11,000,200 11,000,200 208 07 05 公益性岗位补贴 9,245,200 9,245,200 208 07 99 其他就业补助支出 1,755,000 1,755,000 208 16 117,500 117,500 06 红十字事业 208 16 208 25 208 25 208 99 208 99 02 01 99 210 210 07 210 07 210 11 210 11 17 01 212 一般行政管理事务 117,500 117,500 其他生活救助 300,000 300,000 其他城市生活救助 300,000 300,000 其他社会保障和就业支出 3,336,049 3,336,049 其他社会保障和就业支出 3,336,049 3,336,049 卫生健康支出 924,061 924,061 计划生育事务 250,000 250,000 计划生育服务 250,000 250,000 行政事业单位医疗 674,061 674,061 行政单位医疗 674,061 674,061 城乡社区支出 50,664,709 50,664,709 城乡社区管理事务 35,189,709 35,189,709 212 01 212 01 01 行政运行 19,249,709 19,249,709 212 01 02 一般行政管理事务 15,940,000 15,940,000 212 05 城乡社区环境卫生 8,000,000 8,000,000 212 05 城乡社区环境卫生 8,000,000 8,000,000 212 99 其他城乡社区支出 7,475,000 7,475,000 212 99 其他城乡社区支出 7,475,000 7,475,000 住房保障支出 13,573,430 13,573,430 221 01 99 221 02 221 02 221 02 221 03 221 03 住房改革支出 4,173,030 4,173,030 01 住房公积金 1,859,430 1,859,430 03 购房补贴 2,313,600 2,313,600 城乡社区住宅 9,400,400 9,400,400 其他城乡社区住宅支出 9,400,400 9,400,400 88,724,019 88,724,019 99 合计 2023年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 201 一般公共服务支出 2,338,100 2,338,100 统计信息事务 1,183,200 1,183,200 55,800 55,800 201 05 201 05 06 统计管理 201 05 07 专项普查活动 1,127,400 1,127,400 201 29 群众团体事务 550,900 550,900 201 29 一般行政管理事务 550,900 550,900 201 32 组织事务 254,100 254,100 201 32 一般行政管理事务 254,100 254,100 201 38 市场监督管理事务 349,900 349,900 201 38 一般行政管理事务 349,900 349,900 公共安全支出 2,583,000 2,583,000 其他公共安全支出 2,583,000 2,583,000 204 204 99 02 02 02 204 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 03 207 03 08 208 其他公共安全支出 2,583,000 2,583,000 科学技术支出 50,000 50,000 科学技术普及 50,000 50,000 科普活动 50,000 50,000 文化旅游体育与传媒支出 100,000 100,000 体育 100,000 100,000 群众体育 100,000 100,000 社会保障和就业支出 208 02 208 02 208 05 208 05 208 06 18,490,719 3,256,970 15,233,749 民政管理事务 480,000 480,000 社会组织管理 480,000 480,000 行政事业单位养老支出 3,256,970 3,256,970 01 行政单位离退休 1,699,880 1,699,880 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,027,140 1,027,140 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 513,570 513,570 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 16,380 16,380 208 07 208 07 208 07 208 16 就业补助 11,000,200 11,000,200 05 公益性岗位补贴 9,245,200 9,245,200 99 其他就业补助支出 1,755,000 1,755,000 117,500 117,500 红十字事业 208 16 208 25 208 25 208 99 208 99 02 01 99 210 210 07 210 07 210 11 210 11 17 01 212 一般行政管理事务 117,500 117,500 其他生活救助 300,000 300,000 其他城市生活救助 300,000 300,000 其他社会保障和就业支出 3,336,049 3,336,049 其他社会保障和就业支出 3,336,049 3,336,049 卫生健康支出 924,061 674,061 250,000 计划生育事务 250,000 250,000 计划生育服务 250,000 250,000 行政事业单位医疗 674,061 674,061 行政单位医疗 674,061 674,061 城乡社区支出 50,664,709 19,249,709 31,415,000 城乡社区管理事务 35,189,709 19,249,709 15,940,000 19,249,709 212 01 212 01 01 行政运行 19,249,709 212 01 02 一般行政管理事务 15,940,000 15,940,000 212 05 城乡社区环境卫生 8,000,000 8,000,000 212 05 城乡社区环境卫生 8,000,000 8,000,000 212 99 其他城乡社区支出 7,475,000 7,475,000 212 99 其他城乡社区支出 7,475,000 7,475,000 住房保障支出 13,573,430 221 01 99 4,173,030 9,400,400 221 02 221 02 221 02 221 03 221 03 住房改革支出 4,173,030 4,173,030 01 住房公积金 1,859,430 1,859,430 03 购房补贴 2,313,600 2,313,600 城乡社区住宅 9,400,400 9,400,400 其他城乡社区住宅支出 9,400,400 9,400,400 99 合计 88,724,019 27,353,770 61,370,249 2023年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）财政拨款收入项目一、一般预算资金单位：元财政拨款支出预算数项目 88,724,019 一、一般公共服务支出合计一般公共预算 2,338,100 2,338,100 二、政府性基金二、公共安全支出 2,583,000 2,583,000 三、国有资本经营预算三、科学技术支出 50,000 50,000 四、文化旅游体育与传媒支出 100,000 100,000 18,490,719 18,490,719 六、卫生健康支出 924,061 924,061 七、城乡社区支出 50,664,709 50,664,709 八、住房保障支出 13,573,430 13,573,430 支出总计 88,724,019 88,724,019 五、社会保障和就业支出收入总计 88,724,019 政府性基金国有资本预算经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 201 一般公共服务支出 2,338,100 2,338,100 统计信息事务 1,183,200 1,183,200 55,800 55,800 201 05 201 05 06 统计管理 201 05 07 专项普查活动 1,127,400 1,127,400 201 29 群众团体事务 550,900 550,900 201 29 一般行政管理事务 550,900 550,900 201 32 组织事务 254,100 254,100 201 32 一般行政管理事务 254,100 254,100 201 38 市场监督管理事务 349,900 349,900 201 38 一般行政管理事务 349,900 349,900 公共安全支出 2,583,000 2,583,000 其他公共安全支出 2,583,000 2,583,000 其他公共安全支出 2,583,000 2,583,000 02 02 02 204 204 99 204 99 99 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 206 206 07 206 07 02 207 207 03 207 03 08 208 02 208 02 208 05 208 05 208 基本支出项目支出科学技术支出 50,000 50,000 科学技术普及 50,000 50,000 科普活动 50,000 50,000 文化旅游体育与传媒支出 100,000 100,000 体育 100,000 100,000 群众体育 100,000 100,000 社会保障和就业支出 208 合计项 06 18,490,719 3,256,970 15,233,749 民政管理事务 480,000 480,000 社会组织管理 480,000 480,000 行政事业单位养老支出 3,256,970 3,256,970 01 行政单位离退休 1,699,880 1,699,880 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,027,140 1,027,140 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 513,570 513,570 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 16,380 16,380 208 07 208 07 208 07 就业补助 11,000,200 11,000,200 05 公益性岗位补贴 9,245,200 9,245,200 99 其他就业补助支出 1,755,000 1,755,000 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 208 16 208 16 208 25 208 25 208 99 208 99 02 01 99 210 210 07 210 07 210 11 210 11 合计基本支出项目支出项 17 01 212 红十字事业 117,500 117,500 一般行政管理事务 117,500 117,500 其他生活救助 300,000 300,000 其他城市生活救助 300,000 300,000 其他社会保障和就业支出 3,336,049 3,336,049 其他社会保障和就业支出 3,336,049 3,336,049 卫生健康支出 924,061 674,061 250,000 计划生育事务 250,000 250,000 计划生育服务 250,000 250,000 行政事业单位医疗 674,061 674,061 行政单位医疗 674,061 674,061 城乡社区支出 50,664,709 19,249,709 31,415,000 城乡社区管理事务 35,189,709 19,249,709 15,940,000 19,249,709 212 01 212 01 01 行政运行 19,249,709 212 01 02 一般行政管理事务 15,940,000 15,940,000 212 05 城乡社区环境卫生 8,000,000 8,000,000 212 05 城乡社区环境卫生 8,000,000 8,000,000 01 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 212 99 212 99 合计基本支出项目支出项 99 221 其他城乡社区支出 7,475,000 7,475,000 其他城乡社区支出 7,475,000 7,475,000 住房保障支出 13,573,430 4,173,030 住房改革支出 4,173,030 4,173,030 9,400,400 221 02 221 02 01 住房公积金 1,859,430 1,859,430 221 02 03 购房补贴 2,313,600 2,313,600 221 03 城乡社区住宅 9,400,400 9,400,400 221 03 其他城乡社区住宅支出 9,400,400 9,400,400 99 合计 88,724,019 27,353,770 61,370,249 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费工资福利支出 19,312,690 19,312,690 公用经费款 301 301 01 基本工资 2,449,536 2,449,536 301 02 津贴补贴 11,609,768 11,609,768 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,027,140 1,027,140 301 09 职业年金缴费 513,570 513,570 301 10 职工基本医疗保险缴费 674,061 674,061 301 12 其他社会保障缴费 32,098 32,098 301 13 住房公积金 1,859,430 1,859,430 301 99 其他工资福利支出 1,147,087 1,147,087 商品和服务支出 6,613,360 6,613,360 302 302 01 办公费 60,000 60,000 302 05 水费 130,000 130,000 302 06 电费 648,900 648,900 302 07 邮电费 115,000 115,000 302 09 物业管理费 3,763,800 3,763,800 302 11 差旅费 50,000 50,000 302 13 维修(护)费 150,000 150,000 302 14 租赁费 200,000 200,000 302 15 会议费 30,000 30,000 302 17 公务接待费 21,100 21,100 302 26 劳务费 10,000 10,000 302 27 委托业务费 77,000 77,000 302 28 工会经费 233,310 233,310 302 29 福利费 518,400 518,400 302 31 公务用车运行维护费 70,000 70,000 302 39 其他交通费用 467,020 467,020 302 99 其他商品和服务支出 68,830 68,830 对个人和家庭的补助 1,427,720 1,427,720 退休费 1,427,720 1,427,720 27,353,770 20,740,410 303 303 02 合计 6,613,360 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 9.11 - 2.11 购置费 7.00 运行费 - 7.00 661.34 其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为9.11万元，与2022年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。（二）公务车购置及运行费7.00万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务车用车运行费7.00万元，与2022年预算持平。主要原因是：厉行节约，减少经费支出。（三）公务接待费2.11万元，与2022年预算持平。主要原因是：厉行节约，减少经费支出。二、机关运行经费预算 2023年上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）财政拨款的机关运行经费预算为661.34万元。三、政府采购情况 2023年度本单位政府采购预算908.60万元，其中：政府采购货物预算227.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算681.60 万元。四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共29个，涉及项目预算资金6137.02万元。五、国有资产占有情况截止2022年12月31日，本单位流动资产2296.45万元。固定资产11605.55万元，其中：房屋30033.52平方米；车辆2辆（一般公务用车 2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备5台/套；专用设备616台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产4881.95万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产2项6.44万元。疫情防控经费项目经费情况说明一、项目概述根据上海市突发公共卫生事件一级应急响应要求，坚持一严到底、严防严控、严防死守，进一步做好疫情防控工作，保护人民群众生命安全和身体健康。全街道上下坚决贯彻落实市、区部署要求，把疫情防控作为当前一项头等大事来抓，抓实抓细抓严各项工作，全员上阵、全面防控、全力攻坚，用最短时间、最快速度、最高效率、最严措施把疫情影响控制在最小范围，全力以赴为辖区人民筑牢屏障、守好家园。二、立项依据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规三、实施主体由街道防疫办牵头，各科室、部门居委做好疫情防控工作。四、实施方案压紧压实属地、部门、单位、个人“四方责任”，严格落实“五有一网格”防控措施，要聚焦重点抓防控。抓实常态化、科学化、精准化防控。要将常态化精准防控和局部应急处置有机结合。五、实施周期 2023年六、年度预算安排隔离点、接种点、封楼、防疫物资、车辆、宣传品、后勤保障等费用。七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）详见单位的项目绩效目标表财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称疫情防控经费项目类别其他一次性项目主管部门上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处计划开始日期 2023年1月1日计划完成日期 2023年12月31日项目资金总额 5000000 年度资金申请总额 5000000 其中：当年财政拨款项目资金（元）其中：财政资金 5000000 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（2023年- 2023年）年度总目标项目绩效目标确保街道常态化防疫工作顺利开展，落实疫苗接种点相关工作。落实疫情隔离点要求相关工作。一级指标绩效指标确保街道常态化防疫工作顺利开展，落实疫苗接种点相关工作。落实疫情隔离点要求相关工作。二级指标三级指标年度指标值数量指标工作完成率 100% 质量指标工作完成质量提升时效指标工作完成及时性及时长效管理机制健全性居民满意度健全 >=85% 产出指标成本指标效益指标满意度指标经济效益指标社会效益指标服务对象满意度指标