2022年度山东省社会主义学院部门决算.pdf

2022 年度山东省社会主义学院部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2022 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2022 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明第1页，共43页六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出说明十一、政府采购支出说明十二、国有资产占用情况说明十三、预算绩效情况说明第四部分名词解释第五部分附件第2页，共43页第一部分部门概况第3页，共43页一、部门职责山东省社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的高等政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。基本任务包括：（一）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；（二）组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；（三）组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；（四）组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；（五）开展联谊交友。二、机构设置从单位构成看，山东省社会主义学院部门决算包括：山东省社会主义学院部门决算包括：山东省社会主义学院本级决算。纳入山东省社会主义学院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 第4页，共43页 1、山东省社会主义学院本级第5页，共43页第二部分 2022 年度部门决算表第6页，共43页收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元部门：山东省社会主义学院收入项目支出行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入金额项目 1 栏次金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 5,015.43 245.67 本年收入合计 27 4,464.25 行次 790.00 6.86 5,261.10 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 5,015.43 61 5,261.10 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。第7页，共43页 5,261.10 收入决算表公开 02 表金额单位：万元部门：山东省社会主义学院项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5,261.10 4,464.25 790.00 6.86 5,261.10 4,464.25 790.00 6.86 科目编码 205 科目名称教育支出 20508 进修及培训 5,261.10 4,464.25 790.00 6.86 2050802 干部教育 5,261.10 4,464.25 790.00 6.86 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。第8页，共43页支出决算表公开 03 表金额单位：万元部门：山东省社会主义学院项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5,015.43 2,471.25 2,544.19 5,015.43 2,471.25 2,544.19 科目编码 205 科目名称教育支出 20508 进修及培训 5,015.43 2,471.25 2,544.19 2050802 干部教育 5,015.43 2,471.25 2,544.19 注：本表反映部门本年度各项支出情况。第9页，共43页财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元部门：山东省社会主义学院收项目入支行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款金额项目 1 栏次 4,464.25 行次一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第10页，共43页出合计一般公共预算财政拨款 2 3 4,464.25 4,464.25 政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 收项目入支行次栏次本年收入合计金额项目 1 栏次行次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 4,464.25 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 4,464.25 总计 64 出合计一般公共预算财政拨款 2 3 4,464.25 4,464.25 4,464.25 4,464.25 政府性基金预算财政拨款 4 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。第11页，共43页国有资本经营预算财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元部门：山东省社会主义学院项目科目编码本年支出科目名称栏次合计 205 教育支出小计基本支出项目支出 1 2 3 4,464.25 2,382.03 2,082.22 4,464.25 2,382.03 2,082.22 20508 进修及培训 4,464.25 2,382.03 2,082.22 2050802 干部教育 4,464.25 2,382.03 2,082.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。第12页，共43页一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开 06 表金额单位：万元部门：山东省社会主义学院人员经费科目编码科目名称公用经费金额科目编码 301 工资福利支出 2,058.49 302 30101 基本工资 383.45 30201 30102 津贴补贴 409.62 30103 奖金 337.30 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 科目名称商品和服务支出科目编码金额科目名称 280.54 307 债务利息及费用支出办公费 5.71 30701 国内债务付息 30202 印刷费 2.55 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 97.66 30205 水费 310 机关事业单位基本养老保险缴费 187.89 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 102.80 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 123.78 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 35.30 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 5.99 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 345.36 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 29.33 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 43.00 30215 会议费 31010 安置补助第13页，共43页 0.10 24.07 22.49 23.87 资本性支出金额人员经费科目编码科目名称 30301 离休费 30302 退休费 30303 公用经费科目编码金额科目名称 30216 培训费 30217 公务接待费退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30305 科目编码金额科目名称 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿专用材料费 31013 公务用车购置 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 25.11 312 30309 奖励金 30229 福利费 2.69 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.32 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 66.35 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 37.18 0.13 5.69 0.12 21.00 84.16 399 39907 39908 39909 人员经费合计 2,101.49 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。第14页，共43页金额对企业补助其他支出国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 280.54 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 07 表金额单位：万元部门：山东省社会主义学院项科目编码目科目名称栏次年初结转和结余本年收入 1 2 合计注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第15页，共43页本年支出小计基本支出项目支出年末结转和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 08 表金额单位：万元部门：山东省社会主义学院项目科目编码本年支出科目名称栏次小计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第16页，共43页财政拨款“三公”经费支出决算表公开 09 表金额单位：万元部门：山东省社会主义学院预算数决算数公务用车购置及运行维护费合计因公出国（境）费 1 2 2.44 公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费 3 4 5 6 7 8 2.32 2.32 0.12 2.44 小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费 9 10 11 12 2.32 2.32 0.12 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第17页，共43页第三部分 2022 年度部门决算情况说明第18页，共43页一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计均为 5,261.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 811.16 万元，增长 18.23%。主要是主要是贯彻落实《社会主义学院工作条例》，加大了党外领导干部的培训力度。二、收入决算情况说明（一）收入决算结构情况 2022 年度收入合计 5,261.1 万元，其中：财政拨款收入 4,464.25 万元，占 84.85%；事业收入 790 万元，占 15.02%；其他收入 6.86 万元，占 0.13%。第19页，共43页（二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 4,464.25 万元。与 2021 年度相比，增加 775.1 万元，增长 21.01%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收入增加。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 790 万元。与 2021 年度相比，增加 42 万元，增长 5.61%。主要是党外领导干部的培训人数增加。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 6.86 万元。与 2021 年度相比，减少 5.93 万元，下降 46.36%。主要是科研课题项目经费支持力度减少。三、支出决算情况说明（一）支出决算结构情况第20页，共43页 2022 年度支出合计 5,015.43 万元，其中：基本支出 2,471.25 万元，占 49.27%；项目支出 2,544.19 万元，占 50.73%。（二）支出决算具体情况 1、基本支出 2,471.25 万元。与 2021 年度相比，增加 477.25 万元，增长 23.93%。主要是主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。 2、项目支出 2,544.19 万元。与 2021 年度相比，增加 181.55 万元，增长 7.68%。主要是贯彻落实《社会主义学院工作条例》，加大了培训规模，增加了疫情防控和培训费支出。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。第21页，共43页四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,464.25 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 775.1 万元，增长 21.01%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,464.25 万元，占本年支出合计的 89.01%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 775.1 万元，增长 21.01%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。第22页，共43页（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,464.25 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,464.25 万元，占 100%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况第23页，共43页 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,774 万元，支出决算为 4,464.25 万元，完成年初预算的 118.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。其中： 1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 3,774 万元，支出决算为 4,464.25 万元，完成年初预算的 118.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,382.03 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 2,101.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 280.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。第24页，共43页七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门没有政府性基金财政拨款收支。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。（二） “三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年山东省社会主义学院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.32 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，山东省社会主义学院等单位财政拨第25页，共43页款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。 3、公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：国内接待费 0.12 万元，主要用于接待上级部门的工作调研，共计接待 2 批次、15 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。十、机关运行经费支出情况 2022 年度机关运行经费支出 280.54 万元，比年初预算数增加 47.54 万元，增长 20.4%，主要原因是增加了“四进” 工作补助支出。十一、政府采购支出情况 2022 年度政府采购支出总额 1,349.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 15.95 万元、政府采购服务支出 1,333.84 万元。授予中小企业合同金额 1,349.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 79.9 万元，占政府采购支出总额的 5.92%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.79%。十二、国有资产占用情况截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，第26页，共43页符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是党外领导干部培训的公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。十三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省社会主义学院组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 2,544.19 万元，占部门省级预算项目支出总额的 100%。组织对党外代表人士培训费、中华文化学院交流、研修、校区运转及物业管理服务、科研经费、教学课程研发及现场教学点建设、学报工作经费、图书、电子数据库资源使用经费、山东统一战线教培信息化建设经费、人才引进经费、校区运转及疫情防控项目等 10 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2,544.19 万元。（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省社会主义学院 2022 年度省级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，预算执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预第27页，共43页期、项目实施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及党外代表人士培训费、校区运转及物业管理服务、科研经费等 3 个项目的绩效自评表。其中，党外代表人士培训费等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向省人大常委会报告。 1.党外代表人士培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共举办和承接各类培训班次 53 期，培训学员 4389 人次，基本达到年初设定的绩效目标。 2.校区运转及物业管理服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,830 万元，执行数为 1,906.42 万元，完成预算的 104.18%。项目绩效目标完成情况：较好第完成了教职工办公和党外干部培训的后勤保障工作，基本达到年初设定的绩效目标。 3.科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好第完成了全年的科研工作，基本达到年初设定的绩效目标。 2022 年度省预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算第28页，共43页项目绩效自评表详见“第五部分附件” 。（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。（五）财政评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政评价项目。第29页，共43页第四部分名词解释第30页，共43页一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政第31页，共43页拨款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、第32页，共43页日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。第33页，共43页第五部分附件第34页，共43页附件 8 2022 年度山东省社会主义学院项目支出绩效自评情况汇总表预算部门（盖章）：项目名称资金使用单位自评得分自评等级部门预算项目绩效自评 1 党外代表人士培训费山东省社会主义学院 98 优 2 校区运转及物业管理服务山东省社会主义学院 99 优 3 中华文化学院交流、研修山东省社会主义学院 100 优 4 科研经费山东省社会主义学院 99 优 5 学报工作经费山东省社会主义学院 100 优 6 教学课程研发及现场教学点建设山东省社会主义学院 98.5 优 7 图书、电子数据库资源使用经费山东省社会主义学院 100 优 8 山东统一战线教培信息化建设经费山东省社会主义学院 99 优第35页，共43页 9 人才引进经费山东省社会主义学院 100 优 10 校区运转及疫情防控项目山东省社会主义学院 98 优备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评第36页，共43页省级预算项目支出绩效自评表（2022 年度）项目名称党外领导人士培训费项目主管部门年初预算数全年预算数 300 300 山东省社会主义学院全年执行数项目预算 300 分值执行率得分 10 100% 10 执行情况年度资金总额（10 分）其中：当年财政拨款 - - 单位万元上年结转资金 - - 其他资金年初预期目标目标实际完成情况全年共举办和承接各类培训班次 53 期，培训 4389 人次。其中，省委举办班次 2 期，培训 458 人次；民主党派省委会、省欧美同学会换届会举办 8 期，参会 1856 人次；年度总体目标按照学院教学培训计划，完成全年教学培训班次民主党派省委会、省工商联集中管理 8 期，参会 201 人 50 个，培训规模达到 4000 人次。次；我院自主举办班次 2 期，培训 103 人次；省委统战部举办班次 11 期，培训 691 人次；各民主党派省委会、省工商联举办班次 8 期，培训 581 人次；各地市、县区统战部举办培训班 13 期，培训 499 人次。绩效一级指指标标二级指标数量指标产出质量指标指三级指标年度指实际完成指标值标值分值得分主体班次 2 2 10 10 委托班次数量 51 51 10 10 项目执行情况 ≥95% 100% 10 10 偏差原因分析及改进措施学员管理精细化程度培训效果 ≥95% 99% 10 9.5 不足，有待进一步提升。标（50 分）时效指标资金拨付到位情况 100 100 5 5 完成及时率 100 100 5 5 培训学员受益情况良好良好 15 14.5 学员政治认同良好良好 15 14.5 ≥98% ≥98% 5 5 ≥98% ≥98% 5 5 成本指标年度绩效经济效益指标指标效益指标（30 社会效益指标分）可持续影响指标满意度指标服务对象满意度学员满意度（10 分）总分指标教职工满意度 98.5 第37页，共43页个别学员认识不够深入，加强思想引导。个别学员认识不够深入，加强思想引导。省级预算项目支出绩效自评表（2022 年度）项目名称校区运转及物业管理服务项目主管部门年初预算数全年预算数 1830 1830 全年执行情况年度资金总额（10 分）其中：当年财政拨款单位万元上年结转资金分值执行率得分 1906.42 10 100% 10 1645.84 - - - - 执行数项目预算其他资金 260.58 年初预期目标年度总体目标目标实际完成情况 1.能够根据学院办班办会的工作需求，提供相应的后勤保障服务。 1.服务保障学院正常办班办会办公； 2.确保学院设备设施运转正常； 3.维护校园绿化、卫生、安保情况。绩效一级指指标标二级指标数量指标质量指标产出指时效指标标年度（50 分）山东省社会主义学院 2.学院设备设施在维保单位和物业工程人员维护运营下，能够正常运转，为学院各项工作开展提供后勤保障。 3.根据工作安排，做好了校园的绿化、保洁、秩序维护等工作。年度指实际完成指标值标值三级指标分值得分服务保障办班办会数量 50 74 5 5 服务保障办班办会人次 5800 7265 5 5 强电和弱电系统维修次数 1500 1730 5 5 绿化补植面积 1600 1793 5 5 项目执行情况 ≥95% 100% 10 10 服务保障规范化水平 ≥95% 97% 10 10 资金拨付到位情况 1460 1460 5 5 完成及时率 100% 100% 5 5 偏差原因分析及改进措施服务的规范化和精细化水平绩效学员对后勤服务评价指标优秀优秀 15 14.8 有所欠缺，加强后勤管理精细化科学化规范化水平。社会效益指标服务的规范化和精细化水平教职工队后勤服务评价优秀优秀 15 14.7 有所欠缺，加强后勤管理精细科学化化规范化水平。服务的规范化和精细化水平满意度指标学员满意度 ≥93% ≥96% 5 4.8 有所欠缺，加强后勤管理精服务对象满意度细化科学化规范化水平。指标服务的规范化和精细化水平（10 分）教职工满意度 ≥92% ≥95% 5 4.7 有所欠缺，加强后勤管理精细化科学化规范化水平。总分 99 第38页，共43页省级预算项目支出绩效自评表（2022 年度）项目名称科研经费项目主管部门年初预算数全年预算数 30 30 教务处（科研和智库工作处）全年执行数项目预算 30 分值执行率得分 10 100% 10 执行情况年度资金总额（10 分）其中：当年财政拨款 - - 单位万元上年结转资金 - - 其他资金年初预期目标年度总体目标目标实际完成情况完成我院招标课题及统战理论研究课题的立项和建立科研课题全过程管理制度，科研成果数量、质量和评审工作，不定期组织学术沙龙活动，推进能力层次均取得新突破素质提升工程绩效一级指指标标二级指标数量指标三级指标年度指标实际完成指值标值 10 15 10 10 学术沙龙 3-5 3 10 10 10 10 完成 `10 10 完成 10 10 5 15 15 10 15 15 招标课题评审产指年度立项评审时效指标标学术沙龙绩效（50 分）高质量课题立项学术沙龙提升科研能力素质服务对象满意度（10 分）总分立项评审 1 次，中期推动2次 9 月 1 日前 12 月 31 日前指标不少于 4 项社会效益指标指标期推动 1 偏差原因分析及改进措施重点课题指标满意度 1 次、中次出得分招标课题立项立项评审质量指标分值获奖课题不少于 4 项专业技术人员满意度 ≥95% 97% 5 4.5 课题申报人满意度 ≥95% 98% 5 4.5 99 第39页，共43页科研全过程管理有待更加精准高效课题经费拨付速度有待进一步加快山东省社会主义学院 2022年绩效自评工作总结一、自评工作开展情况根据鲁财绩〔2023〕1 号文件精神，按照鲁政办字〔2019〕 20 号文件要求，组织开展了山东省社会主义学院省级财政资绩效自评工作，项目支出绩效自评范围包括所有省本级支出项目，学院没有省对下转移支付项目。2022 年度部门预算项目支出绩效自评项目 10 个，涉及预算资金 2544.19 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。通过开展 2022 年度预算项目支出绩效评价，不断总结经验做法，及时发现存在问题，提出有针对性地改进意见和建议，不断提高财政资金使用效益和管理水平，为山东省社会主义学院进一步优化资源配置、加强预算管理、提高资金使用效益和党外干部培训水平提升提供依据，从自评结果看基本达到了年度目标。二、自评结果概述山东省社会主义学院 2022年度省级部门预算项目绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级全部为优。从自评情况看，第40页，共43页项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，预算执行和完成情况较好，财政资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标未达预期、项目实施进度不够科学等问题。（一）项目执行过程分析从项目业务活动管理来看，各项目管理制度较为健全，为相关业务活动提供了技术性指导和控制，对项目顺利开展提供了有效保障。从资金管理来看，项目资金拨付及时到位，项目资金财务管理制度健全，执行过程中能够审核把关，监督及时到位，资金管理使用规范。（二）项目效果情况分析 2022 年各个项目立项依据充分、程序较为合理；项目管理制度健全，执行较为规范；预算编制程序规范完整且与项目内容匹配，资金管理严格，预算执行率较高，各项目紧紧围绕学院年度工作要点，业务部门按照各自职能分工，较好地完成年度工作目标。全年党外代表人士培训达到 4300 人次，在党外干部培训重点群体实现新突破，实现了线上与线下教学双向发展；共识教育教学体系不断完善，全年组织党的二十大精神宣讲暨 2022 年度共识教育新课试讲，6 门课程通过试讲，进一步完善共识教育课程库。推荐 1 门课程作为唯一地方社院在中央社院第41页，共43页师资班进行展示，真正做到精品课程立得住、传得开、叫得响。积极开展“线上”教学，与省委组织部、省委统战部联合依托 “山东干部网络学院”举办“全省党外干部学习贯彻党的二十大精神暨新时代统战理论政策网络培训班”，精心制作 3 门优质课程纳入班次，且入选干部网络学院课程资源库，进一步提升了社院精品课程的影响力。文化统战工作力度进一步加强，齐鲁名师云讲堂优化课程结构，增加授课频次，创新课程形式，设置“黄河文化与中华文明、华文线上教学实践、山东省情介绍”3 个教学模块，宣传国家战略、展示中华文化。通过网络、微信工作群等方式全年推出 8 期课程，点击量超过 100 万人次。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，以党的二十大精神为主线，科学谋划科研布局和主攻方向，制定《山东省社会主义学院 2022 年科研工作计划》，坚持理论研究和应用研究并重，组织申报国家级、省部级科研项目，联合省社科联发布统一战线服务增强经济社会发展创新力研究专项课题，共立项课题 9 项。三、下一步工作措施通过项目自评，发现项目建设过程中的内部控制体系建设还要进一步完善，预算管理和资产管理规范性有待进一步提高，对照《社会主义学院工作条例》的要求，党外代表人士培训、第42页，共43页统战理论研究等方面有待进一步提升。下一步将继续完善内部控制体系建设，完善内部控制体系建设，提高项目财务管理制度的完备性。进一步加大信息化建设投入力度，利用信息化丰富教学内容，提升党外领导干部培训质量，加强预算管理和资产管理规范性，规范财政资金使用。加强预算管理，根据实际需求合理编报项目预算，将项目绩效评价结果与预算分配结合，提高财政资金使用效率；同时，进一步加强资产管理规范性，切实提高固定资产管理水平。山东省社会主义学院 2023年4月30日第43页，共43页