上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心主要职能 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心位于上海市普陀区南部，曹杨路421号。是上海示范社区卫生服务中心、上海市中医药 特色示范社区卫生服务中心、上海市文明单位、上海市模范职工之家、上海市敬老助残特色基地、上海市人文关怀和心理疏导示范单位。 核定开放床位60张，中心组建13支家庭医生服务团队，下设1个标准化社区服务站，为社区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。 主要职能包括： 1、贯彻执行党中央、国务院及上海市市政府、上海市卫生和计划生育委员会关于基层卫生的路线、方针、政策和国家的法律法规。 2、组织开展本社区人群医疗保健、疾病预防和计划生育技术服务等工作。 3、承办上海市普陀区卫生和计划生育委员会和上级业务部门交办的其他事项。 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心机构设置 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心设18个内设机构，包括全科医学科、中医科、预防保健科、和检验科等18个科室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区长风街道白玉社区卫生中心预算支出总额为8144.8万元，其中：财政拨款支出预算164.46万元。财政拨款支出 预算中，一般公共预算拨款支出预算164.46万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）”科目90.76万元，，主要用 于机关事业单位职业年金缴费。2018年当年预算执行数为78万元，2019年预算安排90.76万元，比2018年预算执行数增加16.36%。主要原 因是：2019年根据实际情况安排预算。 2. “卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）”科目73.7万元，主要用于基本支出73.7万元。2018年 当年预算执行数为836.01万元，2019年预算安排73.7万元，比2018年预算执行数减少91.18%。主要原因是：2019年会根据实际情况或考核 进行中期调整。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 1,644,600 一、社会保障和就业支出 1、一般公共预算资金 0 二、医疗卫生和计划生育支出 2、政府性基金 0 三、住房保障支出 二、事业收入 0 三、事业单位经营收入 0 四、其他收入 收入总计 公用经费 4,428,560 4,428,560 0 0 76,020,263 19,765,562 10,065,401 46,189,300 999,145 999,145 0 0 81,447,968 25,193,267 79,803,368 81,447,968 支出总计 10,065,401 46,189,300 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 事业单位 经营收入 事业收入 项 208 其他收入 社会保障和就业支出 4,428,560 907,600 0 0 3,520,960 行政事业单位离退休 4,428,560 907,600 0 0 3,520,960 431,980 0 0 0 431,980 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老金保险缴费支出 2,854,700 0 0 0 2,854,700 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,141,880 907,600 0 0 234,280 医疗卫生与计划生育支出 76,020,263 737,000 0 0 75,283,263 基层医疗卫生机构 74,592,913 737,000 0 0 73,855,913 城市社区卫生机构 74,592,913 737,000 0 0 73,855,913 行政事业单位医疗 1,427,350 0 0 0 1,427,350 事业单位医疗 1,427,350 0 0 0 1,427,350 住房保障支出 999,145 0 0 0 999,145 住房改革支出 999,145 0 0 0 999,145 住房公积金 999,145 0 0 0 999,145 合计 81,447,968 1,644,600 0 0 79,803,368 210 210 03 210 03 210 11 210 11 01 02 221 221 02 221 02 01 2019年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 4,428,560 4,428,560 0 行政事业单位离退休 4,428,560 4,428,560 0 431,980 431,980 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老金保险缴费支出 2,854,700 2,854,700 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,141,880 1,141,880 0 医疗卫生与计划生育支出 76,020,263 29,830,963 46,189,300 基层医疗卫生机构 74,592,913 28,403,613 46,189,300 城市社区卫生机构 74,592,913 28,403,613 46,189,300 行政事业单位医疗 1,427,350 1,427,350 0 事业单位医疗 1,427,350 1,427,350 0 住房保障支出 999,145 999,145 0 住房改革支出 999,145 999,145 0 住房公积金 999,145 999,145 0 81,447,968 35,258,668 46,189,300 210 210 03 210 03 210 11 210 11 01 02 221 221 02 221 02 01 合计 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 二、政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 1,644,600 一、社会保障和就业支出 0 二、医疗卫生和计划生育支出 1,644,600 支出总计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 907,600 907,600 0 737,000 737,000 0 1,644,600 1,644,600 0 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 项目 功能分类科目编码 2019年预算数 2018年执行数 功能分类科目名称 类 款 2019年预算数比2 小计 项目支出 基本支出 增减额 项 208 社会保障和就业支出 1,561,100 907,600 907,600 0 -653,500 行政事业单位离退休 1,561,100 907,600 907,600 0 -653,500 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老金保险缴费支出 781,100 0 0 0 -781,100 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 780,000 907,600 907,600 0 127,600 医疗卫生与计划生育支出 9,858,611 737,000 737,000 0 -9,121,611 基层医疗卫生机构 8,438,140 737,000 737,000 0 -7,701,140 8,360,140 737,000 737,000 0 -7,623,140 78,000 0 0 0 -78,000 公共卫生 1,420,471 0 0 0 -1,420,471 210 210 03 210 03 01 城市社区卫生机构 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 210 04 210 04 08 基本公共卫生服务 1,323,939 0 0 0 -1,323,939 210 04 09 重大公共卫生服务 96,532 0 0 0 -96,532 11,419,711 1,644,600 1,644,600 0 -9,775,111 合计 单位：元 2018年执行数 增减% -41.86% -41.86% -100.00% 16.36% -92.52% -91.27% -91.18% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -85.60% 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 1,644,600 1,644,600 0 款 301 工资福利支出 301 02 津贴补贴 737,000 737,000 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 907,600 907,600 0 合计 1,644,600 1,644,600 0 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 本单位2019年无“三公”经费预算。 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0万元，与2018年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。 （三）公务接待费0万元。与2018年预算持平。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算103.3万元，其中：政府采购货物预算23.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。 五、国有资产占用情况 截至2018年12月31日，上海市普陀区长风街道白玉社区卫生中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特 种专业技术用车0辆，其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车1辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备1台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 分解目标 绩效指标 指标目标值 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 分解目标 绩效指标 指标目标值 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 分解目标 绩效指标 指标目标值 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 分解目标 绩效指标 指标目标值 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 分解目标 绩效指标 指标目标值