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重庆市妇女联合会 2022 年部门预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责 重庆市妇女联合会是中共重庆市委和全国妇联领导的全市各族各界妇女的群众团体，是党和政府 联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱之一。内设 7 个部室和机关党委，下辖 2 个直属 事业单位。其主要职能是： 1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，切实 增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性，汇聚全市广大妇女群众推进社会主义现代化建设 的强大合力。 2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政 治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自 信自立自强精神，培育良好家风。 3.依法依章程独立自主开展工作。按照市委和全国妇联的要求，指导全市各级妇联按照《中华全 国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。 4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与 党委、政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。 5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。代表 广大妇女群众参与相关法律法规和政策的制定，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利 益诉求，促进社会公平正义。 6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家 庭为主阵地，加强对乡镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖，加强妇联基层组织 建设。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系 团体会员。 7.积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会 管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参 与社会治安综合治理矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与 协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。 8.研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究，调查、研究全市城乡妇女儿童的状况、问 题，及时为市委、市政府决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣 传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织领导干部。 （二）单位构成 重庆市妇女联合会(本级) ,下设 7 个部（室），分别是办公室、组织联络部（社会组织服务中心）、 宣传教育部（网络宣传中心） 、妇女发展部、维护妇女权益部（信访办公室）、家庭与儿童工作部，市 政府妇女儿童工作委员会办公室。另，按规定单设机关党委。1 个公益二类全额拨款事业单位重庆巾 帼园（二级单位），1 个公益二类自收自支事业单位重庆市妇女儿童培训活动中心。 二、部门收支总体情况 （一）收入预算：2022 年年初预算数 4882.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3514.65 万元， 政府性基金预算财政拨款 295 万元，事业单位经营收入 10.45 万元，其他收入 1062.86 万元。收入预 算较上年增加 50.38 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 131.08 万元，政府性基金预算、 事业单位经营收入和其他收入等较上年减少 80.7 万元。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 4882.95 万元，其中：一般公共服务支出 3985.95 万元，教 育支出 3.48 万元，社会保障和就业支出 397.32 万元，卫生健康支出 95.77 万元，住房保障支出 105.43 万元，其他支出 295 万元。支出预算较上年增加 50.38 万元，主要是基本支出预算增加 579.89 万元， 项目支出预算减少 529.51 万元。 三、部门预算情况说明 2022 年一般公共预算财政拨款收入 3514.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 3514.65 万元，比 上年增加 131.08 万元，其中：基本支出 1669.92 万元，比上年减少 3.81 元，主要原因是单位在编人 员变动,主要用于保障市妇联机关及直属事业单位在职人员工资福利及社会保障缴费，离休人员离休 费，离退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品和服务支出；项目支出 1844.73 万元，比上年增 加 134.89 万元，主要原因是增加了重庆市第六次妇女代表大会经费，主要用于妇女儿童事业发展等 重点工作支出和召开重庆市第六次妇女代表大会。 2022 年政府性基金预算拨款安排支出 295 万元，政府性基金支出 295 万元，比去年减少 105 万 元，主要原因是减少了用于教育事业的彩票公益金支出预算，主要用于组织开展未成年人校外公益活 动。 四、“三公”经费情况说明 2022 年“三公”经费预算 52.4 万元，比上年减少 0.8 万元，其中：因公出国（境）费用 18 万元， 与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制因公出国（境） 人数与经费支出；公务接待费 16.4 万元，比上年减少 0.3 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项 规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费；公务用车运行维护费 18 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是直属事业单位减少了公务车运行维护费；公务用车购置 0 万元，与上年持平。 五、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 391.53 万元，比上年减少 5.06 万元， 主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训 费及其他商品和服务支出等。 2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 335 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府 采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 335 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 110 万元：政 府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 110 万元。 3.绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1844.73 万元。 4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用 车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，执 法执勤用车 0 辆。 六、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和 政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 部门预算公开联系人：王晓蓉 联系方式： 67125592 表一 重庆市妇女联合会财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算资金 政府性基金预算资金 支出 预算数 3,809.65 项目 3,514.65 3,013.47 3,013.47 3.48 3.48 社会保障和就业支出 346.34 346.34 卫生健康支出 77.10 77.10 住房保障支出 74.25 74.25 其他支出 295.00 295.00 教育支出 二、上年结转 一般公共预算 3,809.65 一、本年支出 3,514.65 一般公共服务支出 国有资本经营预算资金 合计 政府性基金 国有资本经营 预算 预算 295.00 295.00 二、结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营收入 收入合计 3,809.65 支出合计 3,809.65 3,514.65 295.00 表二 重庆市妇女联合会一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 2022年预算数 总计 基本支出 项目支出 3,514.65 1,669.92 1,844.73 201 一般公共服务支出 3,013.47 1,168.74 1,844.73 20129 群众团体事务 3,013.47 1,168.74 1,844.73 2012901 行政运行 1,036.25 1,036.25 2012902 一般行政管理事务 1,844.73 2012950 事业运行 132.49 132.49 205 教育支出 3.48 3.48 20508 进修与培训 3.48 3.48 2050803 培训支出 3.48 3.48 208 社会保障和就业支出 346.34 346.34 20805 行政事业单位养老支出 346.34 346.34 2080501 行政单位离退休 29.16 29.16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.00 99.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 49.50 49.50 2080599 其他行政事业单位养老支出 168.68 168.68 210 卫生健康支出 77.10 77.10 21011 行政事业单位医疗 77.10 77.10 2101101 行政单位医疗 48.25 48.25 2101102 事业单位医疗 10.54 10.54 2101199 其他行政事业单位医疗支出 18.32 18.32 221 住房保障支出 74.25 74.25 22102 住房改革支出 74.25 74.25 2210201 住房公积金 74.25 74.25 备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。 1,844.73 表三 重庆市妇女联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2022年基本支出 总计 人员经费 日常公用经费 1,669.92 1,261.04 1,073.63 1,073.63 408.88 301 工资福利支出 30101 基本工资 323.45 323.45 30102 津贴补贴 221.14 221.14 30103 奖金 38.35 38.35 30107 绩效工资 52.35 52.35 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 99.00 99.00 30109 职业年金缴费 49.50 49.50 30110 职工基本医疗保险缴费 58.78 58.78 30112 其他社会保障缴费 6.06 6.06 30113 住房公积金 74.25 74.25 30114 医疗费 10.56 10.56 30199 其他工资福利支出 140.19 140.19 302 商品和服务支出 408.88 408.88 30201 办公费 34.79 34.79 30202 印刷费 3.60 3.60 30205 水费 1.22 1.22 30206 电费 16.00 16.00 30207 邮电费 17.91 17.91 30209 物业管理费 12.37 12.37 30211 差旅费 93.60 93.60 30213 维修（护）费 3.20 3.20 30215 会议费 20.00 20.00 30216 培训费 8.33 8.33 30217 公务接待费 16.40 16.40 30228 工会经费 8.31 8.31 30229 福利费 9.70 9.70 30231 公务用车运行维护费 16.00 16.00 30239 其他交通费用 58.34 58.34 30299 其他商品和服务支出 89.10 89.10 303 对个人和家庭的补助 187.41 187.41 30301 离休费 12.63 12.63 30307 医疗费补助 10.00 10.00 30399 其他对个人和家庭的补助 164.78 164.78 表四 重庆市妇女联合会一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 52.40 因公出国（境） 费 18.00 公务用车购置及运行费 小计 18.00 公务用车运行 公务用车购置费 费 18.00 公务接待费 16.40 表五 重庆市妇女联合会政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 总计 合计 基本支出 项目支出 295.00 295.00 229 其他支出 295.00 295.00 22960 彩票公益金安排的支出 295.00 295.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 295.00 295.00 表六 重庆市妇女联合会部门收支总表 单位：万元 收入 项目 合计 1一般公共预算资金 1政府性基金预算资金 支出 预算数 项目 4,882.95 合计 3,514.65 一般公共服务支出 295.00 教育支出 预算数 4,882.95 3,985.95 3.48 国有资本经营预算资金 社会保障和就业支出 397.32 财政专户管理资金 卫生健康支出 95.77 事业收入资金 住房保障支出 105.43 上级补助收入资金 其他支出 295.00 附属单位上缴收入资金 3事业单位经营收入资金 3其他收入资金 10.45 1,062.86 表七 重庆市妇女联合会部门收入总表 单位：万元 科目 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 资金收入 总计 科目编码 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 收入 收入 其他收入 科目名称 合计 4,882.95 3,514.65 295.00 10.45 1,062.86 201 一般公共服务支出 3,985.95 3,013.47 10.45 962.03 20129 群众团体事务 3,985.95 3,013.47 10.45 962.03 2012901 行政运行 1,036.25 1,036.25 2012902 一般行政管理事务 2,124.73 1,844.73 2012950 事业运行 824.97 132.49 205 教育支出 3.48 3.48 20508 进修与培训 3.48 3.48 2050803 培训支出 3.48 3.48 208 社会保障和就业支出 397.32 346.34 50.98 20805 行政事业单位养老支出 397.32 346.34 50.98 2080501 行政单位离退休 29.16 29.16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.00 99.00 31.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 52.98 49.50 3.48 2080599 其他行政事业单位养老支出 185.18 168.68 16.50 210 卫生健康支出 95.77 77.10 18.67 21011 行政事业单位医疗 95.77 77.10 18.67 2101101 行政单位医疗 48.25 48.25 2101102 事业单位医疗 24.97 10.54 14.43 2101199 其他行政事业单位医疗支出 22.56 18.32 4.24 221 住房保障支出 105.43 74.25 31.18 280.00 10.45 682.03 22102 住房改革支出 105.43 74.25 31.18 2210201 住房公积金 105.43 74.25 31.18 229 其他支出 295.00 295.00 22960 彩票公益金安排的支出 295.00 295.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 295.00 295.00 表八 重庆市妇女联合会部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 合计 4,882.95 2,463.22 2,419.73 201 一般公共服务支出 3,985.95 1,861.22 2,124.73 20129 群众团体事务 3,985.95 1,861.22 2,124.73 2012901 行政运行 1,036.25 1,036.25 2012902 一般行政管理事务 2,124.73 2012950 事业运行 824.97 824.97 205 教育支出 3.48 3.48 20508 进修与培训 3.48 3.48 2050803 培训支出 3.48 3.48 208 社会保障和就业支出 397.32 397.32 20805 行政事业单位养老支出 397.32 397.32 2080501 行政单位离退休 29.16 29.16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.00 130.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 52.98 52.98 2080599 其他行政事业单位养老支出 185.18 185.18 210 卫生健康支出 95.77 95.77 21011 行政事业单位医疗 95.77 95.77 2101101 行政单位医疗 48.25 48.25 2101102 事业单位医疗 24.97 24.97 2101199 其他行政事业单位医疗支出 22.56 22.56 221 住房保障支出 105.43 105.43 22102 住房改革支出 105.43 105.43 2210201 住房公积金 105.43 105.43 229 其他支出 295.00 295.00 22960 彩票公益金安排的支出 295.00 295.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 295.00 295.00 2,124.73 表九 重庆市妇女联合会政府采购预算明细表 单位：万元 项目编号 项目 合计 C 服务 总计 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 335.00 110.00 225.00 335.00 110.00 225.00 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 附属单位上缴 事业单位经营 入 收入 收入 其他收入 表十 重庆市妇女联合会部门整体绩效目标表 单位：万元 部门(单位)名称 重庆市妇女联合会 当年整体绩效目标 2022年，全市妇联工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼善治理 、巾帼暖人心、巾帼亮形象”行动为抓手，推进“引领、联系、服务”各项工作取得新进展：切实加强妇女群众思想政 治引领，团结广大妇女群众自觉听党话跟党走；以“乡村振兴巴渝巾帼行动”“创业创新巴渝巾帼行动”为抓手，组织 动员广大妇女为党的事业贡献巾帼力量；维护妇女儿童合法权益，推动妇女发展进步；继续实施“家家幸福安康工程 ”，发挥妇女在建设社会主义家庭文明新风尚中的独特作用；妇联组织改革纵深发展，基层组织进一步夯实；推动两纲 两规实施。 指标名称 绩效指标 部门支出预算数 4,882.95 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 “家家幸福安康工程”活动场次 10 场 ≥ 628 儿童关爱活动场次 10 场 ≥ 80 服务妇女发展活动场次 10 场 ≥ 201 妇女思想政治引领宣传教育活动场次 8 场 ≥ 4 维护妇女儿童权益宣传活动场次 10 场 ≥ 260 服务对象满意度 5 % ≥ 85 培育巾帼先进典型个数 5 个 ≥ 540 新培育家风家教基地数 5 个 ≥ 22 创建儿童友好社区个数 6 个 ＝ 100 妇女儿童维权站个数 5 个 ＝ 40 规范化妇女之家建设个数 6 个 ＝ 500 创建典型家庭户数 5 户 ≥ 2100 节日慰问贫困妇女儿童人次 5 万人次 ≥ 1.23 市妇联新媒体点击量 10 万人次 ≥ 900 表十一 2022年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目） 编制单位： 重庆市妇女联合会 项目名称 单位：万元 妇女儿童发展专项 当年预算 主管部门 重庆市妇女联合会 市级支出 944.40 补助区县 1,417.00 2,361.40 项目概况 2016年4月，市财政局出台《重庆市共青团组织妇联组织改革财政资金保障方案》（渝财行〔2016〕10 号），建立妇女儿童事业发展资金。自 2016 年起，根据户籍女性人数和 0-17 岁户籍男童人口数，市级 财政按每人每年 1.1 元、每年增加 0.1 元的标准，安排妇女儿童事业发展资金，至2020年，达到每人每 年安排1.5元。该项资金不低于 60% 用于对区县（自治县）妇联改革的激励奖补和项目引导，其余部分主 要用于市妇联专项改革工作中重点工作项目、品牌活动、阵地建设、全市性妇女儿童服务平台的搭建等任 务。 立项依据 1.中央相关文件及《重庆市群团改革试点方案》； 2.《重庆市妇联专项改革方案》（渝委办发〔2015〕31 号）； 3.《重庆市妇联专项改革实施方案》（渝委改办发〔2016〕2 号）； 4.《重庆市共青团组织、妇联组织改革财政资金保障方案》（渝财行〔2016〕10 号）； 5.《重庆市妇女儿童事业发展资金管理暂行办法》（渝妇发〔2016〕106 号）。 当年绩效目标 开展普法维权宣传活动，保障妇女儿童合法权益；实施儿童关爱项目，促进健康成长；实施服务妇女发展 项目，引导妇女围绕中心服务大局。实施“家家幸福安康工程”，引导建设好家庭、涵养好家教、传承好 家风；开展好网上妇女工作，扩大对妇女群众的网络覆盖，传播弘扬网上正能量；做好女性社会组织联系 服务工作，推进规范化妇女之家、创建儿童友好社区、妇女儿童维权站建设、实施基层妇联干部队伍建 设，不断夯实妇联基层基础。 绩效指标 联系人： 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 妇女思想政治引领教育宣传活动场 次 儿童关爱活动场次 9 次 ≥ 3 9 场 ≥ 62 “家家幸福安康工程”活动场次 9 场 ≥ 628 服务妇女发展活动场次 9 场 ≥ 201 维护妇女儿童权益宣传活动场次 9 场 ≥ 260 服务对象满意度 5 % ≥ 85 巾帼技能培训人次 5 人次 ≥ 6900 妇女儿童维权站示范点建设数量 5 个 ＝ 40 培育家风家教基地个数 5 个 ≥ 22 妇女之家规范化建设个数 5 个 ≥ 500 儿童友好社区个数 5 个 ≥ 100 服务女性社会组织数量 5 个 ≥ 100 创建典型家庭户数 5 户 ≥ 2100 节假日慰问贫困妇女儿童人次 5 万人次 ≥ 1.23 市妇联新媒体点击量 5 万人次 ≥ 900 新媒体年发稿量 5 条 ≥ 6000 王晓蓉 联系电话： 67125592 表十二 2022年市级一般性项目绩效目标表（一级项目） 编制单位： 重庆市妇女联合会 单位：万元 项目名称 维护妇女儿童权益促进妇女发展 当年预算 91.50 主管部门 重庆市妇女联合会 市级支出 91.50 补助区县 项目概况 做好市政府妇女儿童工作委员会办公室工作，推进“两纲两规”目标任务落实，促进妇女儿童事业科学发 展。 立项依据 《中央关于加强和改进党的群团工作意见》、《重庆市群团改革试点方案》、《重庆市妇联专项改革方案 》（渝委办发〔2015〕31号）、《中华全国妇女联合章程》、《市妇联三定方案》、《中华人民共和国妇 女儿童权益保障法》、《中华人民共和国反家庭暴力法》、《中国妇女和儿童发展纲要》（20212030年）》、《重庆市妇女和儿童发展规划（2021-2030年）》。 当年绩效目标 纲要和规划的实施周期为10年，2022年绩效目标为圆满完成年度重点工作任务，重点量化指标年度目标全 面实现，12个示范点建设顺利推进，年度统计监测任务全面完成，形成统计监测年度报告（或报表） 1个，举办新一轮实施妇女儿童发展纲要和规划培训1期，培训80余人，开展重点课题研究，形成调研报告 1篇，召开2022年度重庆市妇女儿童工作会议，部署两纲两规工作任务。 指标名称 绩效指标 联系人： 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 年度统计监测报表（或报告） 20 篇 ≥ 1 年度统计监测任务完成率 30 % ≥ 100 支持两纲两规工作示范点个数 20 个 ≥ 12 推动市妇儿工委成员单位完成目标任务 30 定性 优 王晓蓉 联系电话： 67125592