动物卫生监督局2021年度部门决算公开.pdf

曾都区动物卫生监督局 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 动物及动物产品检疫、畜产品质量安全监管、病死畜禽 无害化处理监管、动物卫生监督。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 曾都区动物卫生监督局由曾都区农业农村局主管 三、人员构成情况 人员编制 18 人（事业编制 18 人） 实有在职人数 20 人（事业编制 20 人） 离退休人数 14 人 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 364.01 万元（上年收入总计 323.17 万元，同比增加 40.84 万元，同比增加 11.21% ）。其中财 政拨款收入 190.14 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 上级补助收入 173.87 万元。 （二）支出总计 364.01 万元（上年支出总计 323.17 万元，同比增加 40.84 万元，同比增加 11.21%）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（农林水）364.01 万元：主要用于行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 170.08 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 64.95 万、绩效工资 7.08 万元、养老保险 22.22 万元、 职业年金 3.03 万元、奖金 23.67 万、住房公积金 31.72 万、 医疗保险费 18.4 万、其他社会保障费 4.67 万元、伙食补助 1.31 万元、对个人和家庭的补助 7.08 万元、其他工资福利 支出 0.12 万元。 2.商品和服务支出 12.97 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 0.55 万、印刷费 0.1 万元、水费 0.1 万、 电费 2.11 万元、邮电费 0.05 万、物业管理费 0.52 万、差 旅费 2.38 万、维修（护）费 0.03 万、专用材料费 1.95 万 元、委托业务费 0.3 万元、劳务费 0.12 万元、其他交通费 用 0.74 万元、工会经费 3.52 万元、税金及附加费用 0.44 万元、其他商品及服务支出 0.05 万元） 决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上 年增加 40.84 万元。其中基本支出增加 40.84 万元，项目支 出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是政策性人员工资 和五项奖励工资支出增加；本年项目支出 0 万元。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共决算支出 190.14 万元，比年初预算 191.25 万元减少 1.11 万元，其中：基本支出 190.14 万元， 比年初预算 191.25 万元减少 1.11 万元，项目支出 0 万元， 比年初预算 0 万元增加 0 万元。 原因： 单位本年无项目支出 。 基本支出比去年减少 131.53 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：决算支出计算口径不一致，2020 年所有收入 和支出都列入财政拨款支出，所以 2021 年财政拨款支出比 2020 年减少。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费 支出决算 0 万元， 与全年预算 0.43 万元相比减少 0.43 万元。 原因：坚持厉行节约，严格控制“三公经费”支出。其中： （1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元 相比持平，增长 0%。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万 元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。本年度 无公车购置。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置 费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元,与年初预算 0.43 万元相比减少 0.43 万元，降低 100%。 原因：严格控制公 务接待支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度本部门无政府性基金支出预算支出。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门属公益一类事业单位， 2021 年度机关运行经费 支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事 业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一 致。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其 中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资 金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0％。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年依法落实从畜禽养殖到屠宰等环节的生产经营者主体责 任，实行双向责任监管。一是按照属地管理的原则，在辖区 各规模养殖场落实官方兽医包保责任制和定期到场巡查机 制，监督指导养殖场建立落实计划免疫、饲养生产管理、投 入品购销、消毒、无害化处理等制度和综合措施，督促企业 建立并完善养殖台账记录，确保质量安全的可追溯，并规范 做好日常监管记录，确保监管工作的制度化、经常化。二是 对动物贩运、经营经纪人建档登记备案，对其消毒卫生情况、 常规检测不合格畜禽产品处理情况等随机进行抽查检查，确 保畜产品质量安全监管不留死角。三是对全区 8 个动物屠宰 企业实行屠宰监管登记制度，监督屠宰企业规范建立健全各 项管理制度，定期开展各种专项整治活动，突击检查，严把 动物进场关和出场关，确保进场动物持证率和出场动物产品 持证率 100%。四是对规模养殖场、运输、屠宰环节畜禽产 品进行“瘦肉精”、氟喹诺酮类、磺胺类药物等违禁药物残 留抽样检测。同时完成了省、市每季度例行畜产品质量安全 抽检任务。全年，共完成养殖环节动物尿液“瘦肉精”抽检 2085 批次，禽蛋产品氟喹诺酮类、磺胺类药物残留抽检 200 批次，养殖、屠宰环节和经营流通环节共抽检动物产品 100 批次，屠宰环节动物尿液“瘦肉精”抽检 2480 批次，检测 结果全部合格，出色地完成了省、市下达的畜产品质量安全 抽检任务。 全区在城区和各镇办共设立了动物检疫申报点 16 个， 对规模养殖场、经营、贩运户的动物及其产品实行申报临栏 检疫制度，检疫人员受理检疫后，按照操作规程，严格实行 动物检疫，对移动或销售动物按比例进行随机抽样检测。1 至 12 月份，共受理产地检疫生猪 156325 头，禽 6800.1 万 只，定点屠宰检疫猪肉产品 4955035 公斤、牛肉 302188 公 斤，做到了畜禽申报检疫受理率达到 100%，定点屠宰检疫 率 100%，畜产品上市经营持证率 100%，畜产品安全监测检 测合格率 100%。 开展了全区蛋禽养殖场专项整治工作。根据湖北省农业 农村厅办公室关于印发《全省禽蛋质量安全集中治理行动方 案》和《中央投资我省农产品质量安全检验检测中心（站） 项目建设检查工作方案》的通知（鄂农办函【2020】104 号 文件）要求，于 9 月下旬开始至 11 月底，对全区 32 家蛋禽 养殖场开展了专项整治，发放告知书 32 份，签订承诺书 32 份。 依法开展从养殖到屠宰加工环节的畜产品质量安全专 项整治活动，严厉打击违法违规行为。共开展各类专项整治 行动 4 次，出动执法车辆 140 余台次，执法人员 1100 余人 次，检查养殖场 500 余家次，定点屠宰企业 8 家，畜禽交易 市场 6 家，依法查处各类违法违规案件 11 起，立案 11 件， 已结案 11 件。同时，对违法生产经营者实行上网公示“黑 名单”制度。确保了畜牧业可持续健康发展和人民群众“舌 尖上的安全”。 填报日期： 总分：90 单位名称 基本支出总额 曾都区动物卫生监督管理局 364.01 预算数（A) 预算执行情况 （万元） （20 分） 部门整体支出 364.01 总额 一级指标 二级指标 三级指标 项目支出总额 0 执行数(B) 得分 执行率（A/B） （20 分* 执行率） 364.01 100% 年初目标值(A） 实际完成值(B) 20 得分 目标 1：确保全区无重大动物疫情流行发生 目标 2：确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全 产出指标 数量指标 资金发放率 效益指标 经济指标 产值 100% 占农业产值 85% 100% 1 农民增收 1 目标 1：确保全区无重大动物疫情流行发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。 产出指标 畜产品抽检 合格率 95% 调查 动物检疫申 报受理率 100% 调查 环境指标 促进物质文 明和精神文 明建设 100% 调查 1 时效 指标 按时检疫申 报受理 100% 调查 1 质量指标 效益指标 约束性指标 1 资金管理 资金管理 合规性 不设权重，酌情扣分，如出现审 计等部门重点披露的问题，或造 成重大不良社会影响，评价总得 分不得超过 70 分。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在区级部门决算中无项目。 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 至部门决算公开时已经应用的情况。通过绩效自评结 果，更明确项目规划目标和有待完善的地方，提高了项目实 施质量和效果，项目监管更加科学规范，资金使用更加合理， 70 结果更接近预算目标。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在今后项 目规划时要紧扣国家政策、设定目标更科学、更具可操作性， 绩效目标各项指标更细化，项目管理更规范，杜绝虚立项目 套取资金。 五、政府购买服务情况 2021 年度本部门无政府购买服务情况。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 公开 01 表 部门：曾都区动物卫 生监督局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 金额 1 项目 栏次 190.14 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 173.87 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 支出 行次 金额 2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 364.01 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 364.01 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 364.01 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 总计 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 364.01 364.01 表 2：收入决算表 公开 02 表 部门：曾都区动物卫生监督局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 213 21301 2130110 科目名称 本年收入合计 栏次 合计 农林水支出 农业农村 执法监管 财政拨款收入 1 364.01 364.01 364.01 364.01 2 190.14 190.14 190.14 190.14 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 3 173.87 173.87 173.87 173.87 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表 3：支出决算表 公开 03 表 部门：曾都区动物卫生 金额单 监督局 位：万元 功能 项目 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 项目 支出 上缴 上级 经营 支出 对附属 单位补 分类 科目 编码 213 21301 21301 10 支出 栏次 合计 农林水支出 农业农村 1 364.01 364.01 364.01 2 364.01 364.01 364.01 执法监管 364.01 364.01 3 4 助支出 5 6 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 表 4：财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：曾都区动物卫生监督局 收 项目 金额单位：万元 入 行 支 金额 项目 行 出 合计 一般公共预 政府性基 国有资本经 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 三、国有资本经营财政拨款 次 1 1 栏次 190.14 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 22 算财政拨款 2 54 3 190.14 190.14 金预算财 政拨款 4 营预算财政 拨款 5 23 24 25 26 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 190.14 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 55 56 57 58 本年收入合计 27 59 190.14 190.14 年初财政拨款结转和结余 28 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨 31 63 款 总计 32 190.14 总计 64 190.14 190.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：曾都区动物卫生监督局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 213 21301 2130110 本年支出 科目名称 栏次 合计 农林水支出 农业农村 执法监管 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 190.14 190.14 190.14 190.14 190.14 190.14 190.14 190.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：曾都区动物卫生监督局 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 决算 数 公用经 费 科目编 码 科目名称 301 工资福利支出 170.0 302 8 商品和服务 支出 30101 基本工资 64.95 30201 办公费 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30103 奖金 23.67 30203 咨询费 30106 伙食补助费 1.31 30204 手续费 30107 绩效工资 30205 水费 决算 数 科目 编码 12.9 307 7 3070 0.55 1 3070 0.10 2 310 3100 1 3100 0.10 2 科目名称 债务利息及费用 支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购 建 办公设备购置 决算数 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 22.22 30206 电费 2.11 30109 职业年金缴费 3.03 30207 邮电费 0.05 18.40 30208 取暖费 30110 30111 30112 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 30209 物业管理 费 4.67 30211 31.72 30212 30213 差旅费 因公出国 （境）费用 维修（护） 费 0.12 30214 租赁费 7.08 30215 会议费 培训费 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 0.52 2.38 0.03 公务接待 费 专用材料 费 被装购置 费 专用燃料 费 1.95 3100 3 3100 5 3100 6 3100 7 3100 8 3100 9 3101 0 3101 1 3101 2 3101 3 3101 9 3102 1 3102 2 3109 9 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 7.08 30229 个人农业生产补 30310 30231 贴 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家 庭的补助 30240 30299 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财 政拨款基本支出明细情况。 177.1 7 公用经 费合计 劳务费 委托业务 费 工会经费 0.12 399 3990 0.30 6 3990 3.52 7 3990 8 福利费 公务用车 运行维护费 其他交通 费用 税金及附 加费用 其他商品 和服务支出 3999 9 其他支出 赠与 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 0.74 0.44 0.05 12.97 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万 部门：曾都区动物卫生监督局 元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 小计 置费 行费 3 4 5 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 公务接待费 合计 公务用车购 公务用车运 公务接待费 （境）费 （境）费 小计 置费 行费 1 2 6 7 8 9 10 11 12 0.43 0.43 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：曾都区动物卫生监督局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：曾都区动物卫生监督局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。