附件1：深圳市残疾人联合会2019年度市级部门决算附表.pdf

附件1： 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：深圳市残疾人联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 16,649.54 一、一般公共服务支出 12 20.16 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,127.95 二、教育支出 13 515.43 3 三、社会保障和就业支出 14 15,199.09 4 四、卫生健康支出 15 67.48 5 五、住房保障支出 16 847.37 6 六、其他支出 17 1,127.95 18 17,777.49 本年收入合计 7 17,777.49 用事业基金弥补收支差额 8 0.00 年初结转和结余 9 611.78 本年支出合计 结余分配 19 年末结转和结余 20 10 总计 11 611.78 21 18,389.27 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 36 22 18,389.27 收入决算表 公开02表 部门：深圳市残疾人联合会 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 功能分类科 目编码 栏次 合计 1 2 3 17,777.49 17,777.49 201 一般公共服务支出 20.16 20.16 20199 其他一般公共服务支出 20.16 20.16 20.16 20.16 2019999 其他一般公共服务支出 205 教育支出 515.43 515.43 20508 进修及培训 515.43 515.43 2050803 培训支出 515.43 515.43 208 社会保障和就业支出 15,199.09 15,199.09 20805 行政事业单位离退休 606.39 606.39 245.93 245.93 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 87.62 87.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.76 189.76 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 83.07 83.07 20811 残疾人事业 14,592.71 14,592.71 2081101 行政运行 838.64 838.64 2081104 残疾人康复 6,208.27 6,208.27 2081105 残疾人就业和扶贫 4,465.96 4,465.96 2081106 残疾人体育 131.13 131.13 2081199 其他残疾人事业支出 2,948.72 2,948.72 210 卫生健康支出 67.48 67.48 21011 行政事业单位医疗 67.48 67.48 2101101 行政单位医疗 24.92 24.92 2101102 事业单位医疗 39.12 39.12 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.45 3.45 221 住房保障支出 847.37 847.37 22102 住房改革支出 847.37 847.37 2210201 住房公积金 202.97 202.97 2210203 购房补贴 644.40 644.40 229 其他支出 1,127.95 1,127.95 22960 彩票公益金安排的支出 1,127.95 1,127.95 1,127.95 1,127.95 2296006 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 科目名称 用于残疾人事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 37 支出决算表 公开03表 部门：深圳市残疾人联合会 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 17,777.49 3,352.19 14,425.30 201 一般公共服务支出 20.16 20.16 20199 其他一般公共服务支出 20.16 20.16 20.16 20.16 2019999 其他一般公共服务支出 205 教育支出 515.43 515.43 20508 进修及培训 515.43 515.43 2050803 培训支出 515.43 515.43 208 社会保障和就业支出 15,199.09 2,437.34 12,761.75 20805 行政事业单位离退休 606.39 353.98 252.40 245.93 62.69 183.24 69.16 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 87.62 18.46 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.76 189.76 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 83.07 83.07 20811 残疾人事业 14,592.71 2,083.36 2081101 行政运行 838.64 838.64 2081104 残疾人康复 6,208.27 589.21 5,619.06 2081105 残疾人就业和扶贫 4,465.96 655.51 3,810.45 2081106 残疾人体育 2081199 其他残疾人事业支出 12,509.35 131.13 131.13 2,948.72 2,948.72 210 卫生健康支出 67.48 67.48 21011 行政事业单位医疗 67.48 67.48 2101101 行政单位医疗 24.92 24.92 2101102 事业单位医疗 39.12 39.12 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.45 3.45 221 住房保障支出 847.37 847.37 22102 住房改革支出 847.37 847.37 2210201 住房公积金 202.97 202.97 2210203 购房补贴 644.40 644.40 229 其他支出 1,127.95 1,127.95 22960 彩票公益金安排的支出 1,127.95 1,127.95 1,127.95 1,127.95 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 38 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：深圳市残疾人联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 合计 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 16,649.54 一、一般公共服务支出 12 20.16 20.16 二、政府性基金预算财政拨款 2 1,127.95 二、教育支出 13 515.43 515.43 3 三、社会保障和就业支出 14 15,199.09 15,199.09 4 四、卫生健康支出 15 67.48 67.48 5 五、住房保障支出 16 847.37 847.37 6 六、其他支出 17 1,127.95 本年支出合计 18 17,777.49 16,649.54 1,127.95 年末财政拨款结转和结余 19 192.16 191.69 0.48 17,969.65 16,841.23 1,128.43 本年收入合计 7 17,777.49 年初财政拨款结转和结余 8 192.16 一、一般公共预算财政拨款 9 191.69 20 二、政府性基金预算财政拨款 10 0.48 21 11 17,969.65 总计 总计 22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 39 1,127.95 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门：深圳市残疾人联合会 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 16,649.54 3,352.19 13,297.35 201 一般公共服务支出 20.16 20.16 20199 其他一般公共服务支出 20.16 20.16 20.16 20.16 2019999 其他一般公共服务支出 205 教育支出 515.43 515.43 20508 进修及培训 515.43 515.43 2050803 培训支出 515.43 515.43 208 社会保障和就业支出 15,199.09 2,437.34 12,761.75 20805 行政事业单位离退休 606.39 353.98 252.40 2080501 归口管理的行政单位离退休 245.93 62.69 183.24 2080502 事业单位离退休 87.62 18.46 69.16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.76 189.76 2080506 83.07 83.07 20811 残疾人事业 机关事业单位职业年金缴费支出 14,592.71 2,083.36 2081101 行政运行 838.64 838.64 2081104 残疾人康复 6,208.27 589.21 5,619.06 2081105 残疾人就业和扶贫 4,465.96 655.51 3,810.45 2081106 残疾人体育 2081199 其他残疾人事业支出 12,509.35 131.13 131.13 2,948.72 2,948.72 210 卫生健康支出 67.48 67.48 21011 行政事业单位医疗 67.48 67.48 2101101 行政单位医疗 24.92 24.92 2101102 事业单位医疗 39.12 39.12 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.45 3.45 221 住房保障支出 847.37 847.37 22102 住房改革支出 847.37 847.37 2210201 住房公积金 202.97 202.97 2210203 购房补贴 644.40 644.40 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 40 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：深圳市残疾人联合会 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 303 30302 30309 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 退休费 奖励金 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 单位：万元 决算数 经济分类 科目编码 2,772.31 302 543.66 30201 1,336.47 30202 0.22 30203 186.84 30204 174.02 30205 79.84 30206 42.13 30207 57.28 30208 216.57 30209 135.28 30211 314.44 30212 270.74 30213 43.63 30214 0.07 30215 30216 30217 30218 3,086.75 科目名称 商品和服务支出 办公费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 维修（护）费 租赁费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 41 决算数 265.44 24.64 0.04 7.65 8.58 18.26 79.33 0.43 0.03 6.33 27.15 0.32 5.29 9.87 3.57 21.80 21.87 30.29 265.44 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门：深圳市残疾人联合会 预算数 合计 1 81.84 因公出国（ 境）费 2 0 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 81.84 公务接待费 6 72.5 9.34 合计 因公出国（ 境）费 7 8 88.53 39.50 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 42.7 42.7 公务接待费 12 6.33 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 42 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门：深圳市残疾人联合会 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 0.48 1,127.95 1,127.95 1,127.95 0.48 6 229 其他支出 0.48 1,127.95 1,127.95 1,127.95 0.48 22960 彩票公益金安排的支出 0.48 1,127.95 1,127.95 1,127.95 0.48 0.48 1,127.95 1,127.95 1,127.95 0.48 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 43