2023年广州市科学技术协会部门预算.pdf
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2023 年 广州市科学技术协会 部门预算 目 录 第一部分 广州市科学技术协会 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广州市科学技术协会 概况 一、主要职责 广州市科学技术协会是广州地区科学技术工作者的群众组 织，是中国共产党广州市委员会领导下的人民团体，是党和政府 联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动广州地区科学技 术 事业发展的重要力量，主要职责如下： （1）贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定 全市科普工作规划和科协工作计划，并组织实施。 （2）开展学术交流，活跃学术思想，促进科技进步和经济 发展。 （3）普及科学知识，传播科学思想和科学方法；推广先进 技术、开展青少年科技教育活动，促进科技人才成长，提高全民 科学文化素质。 （4）组织科技工作者参与科技政策、法规的制订与实施， 参 与广州市地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 （5）协助落实科技工作者政策，反映科技工作者的意愿和 要求，依法维护科技工作者的合法权益工作。 （6）开展科学论证、技术咨询、技术服务、技术开发，提 出决策、政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担科技项 目评估、成果鉴定和专业技术职务资格评审等任务。 （7）联系各国及港澳台地区的科技团体和科技工作者，开 展民间科技、学术交流，密切友好交往，促进科技与经济合作。 （8）开展继续工程教育和应用技术培训，促进科技人员知 识更新，推广先进技术。 （9）管理科技活动场地，兴办为科技团体、科技工作者服 务的事业以及符合市科协宗旨的社会公益性事业。 （10）负责市科协所属学会、协会、研究会的有关申请登记、 思想政治工作、党的建设、财务和人事管理、研讨活动、对外接 受捐赠资助、按章程开展活动等进行监督、管理和指导；指导基 层科协开展业务，组织协调所属科技团体开展活动。 （11）研究制定广州市科协系统服务创新驱动发展工作规划 和年度计划并负责组织实施。 （12）负责中国科协创新驱动助力工程的组织实施。 （13）负责中国创新创业成果交易会的筹备及相关组织实施 工作，促进创交会成果项目转化。 （14）负责广州市人民政府与中国工程院战略合作框架协议 相关组织实施工作，做好广州地区高层次科技人才联系服务有关 工作。 （15）完成市委和上级科协交办的其他任务。 二、部门机构设置 广州市科学技术协会为正局级，机关属于参照公务员法管理 的群团机关。市科协机关内设机构 7 个，设办公室、组织人事部、 宣传文化部、学会学术部、科学普及部、国际交流部、创新发展 部，另设机关党委（机关纪委）。现有 3 个直属事业单位：广州 科技贸易职业学院、广州市科学技术发展中心、广州市科学技术 协会创新与交流中心（挂广州院士活动中心牌子）。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制 范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州科技贸易职业学 院、广州市科学技术发展中心、广州市科学技术协会创新与交流 中心（挂广州院士活动中心牌子）。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、预算拨款 52991.83 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 12380.48 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 三、其他资金 五、教育支出 34037.26 六、科学技术支出 20227.52 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 0.00 244.49 九、卫生健康支出 5.22 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 10000.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 857.82 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、国债还本付息支出 0.00 二十四、其他支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 二十五、转移性支出 本年收入合计 65372.31 本年支出合计 出 预算 0.00 65372.31 四、上级补助收入 0.00 二十六、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十七、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十八、结转下年 0.00 收入总计 65372.31 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 65372.31 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 205 教育支出 20503 职业教育 2050305 206 20601 高等职业教育 科学技术支出 科学技术管理事 务 2060101 2060102 行政运行 一般行政管理 事务 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 65372.31 42991.83 10000.00 0.00 12380.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34037.26 21656.78 0.00 0.00 12380.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34037.26 21656.78 0.00 0.00 12380.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34037.26 21656.78 0.00 0.00 12380.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20227.52 20227.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2607.76 2607.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1605.37 1605.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1002.39 1002.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 20607 科学技术普及 17619.76 17619.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060701 机构运行 3793.16 3793.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 1966.84 1966.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2060704 学术交流活动 988.00 988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060705 科技馆站 5430.47 5430.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5441.29 5441.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.49 244.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.49 244.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.90 25.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.72 145.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.86 72.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.22 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060799 208 20805 2080501 其他科学技术 普及支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 2080506 210 机关事业单位 职业年金缴费支出 卫生健康支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 21007 2100799 212 21213 科目名称 计划生育事务 其他计划生育 事务支出 城乡社区支出 城市基础设施配 套费安排的支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 5.22 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.22 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 857.82 857.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他城市基础 2121399 设施配套费安排的 支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 857.82 857.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 161.44 161.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 696.39 696.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 20503 2050305 206 20601 教育支出 职业教育 高等职业教育 科学技术支出 科学技术管理事务 对附属单位补助 出 支出 基本支出 65372.31 28040.59 37331.72 0.00 0.00 0.00 0.00 34037.26 21541.53 12495.73 0.00 0.00 0.00 0.00 34037.26 21541.53 12495.73 0.00 0.00 0.00 0.00 34037.26 21541.53 12495.73 0.00 0.00 0.00 0.00 20227.52 5391.53 14835.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2607.76 1605.37 1002.39 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 205 项目支出 事业单位经营支 合计 上缴上级支出 结转下年 2060101 行政运行 1605.37 1605.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060102 一般行政管理事务 1002.39 0.00 1002.39 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 17619.76 3786.16 13833.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2060701 机构运行 3793.16 3786.16 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 1966.84 0.00 1966.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2060704 学术交流活动 988.00 0.00 988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2060705 科技馆站 5430.47 0.00 5430.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2060799 其他科学技术普及支出 5441.29 0.00 5441.29 0.00 0.00 0.00 0.00 244.49 244.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 244.49 244.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 25.90 25.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.72 145.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.86 72.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.22 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.22 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.22 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 210 21007 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 计划生育事务 2100799 212 21213 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 城市基础设施配套费安排的 支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2121399 221 基本支出 项目支出 科目名称 其他城市基础设施配套费 安排的支出 住房保障支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 857.82 857.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 857.82 857.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 161.44 161.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 696.39 696.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 42991.83 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 10000.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 三、国有资本经营预算 五、教育支出 21656.78 六、科学技术支出 20227.52 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 0.00 244.49 九、卫生健康支出 5.22 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 10000.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 52991.83 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 857.82 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、国债还本付息支出 0.00 二十四、其他支出 0.00 本年支出合计 二十五、结转下年 52991.83 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会 单位：万元 收 项 入 目 收入总计 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 支 预算 项 52991.83 目 支出总计 出 预算 52991.83 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市科学技术协会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 42991.83 20480.79 22511.05 21656.78 13981.73 7675.06 21656.78 13981.73 7675.06 21656.78 13981.73 7675.06 20227.52 5391.53 14835.99 [20601]科学技术管理事务 2607.76 1605.37 1002.39 [2060101]行政运行 1605.37 1605.37 0.00 [2060102]一般行政管理事务 1002.39 0.00 1002.39 [20607]科学技术普及 17619.76 3786.16 13833.60 [2060701]机构运行 3793.16 3786.16 7.00 [2060702]科普活动 1966.84 0.00 1966.84 [2060704]学术交流活动 988.00 0.00 988.00 [2060705]科技馆站 5430.47 0.00 5430.47 [2060799]其他科学技术普及支出 5441.29 0.00 5441.29 [205]教育支出 [20503]职业教育 [2050305]高等职业教育 [206]科学技术支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市科学技术协会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [208]社会保障和就业支出 其中：基本支出 项目支出 244.49 244.49 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 244.49 244.49 0.00 [2080501]行政单位离退休 25.90 25.90 0.00 145.72 145.72 0.00 72.86 72.86 0.00 5.22 5.22 0.00 5.22 5.22 0.00 5.22 5.22 0.00 857.82 857.82 0.00 857.82 857.82 0.00 [2210201]住房公积金 161.44 161.44 0.00 [2210203]购房补贴 696.39 696.39 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出 [210]卫生健康支出 [21007]计划生育事务 [2100799]其他计划生育事务支出 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市科学技术协会 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 20480.79 [301]工资福利支出 13793.73 [30101]基本工资 2499.53 [30102]津贴补贴 3173.10 [30103]奖金 2425.27 [30107]绩效工资 2375.71 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 1071.49 [30109]职业年金缴费 535.75 [30112]其他社会保障缴费 276.03 [30113]住房公积金 1247.10 [30199]其他工资福利支出 189.73 [302]商品和服务支出 3969.32 [30201]办公费 103.45 [30202]印刷费 39.94 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市科学技术协会 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30203]咨询费 91.24 [30204]手续费 0.31 [30205]水费 368.01 [30206]电费 610.95 [30207]邮电费 47.72 [30209]物业管理费 64.00 [30211]差旅费 113.94 [30212]因公出国（境）费用 1.25 [30213]维修（护）费 240.97 [30214]租赁费 37.62 [30215]会议费 11.50 [30216]培训费 70.07 [30217]公务接待费 1.70 [30218]专用材料费 151.42 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市科学技术协会 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30226]劳务费 453.36 [30227]委托业务费 49.98 [30228]工会经费 258.32 [30229]福利费 282.83 [30231]公务用车运行维护费 34.50 [30239]其他交通费用 54.68 [30299]其他商品和服务支出 881.56 [303]对个人和家庭的补助 2601.90 [30301]离休费 27.76 [30302]退休费 2552.35 [30309]奖励金 21.42 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.37 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 115.84 65.74 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市科学技术协会 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [31003]专用设备购置 26.80 [31007]信息网络及软件购置更新 23.30 注： 表中经济科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 项 单位：万元 目 行政经费 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1171.28 1171.28 0.00 0.00 55.45 55.45 0.00 0.00 13.25 13.25 0.00 0.00 34.50 34.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 34.50 34.50 0.00 0.00 7.70 7.70 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 合计 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广州市科学技术协会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 其中：基本支出 项目支出 10000.00 0.00 10000.00 城乡社区支出 10000.00 0.00 10000.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 10000.00 0.00 10000.00 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 10000.00 0.00 10000.00 212 计 小计 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广州市科学技术协会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市科学技术协会 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 计 预算 22511.05 7.00 7.00 14336.79 [30201]办公费 0.10 [30202]印刷费 10.80 [30205]水费 6.00 [30206]电费 26.00 [30207]邮电费 0.05 [30209]物业管理费 1180.83 [30211]差旅费 94.08 [30212]因公出国（境）费用 12.00 [30213]维修（护）费 409.60 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市科学技术协会 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30214]租赁费 41.80 [30215]会议费 97.00 [30216]培训费 37.29 [30217]公务接待费 6.00 [30218]专用材料费 55.00 [30226]劳务费 442.18 [30227]委托业务费 8712.92 [30239]其他交通费用 36.06 [30299]其他商品和服务支出 [303]对个人和家庭的补助 [30308]助学金 3169.09 263.57 263.57 [309]资本性支出（基本建设） 5000.00 [30901]房屋建筑物购建 5000.00 [310]资本性支出 2903.68 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市科学技术协会 部门预算支出经济科目 [31003]专用设备购置 [31006]大型修缮 [31007]信息网络及软件购置更新 注： 表中经济科目，根据部门实际预算编制情况编列。 单位：万元 预算 1627.45 20.04 1256.19 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 28040.59 20480.79 20480.79 0.00 0.00 7559.80 0.00 2712.90 2712.90 2712.90 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 1927.02 1927.02 1927.02 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 282.40 282.40 282.40 0.00 0.00 0.00 0.00 494.68 494.68 494.68 0.00 0.00 0.00 0.00 8.80 8.80 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2663.67 2663.67 2663.67 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 1922.60 1922.60 1922.60 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 145.07 145.07 145.07 0.00 0.00 0.00 0.00 589.70 589.70 589.70 0.00 0.00 0.00 0.00 广州市科学技术协 会 对个人和家庭的补 助 其他资本性等支出 广州市科学技术发 展中心 对个人和家庭的补 助 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资金 使用单位） 其他资本性等支出 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 6.30 6.30 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1122.49 1122.49 1122.49 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 954.59 954.59 954.59 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 69.70 69.70 69.70 0.00 0.00 0.00 0.00 93.02 93.02 93.02 0.00 0.00 0.00 0.00 5.18 5.18 5.18 0.00 0.00 0.00 0.00 21541.53 13981.73 13981.73 0.00 0.00 7559.80 0.00 工资福利支出 15027.22 8989.52 8989.52 0.00 0.00 6037.70 0.00 商品和服务支出 4669.25 3472.15 3472.15 0.00 0.00 1197.11 0.00 1549.50 1424.50 1424.50 0.00 0.00 125.00 0.00 295.55 95.55 95.55 0.00 0.00 200.00 0.00 广州市科学技术协 会创新与交流中心 对个人和家庭的补 助 其他资本性等支出 广州科技贸易职业 学院 对个人和家庭的补 助 其他资本性等支出 注： 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 合 计 广州市科学技术 协会 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 37331.72 32511.05 22511.05 10000.00 0.00 4820.67 0.00 22252.99 22252.99 12252.99 10000.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 以实施《全民科学素质行动计划纲 要》为主线，以科普信息化、科普 服务乡村年计划和打造“科普特色 村” 、“科普小镇”、广州院士 专家校园行、广州全国科普日、广 科普经费 1200.00 1200.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 州科普大讲坛、广州公民科学素质 竞赛等广州科普品牌为重点，着力 提升科普工作能力和服务水平，推 动广州市公民具备科学素质的比 例有较大的提高，到 2025 年我市 公民具备科学素质的比例提高到 24.5%。 工作经费 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通过与国（境）外科技社团开展交 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 流，发挥科协民间科技交流的优 势，聚集创新要素，服务广州经济 社会发展。一是助力粤港澳大湾区 科技交流和深度合作；二是推进国 家海外人才离岸创新创业基地建 设；三是加强对台科技交流互动。 通过举办中国创新创业成果交易 会，召开合作委员会工作会议暨花 城院士科技峰会等活动，汇聚国内 外创新创业项目成果资源，打造科 “科创中 国”创新枢纽城 2501.00 2501.00 2501.00 0.00 0.00 0.00 0.00 市建设经费 技成果转化基地，搭建高层次双向 开放的国际化转移转化平台，开展 科技金融、技术转移、技术交易服 务，促进科技成果转化，为广州创 新驱动发展服务，为广州经济、社 会发展建言献策。 “广聚英才 计划”项目经费 875.00 875.00 875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通过“国际学术会议之都”项目计 划，带动地区学术繁荣、创新活动 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 活跃，提高本地区学科发展、创新 驱动和广聚英才的能力；通过开展 青年科技人才托举项目，加强科协 作为党和政府联系科技工作者桥 梁纽带作用和政治引领，促进广州 科技进步和经济发展。 1.运行科协微信公众号，年更新文 章不少于 300 期，每周不少于两篇 原创稿件；每年采访优秀科技工作 者 30 名，在媒体版面刊登不少于 10 篇，并在各有关宣传平台进行 服务科技工 作者经费 814.70 814.70 814.70 0.00 0.00 0.00 0.00 推送；推送文章的阅读量有切实提 升，微信公众号粉丝数量较前一年 增长 5%。2.开展科技交流活动 12 场次以上，参与交流人次 1200 人 次；通过搭建粤港澳大湾区科技协 同创新联盟平台建设，举办 IT 应 用系统开发大赛，推动多层次的境 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 外科技工作者互动交流；3.服务决 策咨询科技智库项目资助项目 6 项，形成调研报告 6 份，形成年度 项目成果汇编 1 册，提炼优秀成果 不少于 6 份；依托《科技工作者建 议》、人大建议、政协提案、信息 材料等载体，为上级部门决策提供 参考。4.拟通过举办科协党校 2023 年度系列培训班，增强科协 系统干部和科技工作者的党性观 念、责任担当，培养家国情怀，提 升创新思维，为加快实现老城市新 活力、“四个出新出彩”贡献力 量。 科协大院维 修项目 本项目用于科协大院的多年一次 176.00 176.00 176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维护维修等运行工作，保障大院的 安全整洁，确保大院的正常运行。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 档案整理及 财务咨询服务经 绩效目标 完成内部审计咨询服务；完成机关 77.50 77.50 77.50 0.00 0.00 0.00 0.00 费 及直属单位档案以及新进人员档 案的整理。 广州科学馆目标是建成世界一流、 广州科学馆 15293.00 15293.00 5293.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 国内领先、广州特色的科学传播与 交流平台、公众终身学习伙伴和联 通世界的窗口。 根据市科协机关服务职能和任务， 科协大院运 行维护经费 519.19 519.19 519.19 0.00 0.00 0.00 0.00 负责科协大院的日常维护、维修及 科协机关的后勤工作，保障科协大 院安全和正常运行。 贯彻落实《广州市全民科学素质行 动规划纲要实施方案（2022-2025 科学素质提 升工程 年）》，加强制度创新，丰富青少 473.83 473.83 473.83 0.00 0.00 0.00 0.00 馆展览，组织广州市民科普游，着 力提升广州市公民具备科学素质 的比例，为实现 2025 年全市公民 具备科学素质比例达 24.5%奠定 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 基础。 升级广州市网上科技工作者之家 平台，内容包括门户改版、后台功 市科协 2023 年网上科技工作 者之家平台升级 能升级（升级专家库、升级广州市 57.75 57.75 57.75 0.00 0.00 0.00 0.00 科协代表委员管理和服务平台、升 级权限角色系统、升级平台内容管 改造项目 理、升级学会服务平台、升级项目 申报系统）和数据中心升级。 广州市科学技术协会原维护体系 的基础上，进一步完善和提升系统 广州市科学 运维的手段和内容，进行相关应用 技术协会 2023-2024 年信 125.02 125.02 125.02 0.00 0.00 0.00 0.00 息化运维项目 系统的软硬件保养、维护、提高各 应用系统的性能，确保应用系统在 有效工作时间内正常运行，保证数 (2023) 据的完整安全性，提高服务水平和 客户满意度。 科协大院消 128.00 128.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本项目用于科协大院的消防改造 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 防改造项目 绩效目标 等工作，保障大院的消防安全，确 保大院的正常运行。 广州市科学技术 发展中心 491.00 491.00 491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维持科技馆的全年正常运作 264 天，设施正常运作天数占开馆天数 青少馆运行 维护费 不低于 96%。为广大青少年提供科 71.78 71.78 71.78 0.00 0.00 0.00 0.00 普活动场所，为广大市民观众提供 科普教育基地。推动提升青少年群 体的科学素质，助力实现社会主义 现代化。 通过微信公众号、微博、视频号、 抖音等视频类平台进行推广及运 科学素质提 升工程 营，开展科普实验视频及科普短视 293.01 293.01 293.01 0.00 0.00 0.00 0.00 频宣传，让网友参与互动，扩大宣 传效果，同时通过举办科普大篷 车、广州科普长廊、广州院士专家 校园行、中学生英才计划、广州公 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 民科学素质竞赛、青少年科技竞赛 与科普交流活动等各项活动，吸引 众多人群参与科普活动，促进科普 资源共享，助力提高公民的科普素 质。 通过开展本项目，优化我单位现有 广州市科学 信息化运行维护模式，建立健全的 技术发展中心 2022 年-2023 年 IT 应急机制，形成统一的信息化 4.42 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 运维管理服务体系，保障相关信息 信息化运行维护 化设备和软件系统、硬件平台和网 服务项目(2022) 络的安全、稳定运行，提高电子政 务水平。 在我单位现有维护体系的基础上， 广州市科学 全面加强各类信息化设备和应用 技术发展中心 2023 年-2024 年 信息化运行维护 服务项目(2023) 56.10 56.10 56.10 0.00 0.00 0.00 0.00 系统软件的维护管理，确保我单位 各信息系统 7×24 小时持续、可靠 地运行，无发生重大责任事件，以 确保我单位各项管理和服务工作 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 的需要；加强各信息化设备及网络 的安全巡检，及时发现问题，并及 时解决各类安全隐患，保障我单位 信息网络的持续安全，从而确保各 信息系统网络畅通、运行平稳、数 据准确，充分发挥其功能与作用； 同时，进一步完善和提升系统运维 的手段和内容，确保日常办公信息 平台的稳定运行。 2023 年科技 馆免费开放补助 资金（粤财科教 保障好广州青少年科技馆的正常 65.69 65.69 65.69 0.00 0.00 0.00 0.00 〔2022〕224 号） 运营；增加广州青少年科技馆安全 保卫设备；完善广州青少年科技馆 内服务设施。 广州市科学技术 协会创新与交流 2092.00 2092.00 2092.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中心 机构运行辅 助经费 通过聘用编外人员，协助及时处理 项目纸质资料和电子资料，并进行 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 相应的整理、加工、提炼，加强院 士专家服务、宣传，提高单位整体 工作效率。 结合粤港澳大湾区发展规划纲要 关于建设国际科技创新中心的战 略部署和市委市政府关于壮大科 技创新企业、促进科技与产业融 “广聚英才 计划项目”经费 1877.00 1877.00 1877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合、打造人才新高地的工作安排， 加强与院士专家等高层次人才的 产学研结合，在广州市聚集高端人 才，培养一批优秀创新人才队伍， 推动一批科技成果转化，助力一批 科技创新企业转型升级。 通过开展相关活动，加强与院士联 院士宣传及 成果推广工作经 费 系沟通；通过开展院士宣传工作， 202.00 202.00 202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大力弘扬院士精神，营造尊重人 才、见贤思齐的良好社会舆论环境 和氛围；充分发挥院士高端智库作 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 用，为广州经济社会高质量发展积 极建言献策。 进一步完善和提升系统运维的手 段和内容，维护广州市科协创新与 交流中心信息业务系统的正常运 广州市科协 行、记录各类业务系统的运行情 创新与交流中心 2023-2024 年信 况、相关业务系统的软硬件更新、 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提高各业务系统的性能，确保业务 息化运维项目 系统在有效工作时间内正常运行， (2023) 保证各业务系统数据的完整安全 性，确保日常办公信息平台的稳定 运行，确保无重大信息安全事故发 生。 广州科技贸易职 业学院 产业学院发 展项目(双高） 12495.73 7675.06 7675.06 0.00 0.00 4820.67 0.00 以区域产业发展急需为牵引，建设 1700.00 1700.00 1700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 并打造多元化产业学院。在此基础 上“引企入校”，深化专业内涵建 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 设，打造特色优势专业，推动专业 集群发展，推动课程内容与行业标 准、生产流程、项目开发等产业需 求科学对接，提高学生综合素质， 完善社会服务，推动行业发展。 通过开展国家助学金项目，实现家 庭经济困难学生不因家庭经济原 高等学校国 家奖学金及助学 因而影响他们正常接受教育的权 263.57 263.57 263.57 0.00 0.00 0.00 0.00 金补助 益，切实体现教育公平和民生权 益，构建和谐、公平的教育氛围, 帮助家庭经济困难学生顺利完成 学业。 进一步加强学校信息化的建设,以 满足学校日常教学管理的需要，通 信工智能产 教协同基地 144.80 144.80 144.80 0.00 0.00 0.00 0.00 过科学技术手段提高教职工工作 效率，在教学工作上，实现线上线 下创新教学相结合模式，加强学生 实训实践能力，整合学校师生资 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 源，形成广州科技贸易职业学院的 师生合力，共同创新进步，创建我 校信息共享、安全、智慧型校园。 进一步加强学校信息化的建设,以 满足学校日常教学管理的需要，通 过科学技术手段提高教职工工作 实验实训室 建设项目 效率，在教学工作上，实现线上线 112.40 112.40 112.40 0.00 0.00 0.00 0.00 下创新教学相结合模式，加强学生 实训实践能力，整合学校师生资 源，形成广州科技贸易职业学院的 师生合力，共同创新进步，创建我 校信息共享、安全、智慧型校园。 进一步加强学校信息化的建设,以 满足学校日常教学管理的需要，通 人工智能协 同创新中心 1035.20 1035.20 1035.20 0.00 0.00 0.00 0.00 过科学技术手段提高教职工工作 效率，在教学工作上，实现线上线 下创新教学相结合模式，加强学生 实训实践能力，整合学校师生资 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 源，形成广州科技贸易职业学院的 师生合力，共同创新进步，创建我 校信息共享、安全、智慧型校园。 通过本项目，保证校园整体整洁， 保障学生宿舍生活管理与服务；加 强校园环境建设，提高校园空气质 量，提升学院整体形象。配置充足 的宿舍资源，缩小与标准差距，避 免因住宿资源的缺失带来 9 月新 广州科技贸 易职业学院校园 运维服务项目 生入学的困难问题。加强学院上下 988.69 988.69 988.69 0.00 0.00 0.00 0.00 班交通保障力，减少了教职工上下 班乘车时间，使老师有更饱满的精 神投入到工作中提高工作效能。减 少了自驾车上班，集体出行低碳环 保。加强学院医务室人员保障，提 高学院医疗及防疫服务水平。增加 医护人员后医务室可安排人员 24 小时值班，保障生病师生得到及时 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 有效的处置。 通过建筑物外墙翻新、服装车间、 皮具实训场、行政楼停车场及风雨 建筑物外墙 翻新及实训室等 基础设施维护维 走廊二期等基础设施维护维修项 20.04 20.04 20.04 0.00 0.00 0.00 0.00 修经费 目，充分满足全院师生的需求，创 造安全良好的学习生活环境。提升 专业及学院整体形象，可持续增强 学院办学市场竞争力，为学院发 展，提供基础性保障。 通过开展机构运行辅助经费，加强 机构运行辅 助经费 学院非事业编人员用工管理，提高 2003.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2003.21 0.00 服务教学的质量和水平，保障学院 的基本运营，辅助完成学院的各项 教学、科研、行政事务。 广州科技贸 易职业学院 2022 年市财政投资教 数据治理、一网通办及网站群建设 235.74 235.74 235.74 0.00 0.00 0.00 0.00 一期：各项数据由权威部门及时输 出，在信息中心进行规范管理和集 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 育信息化项目 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 中发布，各部门可以通过单一入口 查询数据资产目录，可在线申请数 据资源调用。所有数据用户的数据 访问过程都在线上进行记录，事前 有审批、事中有管控、事后可追溯， 实现了数据管理的安全化、规范 化。重要的业务系统之间均实现关 键数据的定时同步、共享交换，打 通数据孤岛、保障数据内容的有效 性、及时性。在校级层面，数据资 产的准确性、权威性还将为领导层 的重要决策提供科学依据，通过快 速输出直观、动态的数据图表、报 告，可以帮助校领导洞察事实、发 现趋势，从而制定出依据充分、科 学合理的治校策略。 教学管理信息服务平台建设项目： 可打破目前教务管理系统核心功 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 能模块缺少、部分依靠手工管理的 运行局面，摒弃不必要的数据同 步，消灭垃圾数据，可大大减少系 统管理人员的系统维护和数据维 护的工作量。 进一步加强智慧校园建设,通过实 训室无线全互动信息化改造、现代 通信网络虚拟仿真实训教学平台、 人工智能基础实训室、嵌入式人工 智能创新实训室、现代电子技术混 智能信工交 通综合实训基地 建设项目 合式理虚实一体化实训室、互换性 612.10 612.10 612.10 0.00 0.00 0.00 0.00 与机械测量课程实训教具采购、双 高专业群专项新媒体制作和虚拟 直播实训平台建设项目、云计算与 大数据协同创新实训中心、未来 ICT 技术产业学院、城市轨道交通 车辆综合实训基地项目的建设，实 现线上线下创新教学相结合模式， 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 整合学校师生资源，提高教职工工 作效率，加强学生实训实践能力， 形成广州科技贸易职业学院的师 生合力，共同创新进步，创建我校 信息共享、安全、智慧型校园。 通过配套资金开展教材、课程、项 目、考证、竞赛等工作，推动专业 群建设，提升学院内涵，增强学院 软实力。预计建设与培育新建课程 思政示范课 6 门，按国家课程思政 打造技术技 能人才培养高地 项目 990.00 400.00 400.00 0.00 0.00 590.00 0.00 课建设 2 门思政课程，“课岗融 合”精品在线课程 25 门以上（含 省级 2 门）；建设与培育省级教学 成果奖 4 个，校级教学成果奖 15 个；建设与培育省级质量工程 20 个，新增校级立项 150 个；提升学 院技能竞赛能力及影响力等。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 通过开展国际化建设项目，在服务 “一带一路”建设、国际化师资队 国际化建设 项目 伍建设、粤港澳大湾区产业建设， 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00 0.00 国际化技术技能人才培养，深化产 教融合、校企合作，助力中资企业 “走出去”等领域取得突破性成 果，提高学校国际化水平。 通过开展提升学校治理水平项目， 提升学校治 理水平项目 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 加强学习治理体系建设，全面提升 学校综合治理能力，为学校高质量 发展提供坚实基础。 通过开展双高院校高水平双师队 伍建设项目，加强科贸学院专、兼 双高院校高 水平双师队伍建 设 职教师队伍建设，实现人才强校战 300.00 100.00 100.00 0.00 0.00 200.00 0.00 略。以高水平专业为核心，引进和 培养一批领军人才、技能大师、教 学名师等高层次人才，建设一支教 育教学、实践应用能力强的专兼职 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 教师队伍，使教师师德师风、教育 教学、实践指导、科研创新、社会 服务能力明显提升，结构逐步优 化，师资水平居全省前列；生师比 控制在 18：1 以内，专任教师具有 博士学位占比 15%，高级职称占比 40%，“双师型”教师占比 90%； 建设省级以上教师企业实践流动 站 1 个，培育省级以上教学科研创 新团队 6 个，培育教学名师（优秀 教师、技能大师）等 4 人，聘请行 企领军人才、大师名匠兼职，建成 500 人以上的兼职教师库，培育教 师获教学能力比赛国家级 2 项，省 级 20 项。 双高院校加 强党的建设 党委领导下的基层治理体系，夯实 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 学校意识形态地基，充分发挥基层 党组织的战斗堡垒作用和党员先 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 锋模范作用，突出学校全员全程全 方位育人思政工作，打造省级优秀 党支部、国家名班主任工作室、德 育骨干管理人员及教师、思政课教 学创新团队、示范课堂，凝炼课程 思政、德育特色案例，争取获国家 级标志性成果 1-3 项，省级标志性 成果 3-5 项，成为省级“三全育 人”典型学校，为申报建设“省域 高水平高职院校”提供坚强的组 织保证。 根据《教育部财政部关于实施中国 特色高水平高职学校和专业建设 电气自动化 技术高水平专业 群建设项目 计划的意见》、《中华人民共和国 500.00 300.00 300.00 0.00 0.00 200.00 0.00 职业教育法》、《中共中央国务院 关于全面深化新时代教师队伍建 设改革的意见》、《关于开展职业 教育教师队伍能力提升行动》、学 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 校及专业群高水平建设任务书，高 质量完成 5 个专业群标准和课程 标准研制项目、8 门精品在线开放 课程建设项目、11 部教材开发项 目、13 个基地建设项目、1 个专业 群资源库建设项目和 1 个高技能 兼职教师项目，实现专业群内涵质 量提升、形成教科研成果及产教融 合成果一批， 为最终打造省内知 名、国内有影响的电气自动化技术 高水平专业群提供支撑。 进一步完善高水平专业群内专业 实践教学条件和资源建设，巩固学 动漫制作技 术重点建设专业 群建设项目 校省域双高建设基础，在人才培养 300.00 200.00 200.00 0.00 0.00 100.00 0.00 模式创新、课程教学资源建设、教 材与教法改革、教师教学创新团 队、实践教学基地、技术技能平台、 社会服务等 9 大建设任务中取得 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 成效，实践教学基地建设促进动漫 制作技术专业群实践教学质量和 水平提升、科研水平提升，促进专 业实践教学能力提升和学生专业 技术技能提升，面向社会提供科 普、职业技能培训和考证等服务， 社会服务能力明显提升。 通过开展技术技能创新平台各类 项目，每个承担科研项目、重点实 验室、创新创业实践基地、创新创 业典型、创新团队、技能大师工作 技术技能创 新服务平台项目 851.00 333.54 333.54 0.00 0.00 517.46 0.00 室的负责人和团队成员积极参与 技术技能创新相关活动，公开发表 论文、出版著作、申请各类知识产 权、建设重点实验室、研究所、协 同创新中心、创新创业实践基地， 建设兼具产品研发、工艺开发、技 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 术推广、大师培育功能的技术技能 平台，服务重点行业和支柱产业发 展，建设体现学校特色的产教融合 平台，提高技术技能服务综合水 平、学生创业率，服务区域发展和 产业转型升级。 提升服务发 展水平项目 通过开展科研、社区教育、社会培 300.00 100.00 100.00 0.00 0.00 200.00 0.00 训、科普宣传及乡村教育等项目， 加强提高我校社会服务的水平。 市场营销高 水平专业群建设 完成市场营销高水平专业群建设 800.00 400.00 400.00 0.00 0.00 400.00 0.00 项目 任务书中设定的任务；育人能力与 质量明显提升。 通过开展提升信息化水平（双高） 提升信息化 水平（双高）建设 840.00 440.00 440.00 0.00 0.00 400.00 0.00 项目 建设项目，加强学院信息化建设， 提高信息化工作水平，达到“双高” 校建设标准。 广州科技贸 93.27 93.27 93.27 0.00 0.00 0.00 0.00 本项目拟对广州科技贸易职业学 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 易职业学院 院在运行的校园网设备、数字化校 2023-2024 年度 园应用系统及校园网监控设备进 已建教育信息化 行维护、保养和继保。以充分利用 运行维护项目 广州科技贸易职业学院的己建的 (2023) 教育信息化设备，保证学院的网络 畅通、数字化校园各应用系统系统 及监控系统运作不受影响。 本项目拟对广州科技贸易职业学 广州科技贸 院在运行的校园网设备、数字化校 易职业学院 2022-2023 年度 己建教育信息化 园应用系统及校园网监控设备进 95.71 95.71 95.71 0.00 0.00 0.00 0.00 行维护、保养和继保。以充分利用 广州科技贸易职业学院的己建的 运行维护项目 教育信息化设备，保证学院的网络 (2023) 畅通、数字化校园各应用系统系统 及监控系统运作不受影响。 注： 无。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年 本 部 门 收 入 预 算 65,372.31 万 元 ， 比 上 年 增 加 4,650.72 万元，增长 7.7 %，主要原因是加强科协事业发展投入 ； 支出预算 65,372.31 万元，比上年增加 4,650.71 万元，增长 7.7 %，主要原因是增加安排广州科学馆项目主体工程建设支 出。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 55.45 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变 化 。其中：因公出国（境）费 13.25 万元，比上年增加 0 万元， 增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购 置及运行费 34.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万 元；公务用车运行维护费 34.5 万元，比上年增加 0 万元。）比 上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减 变化 ；公务接待费 7.7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 1,171.28 万元，比上年 减少 507.8 万元，下降 30.2 %，主要原因是减少了维修工程开支。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 24,721.66 万元，其中：货物类 采购预算 3,674.19 万元，工程类采购预算 15,521.47 万元，服 务类采购预算 5,526 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 34,577.45 万 元，分布构成情况为：房屋 87,440.68 平方米，车辆 13 辆，单 价在 100 万元以上的设备 13 台等。本年度拟购置固定资产 2,247.58 万元，主要是 信息化设备、计算机等教学设备，空调、 办公家具及其他办公设备购置 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 科普经费 预算数（单位：万元） 1200 绩效目标 以实施《全民科学素质行动计 划纲要》为主线，以科普信息 化、科普服务乡村计划和打造 “科普特色村” 、“科普小 镇”、广州院士专家校园行、 广州全国科普日、广州科普大 讲坛、广州公民科学素质竞赛 等广州科普品牌为重点，着力 提升科普工作能力和服务水 平，推动广州市公民具备科学 素质的比例有较大的提高，到 “科创中国”创新枢纽城市建设经费 2501 “广聚英才计划”项目经费（本级） 875 服务科技工作者经费 814.7 广州科学馆 15293 科协大院运行维护经费 519.19 2025 年我市公民具备科学素质 的比例提高到 24.5%。 通过举办中国创新创业成果交 易会，召开合作委员会工作会 议暨花城院士科技峰会等活 动，汇聚国内外创新创业项目 成果资源，打造科技成果转化 基地，搭建高层次双向开放的 国际化转移转化平台，开展科 技金融、技术转移、技术交易 服务，促进科技成果转化，为 广州创新驱动发展服务，为广 州经济、社会发展建言献策。 通过“国际学术会议之都”项 目计划，带动地区学术繁荣、 创新活动活跃，提高本地区学 科发展、创新驱动和广聚英才 的能力；通过开展青年科技人 才托举项目，加强科协作为党 和政府联系科技工作者桥梁纽 带作用和政治引领，促进广州 科技进步和经济发展。 1.运行科协微信公众号，年更 新文章不少于 300 期，每周不 少于两篇原创稿件；每年采访 优秀科技工作者 30 名，在媒体 版面刊登不少于 10 篇，并在各 有关宣传平台进行推送；推送 文章的阅读量有切实提升，微 信公众号粉丝数量较前一年增 长 5%。2.开展科技交流活动 12 场次以上，参与交流人次 1200 人次；通过搭建粤港澳大湾区 科技协同创新联盟平台建设， 举办 IT 应用系统开发大赛，推 动多层次的境外科技工作者互 动交流；3.服务决策咨询科技 智库项目资助项目 6 项，形成 调研报告 6 份，形成年度项目 成果汇编 1 册，提炼优秀成果 不少于 6 份；依托《科技工作 者建议》、人大建议、政协提 案、信息材料等载体，为上级 部门决策提供参考。4.拟通过 举办科协党校 2023 年度系列培 训班，增强科协系统干部和科 技工作者的党性观念、责任担 当，培养家国情怀，提升创新 思维，为加快实现老城市新活 力、“四个出新出彩”贡献力 量。 广州科学馆目标是建成世界一 流、国内领先、广州特色的科 学传播与交流平台、公众终身 学习伙伴和联通世界的窗口。 根据市科协机关服务职能和任 务，负责科协大院的日常维护、 “广聚英才计划项目”经费（广州市科学技 1877 术协会创新与交流中心） 产业学院发展项目(双高） 1700 人工智能协同创新中心 1035.2 广州科技贸易职业学院校园运维服务项目 988.69 智能信工交通综合实训基地建设项目 612.1 维修及科协机关的后勤工作， 保障科协大院安全和正常运 行。 结合粤港澳大湾区发展规划纲 要关于建设国际科技创新中心 的战略部署和市委市政府关于 壮大科技创新企业、促进科技 与产业融合、打造人才新高地 的工作安排，加强与院士专家 等高层次人才的产学研结合， 在广州市聚集高端人才，培养 一批优秀创新人才队伍，推动 一批科技成果转化，助力一批 科技创新企业转型升级。 以区域产业发展急需为牵引， 建设并打造多元化产业学院。 在此基础上“引企入校”，深 化专业内涵建设，打造特色优 势专业，推动专业集群发展， 推动课程内容与行业标准、生 产流程、项目开发等产业需求 科学对接，提高学生综合素质， 完善社会服务，推动行业发展。 进一步加强学校信息化的建 设,以满足学校日常教学管理 的需要，通过科学技术手段提 高教职工工作效率，在教学工 作上，实现线上线下创新教学 相结合模式，加强学生实训实 践能力，整合学校师生资源， 形成广州科技贸易职业学院的 师生合力，共同创新进步，创 建我校信息共享、安全、智慧 型校园。 通过本项目，保证校园整体整 洁，保障学生宿舍生活管理与 服务；加强校园环境建设，提 高校园空气质量，提升学院整 体形象。配置充足的宿舍资源， 缩小与标准差距，避免因住宿 资源的缺失带来 9 月新生入学 的困难问题。加强学院上下班 交通保障力，减少了教职工上 下班乘车时间，使老师有更饱 满的精神投入到工作中提高工 作效能。减少了自驾车上班， 集体出行低碳环保。加强学院 医务室人员保障，提高学院医 疗及防疫服务水平。增加医护 人员后医务室可安排人员 24 小 时值班，保障生病师生得到及 时有效的处置。 进一步加强智慧校园建设,通 过实训室无线全互动信息化改 造、现代通信网络虚拟仿真实 训教学平台、人工智能基础实 打造技术技能人才培养高地项目 990 电气自动化技术高水平专业群建设项目 500 技术技能创新服务平台项目 851 训室、嵌入式人工智能创新实 训室、现代电子技术混合式理 虚实一体化实训室、互换性与 机械测量课程实训教具采购、 双高专业群专项新媒体制作和 虚拟直播实训平台建设项目、 云计算与大数据协同创新实训 中心、未来 ICT 技术产业学院、 城市轨道交通车辆综合实训基 地项目的建设，实现线上线下 创新教学相结合模式，整合学 校师生资源，提高教职工工作 效率，加强学生实训实践能力， 形成广州科技贸易职业学院的 师生合力，共同创新进步，创 建我校信息共享、安全、智慧 型校园。 通过配套资金开展教材、课程、 项目、考证、竞赛等工作，推 动专业群建设，提升学院内涵， 增强学院软实力。预计建设与 培育新建课程思政示范课 6 门， 按国家课程思政课建设 2 门思 政课程，“课岗融合”精品在 线课程 25 门以上（含省级 2 门）；建设与培育省级教学成 果奖 4 个，校级教学成果奖 15 个；建设与培育省级质量工程 20 个，新增校级立项 150 个； 提升学院技能竞赛能力及影响 力等。 根据《教育部财政部关于实施 中国特色高水平高职学校和专 业建设计划的意见》、《中华 人民共和国职业教育法》、《中 共中央国务院关于全面深化新 时代教师队伍建设改革的意 见》、《关于开展职业教育教 师队伍能力提升行动》、学校 及专业群高水平建设任务书， 高质量完成 5 个专业群标准和 课程标准研制项目、8 门精品在 线开放课程建设项目、11 部教 材开发项目、13 个基地建设项 目、1 个专业群资源库建设项目 和 1 个高技能兼职教师项目， 实现专业群内涵质量提升、形 成教科研成果及产教融合成果 一批， 为最终打造省内知名、 国内有影响的电气自动化技术 高水平专业群提供支撑。 通过开展技术技能创新平台各 类项目，每个承担科研项目、 重点实验室、创新创业实践基 地、创新创业典型、创新团队、 技能大师工作室的负责人和团 队成员积极参与技术技能创新 市场营销高水平专业群建设项目 800 提升信息化水平（双高）建设项目 840 注： 无 相关活动，公开发表论文、出 版著作、申请各类知识产权、 建设重点实验室、研究所、协 同创新中心、创新创业实践基 地，建设兼具产品研发、工艺 开发、技术推广、大师培育功 能的技术技能平台，服务重点 行业和支柱产业发展，建设体 现学校特色的产教融合平台， 提高技术技能服务综合水平、 学生创业率，服务区域发展和 产业转型升级。 完成市场营销高水平专业群建 设任务书中设定的任务；育人 能力与质量明显提升。 通过开展提升信息化水平（双 高）建设项目，加强学院信息 化建设，提高信息化工作水平， 达到“双高”校建设标准。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。