149-部门预算批复表（地市）.pdf

2022年鞍山市残疾人联合会部门预算批复表 收支预算总表 表1 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 890.21 一、社会保障和就业支出 862.35 二、政府性基金预算拨款收入 二、住房保障支出 27.86 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 890.21 上年结转结余 本年支出合计 890.21 年终结转结余 收 入 总 计 890.21 支 出 总 计 890.21 收入预算总表 表2 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 一般公共预算 合计 890.21 890.21 890.21 072001 鞍山市残疾人联 合会本级 890.21 890.21 890.21 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 事业 附属 上级 管理 事业 单位 单位 其他 资金 小计 收入 经营 补助 上缴 收入 收入 收入 收入 合计 政府性 一般公共 基金预 预算 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 890.21 319.20 285.28 33.92 571.01 072001 鞍山市残疾人联合会本级 890.21 319.20 285.28 33.92 571.01 208 社会保障和就业支出 862.35 291.34 257.42 33.92 571.01 20805 行政事业单位养老支出 36.78 36.78 33.48 3.30 2080501 行政单位离退休 7.31 7.31 4.01 3.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.47 29.47 29.47 20811 残疾人事业 825.57 254.56 223.94 30.62 2081101 行政运行 254.56 254.56 223.94 30.62 2081104 残疾人康复 223.70 223.70 2081106 残疾人体育 129.00 129.00 2081199 其他残疾人事业支出 218.31 218.31 221 住房保障支出 27.86 27.86 27.86 22102 住房改革支出 27.86 27.86 27.86 2210201 住房公积金 22.11 22.11 22.11 2210203 购房补贴 5.75 5.75 5.75 571.01 财政拨款收支预算总表 表4 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 890.21 一、本年支出 890.21 （一）一般公共预算拨款收入 890.21 (一)社会保障和就业支出 862.35 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)住房保障支出 27.86 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 890.21 支 出 总 计 890.21 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 基本支出 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 890.21 319.20 285.28 33.92 571.01 072001 鞍山市残疾人联合会本级 890.21 319.20 285.28 33.92 571.01 208 社会保障和就业支出 862.35 291.34 257.42 33.92 571.01 20805 行政事业单位养老支出 36.78 36.78 33.48 3.30 2080501 行政单位离退休 7.31 7.31 4.01 3.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.47 29.47 29.47 20811 残疾人事业 825.57 254.56 223.94 30.62 2081101 行政运行 254.56 254.56 223.94 30.62 2081104 残疾人康复 223.70 223.70 2081106 残疾人体育 129.00 129.00 2081199 其他残疾人事业支出 218.31 218.31 221 住房保障支出 27.86 27.86 27.86 22102 住房改革支出 27.86 27.86 27.86 2210201 住房公积金 22.11 22.11 22.11 2210203 购房补贴 5.75 5.75 5.75 571.01 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 319.20 285.28 33.92 33.92 072001 鞍山市残疾人联合会本级 319.20 285.28 301 工资福利支出 258.32 258.32 30101 基本工资 105.87 105.87 30102 津贴补贴 78.21 78.21 30103 奖金 8.83 8.83 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.47 29.47 30110 职工基本医疗保险缴费 13.63 13.63 30112 其他社会保障缴费 0.20 0.20 30113 住房公积金 22.11 22.11 302 商品和服务支出 54.25 20.33 33.92 30201 办公费 13.83 13.83 # 30202 印刷费 1.00 1.00 30208 取暖费 9.10 9.10 30213 维修（护）费 1.00 1.00 一般公共预算基本支出表 表6 # 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30228 工会经费 3.69 3.69 30231 公务用车运行维护费 2.00 2.00 30239 其他交通费用 20.33 30299 其他商品和服务支出 3.30 303 对个人和家庭的补助 20.33 3.30 6.63 6.63 30302 退休费 4.01 4.01 30305 生活补助 2.40 2.40 30309 奖励金 0.22 0.22 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 单位：万元 公务用车购置及运行费 预算单位 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 总计 072001 鞍山市残疾人联合会本级 公务用车购置费 公务用车运行费 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 政府性基金预算支出表 表8 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 合计 571.01 571.01 571.01 鞍山市残疾人 联合会本级 571.01 571.01 571.01 残疾人康复（市） 223.70 223.70 223.70 残疾人体育（市） 129.00 129.00 129.00 其他残疾人事业 218.31 218.31 218.31 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 合计 890.21 890.21 890.21 072001 鞍山市残疾人联合会本级 890.21 890.21 890.21 208 社会保障和就业支出 862.35 862.35 862.35 行政事业单位养老支出 36.78 36.78 36.78 2080501 行政单位离退休 7.31 7.31 7.31 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 29.47 29.47 29.47 20811 残疾人事业 825.57 825.57 825.57 2081101 行政运行 254.56 254.56 254.56 2081104 残疾人康复 223.70 223.70 223.70 2081106 残疾人体育 129.00 129.00 129.00 2081199 其他残疾人事业支出 218.31 218.31 218.31 221 住房保障支出 27.86 27.86 27.86 住房改革支出 27.86 27.86 27.86 20805 22102 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 2210201 住房公积金 22.11 22.11 22.11 2210203 购房补贴 5.75 5.75 5.75 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 合计 890.21 890.21 890.21 072001 鞍山市残疾人联合会本级 890.21 890.21 890.21 501 机关工资福利支出 258.32 258.32 258.32 50101 工资奖金津补贴 192.91 192.91 192.91 50102 社会保障缴费 43.30 43.30 43.30 50103 住房公积金 22.11 22.11 22.11 305.56 305.56 305.56 502 机关商品和服务支出 50201 办公经费 52.95 52.95 52.95 50203 培训费 129.50 129.50 129.50 50205 委托业务费 91.31 91.31 91.31 50208 公务用车运行维护费 2.00 2.00 2.00 50209 维修（护）费 1.00 1.00 1.00 50299 其他商品和服务支出 28.80 28.80 28.80 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 509 对个人和家庭的补助 326.33 326.33 326.33 50901 社会福利和救助 322.32 322.32 322.32 50905 离退休费 4.01 4.01 4.01 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 合计 890.21 890.21 890.21 072001 鞍山市残疾人联合会本级 890.21 890.21 890.21 301 工资福利支出 258.32 258.32 258.32 30101 基本工资 105.87 105.87 105.87 30102 津贴补贴 78.21 78.21 78.21 30103 奖金 8.83 8.83 8.83 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 29.47 29.47 29.47 30110 职工基本医疗保险缴费 13.63 13.63 13.63 30112 其他社会保障缴费 0.20 0.20 0.20 30113 住房公积金 22.11 22.11 22.11 商品和服务支出 305.56 305.56 305.56 302 30201 办公费 18.83 18.83 18.83 30202 印刷费 1.00 1.00 1.00 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 30208 取暖费 9.10 9.10 9.10 30213 维修（护）费 1.00 1.00 1.00 30216 培训费 129.50 129.50 129.50 30226 劳务费 91.31 91.31 91.31 30228 工会经费 3.69 3.69 3.69 30231 公务用车运行维护费 2.00 2.00 2.00 30239 其他交通费用 20.33 20.33 20.33 30299 其他商品和服务支出 28.80 28.80 28.80 326.33 326.33 326.33 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 4.01 4.01 4.01 30305 生活补助 2.40 2.40 2.40 30306 救济费 319.70 319.70 319.70 30309 奖励金 0.22 0.22 0.22 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 合计 70.00 70.00 70.00 鞍山市残疾人 联合会本级 70.00 70.00 70.00 项目支出 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 其他残疾人事业 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 单位:万元 本年收入 单位名称 合计 购买服务指导目录 支出功能分 购买服务项 对应项目（三级目 类（类级） 目名称 录代码及名称） 总计 合计 政府 一般公共 性基 预算 金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 政府 一般公共 性基 预算 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 072001鞍山市残疾人联合会本级-210300000 年度预算收入 890.21 年度部门预算支出 年度预算支出 890.21 人员类项目 285.28 其他运转类项目 公用经费类项目 33.92 特定目标类项目 571.01 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 33.92 部门预算基本支出人员经费 285.28 促进残疾人工作的开展,保证机关的正常办公 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违规 行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 补助对象人数 >= 2000 人 2022-12 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 社会效益 社会效应 可持续性 社会效益 信访下降率 >= 0.1 % 2022-12 服务对象满意度 残疾人满意度 >= 90 % 2022-12 体制机制改革 可持续性 良好 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 2022年 表17 单位：万元 项目(政策)名称 残疾人康复（市） 主管部门 鞍山市残疾人联合会 实施单位 鞍山市残疾人联合会本级 预算资金情况 223.70 总体目标 为1700名贫困精神病患者提供服药补贴；为符合救助条件的残障儿童提供康复救助；宣传残疾预防相关教育知识 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 残疾儿童举办社会活动 >= 3 次 2022-12 得到基本康复服务的残疾儿童数量 >= 200 人 2022-12 残疾人手术矫治比例 >= 90 % 2022-12 其他残疾人事业支出 <= 90 % 2022-12 残疾人基本康复服务覆盖率 >= 90 % 2022-12 残疾人健身周宣传覆盖率 >= 90 % 2022-12 残疾人康复治疗数据电子化率 >= 80 % 2022-12 其他残疾人事业支出 <= 90 % 2022-12 7岁以下贫困残疾儿童生活补助救助补贴发 放及时率 >= 90 % 2022-12 质量指标 产出指标 绩效指标 时效指标 绩效指标 部门预算项目（政策）绩效目标表 其他残疾人事业支出 <= 90 % 2022-12 残疾儿童获得康复训练补贴金额 = 150 万元 2022-12 贫困残疾人生活质量得到改善 >= 90 % 2022-12 其他残疾人事业支出 <= 90 % 2022-12 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 提升残疾人参与活动意识 服务对象满意度指标 残疾人矫正治疗满意度 项目(政策)名称 三次活动 >= 90 2022-12 % 残疾人体育（市） 主管部门 鞍山市残疾人联合会 实施单位 鞍山市残疾人联合会本级 预算资金情况 总体目标 2022-12 129.00 目标1：参赛训练费96万（省十四届残运会暨省第二届特奥会四年一届，今年在抚顺召开）；省残疾人举重队在鞍训练经费26万元。(辽宁省残疾人举 重队鞍山基地）目标2：“残疾人健身周”和“特奥活动日”及冰雪季活动7万元。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 参加省十四届残运会暨第二届特奥会 153人； 160人 2022-12 举重队训练。 7人 2022-12 数量指标 残疾人运动员竞技水平不断提高， 残疾人运动员竞技水平不断提高，广大残疾人获得感、幸福感 2022-12 。 质量指标 广大残疾人获得感、幸福感进一步增强。 产出指标 广大残疾人获得感、幸福感进一步增强。 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 产出指标 举重队在鞍训练 2022年1月1日至2022年12月31日 2022-12 省全运会 2022年9月 2022-12 参赛训练费 参赛训练费96万，省残疾人举重队在鞍训练26万元 2022-12 省残疾人举重队在鞍训练 7人 2022-12 时效指标 绩效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满足广大残疾人对物质文化生活的需要， 展示残疾人体育精神，促进我市残疾人体 满足广大残疾人对物质文化生活的需要，展示残疾人体育精神，促进我市 育事业发展 深化鞍山城市活力建设 深化鞍山城市活力建设 2022-12 。 2022-12 增强残疾人自尊、自信、自立、自强信 念，不断发展残疾人体育事业，促进残健 增强残疾人自尊、自信、自立、自强信念，不断发展残疾人体育事业，促2022-12 融合。 服务对象满意度指标 95% 95% 2022-12 社会公众满意度指标 95% 95% 2022-12 。 满意度指标 项目(政策)名称 其他残疾人事业 主管部门 鞍山市残疾人联合会 实施单位 鞍山市残疾人联合会本级 预算资金情况 总体目标 218.31 1.宣传文化10万；2.元旦春节等走访97万；3.组织建设24万；4.应急维稳安保物业费30万；5.数据动态更新37.31万元；6.婚姻介绍，社区助残20 一级指标 二级指标 三级指标 五大协会、三个助残组织、专干补贴 数量指标 运算 符号 指标值 24 度量 单位 完成时限 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 数量指标 残疾人获补贴数 >= 残疾人专职委员补贴发放规范性 2000 人 72 2022-12 2022-12 质量指标 残疾人健身周宣传覆盖率 >= 100 % 2022-12 其他残疾人事业支出 <= 100 % 2022-12 电视台和广播电台开设专题栏目和报刊专 栏9万元 90000 元 2022-12 体育健身指导员培训0.5万。 5000 元 2022-12 产出指标 时效指标 绩效指标 成本指标 经济效益指标 其他残疾人事业支出 <= 100 % 2022-12 其他残疾人事业支出 <= 100 % 2022-12 减轻残疾大学生经济负担 3000元每人 2022-12 逐步提高残疾人生活质量 走访慰问 2022-12 提高残疾人家庭幸福指数 90% 2022-12 逐步提高残疾人生活质量 90% 2022-12 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 社会公众满意度指标 其他残疾人事业支出 <= 90 % 2022-12