149001-沅江市市场监督管理局.pdf

2021年度 沅江市市场监督管理局部门决算 - 1 - 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 - 2 - 第一部分 沅江市市场监督管理局部门概况 - 3 - 一、部门职责 沅江市市场监督管理局的主要职责是： 负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责市场监督 综合执法工作；负责权限内反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责 宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理； 负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责统一管理计 量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一 管理、监督和综合协调全市认证认可工作；负责实施知识产权战略，推进知 识产权强市建设；负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作；负责保 护知识产权；负责知识产权创造运用；负责组织开展有关商品和服务领域消 费维权工作；负责权限内药品、医疗器械、化妆品安全监督管理；负责权限 内药品、医疗器械、化妆品标准管理和质量管理；负责权限内药品、医疗器 械、化妆品上市后风险管理；负责全市市场监督管理部门承担的药品、医疗 器械、化妆品有关监督管理工作；按规定要求，承担对口事业服务机构业务 工作的指导、协调和监督职责。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 根据编委核定，我局内设机构 22 个，分别为：办公室、政策法规股、 财务股、人事股、消费者权益保护股、信用监督管理股、执法稽察股、登记 注册股、反垄断和反不正当竞争股、价格监督检查股、网络交易和广告监督 管理股、质量标准监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、 食品流通安全监督管理股、餐饮服务安全监督管理股、知识产权管理股、特 - 4 - 种设备安全监察股、药品医疗器械监督管理股、投诉举报中心、计量和认证 监督管理股、市非公经济组织综合委员会。 直属公益类事业单位 5 个，分别是：沅江市市场监督管理局稽查大队、 沅江市市场监督管理局知识产权和信息服务中心、沅江市市场监督检验所、 沅江市计量检定所、沅江市个体私人经济发展指导中心。 下辖 13 个监督管理所，分别为：高新开发区监督管理所、琼湖监督 管理所、胭脂湖监督管理所、新湾监督管理所、黄茅洲监督管理所、阳罗监 督管理所、南大监督管理所、泗湖山监督管理所、草尾监督管理所、共华监 督管理所、南嘴监督管理所、茶盘洲监督管理所、四季红监督管理所。 （二）决算单位构成 沅江市市场监督管理局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括： 沅江市市场监督管理局本级。 - 5 - 第二部分 部门决算表 - 6 - 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市市场监督管理局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 3,906.90一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 4.00二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 97.57八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 4.00 12 十二、农林水支出 43 30.00 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 32 3,598.14 100.35 33.78 157.20 99.17 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市市场监督管理局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 2 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 4,008.47 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 209.34年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 4,022.63 195.18 61 4,217.81 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 总计 62 4,217.81 收入决算表 公开02表 部门：沅江市市场监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 1 2 合计 4,008.47 3,910.90 97.57 201 一般公共服务支出 3,587.58 3,585.58 2.00 20107 税收事务 19.15 19.15 19.15 19.15 20.11 20.11 20.11 20.11 3,546.32 3,546.32 2,908.55 2,908.55 2010799 20114 2011409 20138 其他税收事务支出 知识产权事务 知识产权宏观管理 市场监督管理事务 3 事业收入 2013801 行政运行 2013804 市场主体管理 24.67 24.67 2013805 市场秩序执法 113.40 113.40 2013812 药品事务 35.70 35.70 2013815 质量安全监管 137.00 137.00 2013816 食品安全监管 155.00 155.00 2013899 其他市场监督管理事务 172.00 172.00 20199 其他一般公共服务支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 2.00 2.00 收入决算表 公开02表 部门：沅江市市场监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 2019999 其他一般公共服务支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 2.00 科学技术支出 100.35 100.35 20601 科学技术管理事务 80.35 80.35 80.35 80.35 20.00 20.00 其他科学技术支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 33.78 33.78 20808 抚恤 33.78 33.78 20699 2069999 其他科学技术管理事务支出 其他科学技术支出 2080801 死亡抚恤 29.95 29.95 2080805 义务兵优待 3.83 3.83 212 城乡社区支出 4.00 4.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 4.00 4.00 4.00 4.00 2120803 城市建设支出 213 农林水支出 30.00 30.00 21301 农业农村 30.00 30.00 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 2.00 206 2060199 事业收入 收入决算表 公开02表 部门：沅江市市场监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 2130135 农业资源保护修复与利用 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 30.00 30.00 221 住房保障支出 157.20 157.20 22102 住房改革支出 157.20 157.20 2210201 住房公积金 157.20 157.20 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 229 其他支出 95.57 95.57 22999 其他支出 95.57 95.57 95.57 95.57 2299999 其他支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市市场监督管理局 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 4,022.63 3,110.08 912.54 201 一般公共服务支出 3,598.14 2,919.11 679.03 20107 税收事务 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2010799 20114 2011409 20138 其他税收事务支出 知识产权事务 知识产权宏观管理 市场监督管理事务 19.15 19.15 19.15 19.15 20.11 20.11 20.11 20.11 3,556.88 2,919.11 2,919.11 2,919.11 637.77 2013801 行政运行 2013804 市场主体管理 24.67 24.67 2013805 市场秩序执法 113.40 113.40 2013812 药品事务 35.70 35.70 2013815 质量安全监管 137.00 137.00 2013816 食品安全监管 155.00 155.00 2013899 其他市场监督管理事务 172.00 172.00 2.00 2.00 20199 其他一般公共服务支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市市场监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2019999 其他一般公共服务支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 2.00 2.00 206 科学技术支出 100.35 100.35 20601 科学技术管理事务 80.35 80.35 80.35 80.35 20.00 20.00 其他科学技术支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 33.78 33.78 20808 抚恤 33.78 33.78 2060199 20699 2069999 其他科学技术管理事务支出 其他科学技术支出 2080801 死亡抚恤 29.95 29.95 2080805 义务兵优待 3.83 3.83 212 城乡社区支出 4.00 4.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 4.00 4.00 4.00 4.00 2120803 城市建设支出 213 农林水支出 30.00 30.00 21301 农业农村 30.00 30.00 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市市场监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2130135 农业资源保护修复与利用 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 30.00 30.00 221 住房保障支出 157.20 157.20 22102 住房改革支出 157.20 157.20 2210201 住房公积金 157.20 157.20 229 其他支出 99.17 99.17 22999 其他支出 99.17 99.17 99.17 99.17 2299999 其他支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市市场监督管理局 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 3,906.90一、一般公共服务支出 行次 33 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 3 4 3,596.14 3,596.14 100.35 100.35 33.78 33.78 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 4.00二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 4.00 12 十二、农林水支出 44 30.00 30.00 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 157.20 157.20 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 5 4.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市市场监督管理局 收 项目 金额单位：万元 入 行次 栏次 本年收入合计 支 金额 项目 1 栏次 行次 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 3,910.90 2 3 4 3,921.46 3,917.46 190.03 190.03 4,111.49 4,107.49 200.59年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 200.59 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 4,111.49 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 59 28 32 合计 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 总计 出 总计 64 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 5 4.00 4.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市市场监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 3,917.46 3,110.08 807.38 201 一般公共服务支出 3,596.14 2,919.11 677.03 20107 税收事务 2010799 20114 2011409 20138 其他税收事务支出 知识产权事务 知识产权宏观管理 市场监督管理事务 19.15 19.15 19.15 19.15 20.11 20.11 20.11 20.11 3,556.88 2,919.11 2,919.11 2,919.11 637.77 2013801 行政运行 2013804 市场主体管理 24.67 24.67 2013805 市场秩序执法 113.40 113.40 2013812 药品事务 35.70 35.70 2013815 质量安全监管 137.00 137.00 2013816 食品安全监管 155.00 155.00 2013899 其他市场监督管理事务 172.00 172.00 100.35 100.35 206 科学技术支出 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市市场监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 20601 基本支出 项目支出 1 2 3 80.35 80.35 80.35 80.35 20.00 20.00 其他科学技术支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 33.78 33.78 20808 抚恤 33.78 33.78 2060199 20699 2069999 科学技术管理事务 小计 其他科学技术管理事务支出 其他科学技术支出 2080801 死亡抚恤 29.95 29.95 2080805 义务兵优待 3.83 3.83 213 农林水支出 30.00 30.00 21301 农业农村 30.00 30.00 30.00 30.00 2130135 农业资源保护修复与利用 221 住房保障支出 157.20 157.20 22102 住房改革支出 157.20 157.20 2210201 住房公积金 157.20 157.20 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市市场监督管理局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 2,814.92 科目编 码 302 科目名称 商品和服务支出 决算数 221.81 科目编 码 307 科目名称 债务利息及费用支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 1,007.42 30201 办公费 546.30 30202 印刷费 30103 奖金 30106 伙食补助费 342.98 30203 咨询费 80.27 30204 手续费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 123.22 30205 水费 31001 房屋建筑物购建 4.11 31002 办公设备购置 250.30 30206 电费 14.62 31003 专用设备购置 30207 邮电费 140.05 30208 取暖费 0.80 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费 16.87 30211 差旅费 30113 住房公积金 30114 医疗费 234.03 30212 因公出国（境）费用 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 73.49 30214 租赁费 73.35 30215 会议费 30301 离休费 30302 退休费 11.06 30216 培训费 1.36 30217 公务接待费 30218 专用材料费 31.35 30224 被装购置费 7.53 30225 专用燃料费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30213 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 11.24 30229 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 维修（护）费 福利费 26.46 30701 国内债务付息 2.62 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31007 信息网络及软件购置更新 6.51 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 1.97 31012 拆迁补偿 0.14 31013 公务用车购置 3.48 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 0.35 399 其他支出 0.61 39906 赠与 135.90 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 决算数 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市市场监督管理局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 10.82 30240 30299 人员经费合计 2,888.28 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 11.13 39999 其他支出 税金及附加费用 其他商品和服务支出 13.11 公用经费合计 221.81 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：沅江市市场监督管理局 合计 因公出国（ 境）费 1 2 35.00 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 3 4 25.00 5 6 25.00 10.00 合计 因公出国（ 境）费 7 8 14.61 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 9 10 11.13 11 11.13 12 3.48 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：沅江市市场监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 4.00 4.00 4.00 212 城乡社区支出 4.00 4.00 4.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 4.00 4.00 4.00 2120803 城市建设支出 4.00 4.00 4.00 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：沅江市市场监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2021年度部门决算情况说明 - 7 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 4217.81 万元，与上年相比减少 94.32 万元， 下降 2.19%。主要是人员变动减少了基本支出所致。 2021 年度支出总计 4217.81 万元，与上年相比减少 94.32 万元， 下降 2.19%。主要是人员变动减少了基本支出所致。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 4008.47 万元，其中：财政拨款收入 3910.90 万元， 占 97.57%。其他收入 97.57 万元，占 2.43%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 4022.63 万元，其中：基本支出 3110.08 万元，占 - 8 - 77.31%。项目支出 912.54 万元，占 22.69%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 4111.49 万元，与上年相比，减少 176.86 万元，下降 4.12%。主要是我局对工作流程进行精简，压缩支 出。 2021 年度财政拨款支出总计 4111.49 万元，与上年相比，减少 176.86 万元，下降 4.12%。主要是我局对工作流程进行精简，压缩支 出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 3917.46 万元，占本年支出合计的 97.39%， - 9 - 与上年相比，财政拨款支出减少 170.30 万元，下降 4.17%。主要是我 局对工作流程进行精简，压缩支出。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 3917.46 万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出（类）3596.14 万元，占比 91.80%；科学技术支出（类） 100.35 万元，占比 2.56%；社会保障和就业支出（类）33.78 万元， 占比 0.86%；农林水支出（类）30.00 万元，占比 0.77%；住房保障支 出（类）157.20 万元，占比 4.01%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 3311.61 万元，支出决算数 为 3917.46 万元，完成年初预算的 118.29%，其中： 1、一般公共服务支出（类）税收事务 （款） 其他税收事务支出 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 19.15 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项 资金，年初未纳入预算。 2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观 管理（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 20.11 万元，年初预算为 0 万元， 计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项资金， 年初未纳入预算。 3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行 （项）。 年初预算为 2343.37 万元，支出决算为 2919.11 万元，完成年初 - 10 - 预算的 124.57%,决算数大于预算数主要原因是：职工工资提标、年中 追加公车补贴等。 4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体 管理（项）。 年初预算为 150 万元，支出决算为 24.67 万元，完成年初预算的 16.45%,决算数小于预算数的主要原因是：年中具体监管任务变动导致 经费使用情况与预算不符。 5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序 执法（项）。 年初预算为 113.4 万元，支出决算为 113.4 万元，完成年初预算 的 100%。 6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务 （项）。 年初预算为 35.7 万元，支出决算为 35.7 万元，完成年初预算的 100%。 7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全 监管（项）。 年初预算为 137 万元， 支出决算为 137 万元，完成年初预算的 100%。 8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全 监管（项）。 年初预算为 155 万元， 支出决算为 155 万元，完成年初预算的 100%。 9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场 监督管理事务（项）。 - 11 - 年初预算为 172 万元， 支出决算为 172 万元，完成年初预算的 100%。 10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术 管理事务支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 80.35 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项 资金，年初未纳入预算。 11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项 资金，年初未纳入预算。 12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 29.95 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤无法 做事先预算，只能在实际情况中再做调整。 13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 3.83 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员应征 义务兵情况无法做事先预算，只能在实际情况中再做调整。 14、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元， - 12 - 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项 资金，年初未纳入预算。 15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 188.64 万元，支出决算为 157.2 万元，完成年初预 算的 83.33%,决算数小于预算数的主要原因是：年中人员变动导致经 费使用情况与预算不符。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 3110.08 万元，其中：人员经费 2888.28 万元，占基本支出的 92.87%，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退 休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补 助；公用经费 221.81 万元，占基本支出的 7.13%，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 35.00 万元，支出决算为 14.61 万元，完成预算的 41.74%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 3.48 万元，完 - 13 - 成预算的 34.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、大力压 缩“三公”经费所致，与上年决算数相同。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 25.00 万元，支出决算 为 11.13 万元，完成预算的 44.52%，决算数小于预算数的主要原因是 厉行节约、大力压缩“三公”经费所致，与上年相比减少 0.45 万元， 下降 3.89%，减少的主要原因是厉行节约、大力压缩“三公”经费所 致。 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车运行维护费支出预算为 25.00 万元，支出决算为 11.13 万元，完成预算的 44.52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、 大力压缩“三公”经费所致，与上年相比减少 0.45 万元，下降 3.89%，减少的主要原因是厉行节约、大力压缩“三公”经费所致。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 3.48 万元，占 23.82%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%， 公 务 用 车 购 置 费 及 运 行 维 护 费 支 出 决 算 11.13 万 元 ， 占 76.18%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。 2、公务接待费支出决算为 3.48 万元，全年共接待来访团组 136 个，来宾 1028 人次，主要是上级检查调研发生发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 11.13 万元，其中： - 14 - 公务用车购置费 0.00 万元，沅江市市场监督管理局更新公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 11.13 万元，主要是公务用车燃油、维修及保险 支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有 量为 8 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 4.00 万元；年初结转和 结余 0.00 万元；支出 4.00 万元，其中:基本支出 0.00 万元，项目支 出 4.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。 年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。 十、机关运行经费支出说明 本单位 2021 年机关运行经费支出 221.81 万元，年初预算数 260 万元，比年初预算减少 38.19 万元，减少 14.69%，主要原因是：厉行 节约，按要求精简费用，提高资金利用率所致。 十一、一般性支出情况说明 2021 年本部门开支会议费 1.97 万元，用于召开及参加市场监管 相关等上级或本级的会议会议，人数 55 人，内容为食品安全监管、特 种设备安全监管、质量监管、知识产权等相关工作内容；开支培训费 0.14 万元，用于开展及参加市场监管相关等上级或本级的培训培训， - 15 - 人数 50 人，内容为食品安全监管、特种设备监管、药品监管等相关工 作内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 十二、政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 680.54 万元，其中：政府采 购货物支出 365.6 万元、政府采购工程支出 271.74 万元、政府采购服 务支出 43.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%， 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予 中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 十三、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 8 辆，其中，主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 十四、预算绩效评价工作开展情况 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 件。 - 16 - 第四部分 名词解释 - 17 - 1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。 2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。 4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费 用。 5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。 6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 - 18 - 7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。 8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。 9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包括人员经费和公用经费。 10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。 14．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。 15．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 16．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 17．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 - 19 - 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 18．一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。 19．一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管 理（项）：反映知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。 20．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。 21．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管 理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工 作支出。 22．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执 法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传 销、网络交易监管、广吿监管、消费者权益保护、综合执法等 市场秩 序执法专项工作支出。 23．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）： 反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。 24．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监 管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项 工作支出。 25．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监 管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。 26．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监 - 20 - 督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方 面的 支出。 27．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管 理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方 面的支出。 28．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支 出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 29．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映 按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补 助费以及烈士褒扬金。 30．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反 映用于义务兵优待方面的支出。 31．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）： 反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境 保护，农业 品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定 评价、保存利用等方 面的支出。 32．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 33．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的 配套设施建 设和城市基础设施建设支出。 - 21 - 第五部分 附件 - 22 -