中共安化县纪律检查委员会2021年度部门决算公开.pdf

中国共产党安化县纪律检查委员会 2021年度部门决算 目录 第一部分中国共产党安化县纪律检查委员概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 中国共产党安化县纪律检查委员概况 一、部门职责 中国共产党安化县纪律检查委员会（简称县纪委）与安化县监察委员会 合署办公，履行纪检、监察两项职责。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。中国共产党安化县纪律检查委员会内设机构包括： 办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第 一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五 纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，其中宣传部下设 1 个正股 级事业单位信息中心。另有县纪委县监委派驻第一至第十三纪检监察组。 （二）决算单位构成。中国共产党安化县纪律检查委员会 2021 年部门 决算汇总公开单位构成包括：中国共产党安化县纪律检查委员会本级。但县 委巡察办经费由县纪委代管，因此，中国共产党安化县纪律检查委员会 2021 年部门决算也包括县委巡察办决算。 第二部分 部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中共安化县纪律检查委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 1979.86 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 14 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 17 五、事业收入 5 五、教育支出 18 六、经营收入 6 六、科学技术支出 19 七、附属单位上缴收入 7 八、社会保障和就业支出 21 118.6 八、其他收入 8 九、卫生健康支出 22 45.19 十九、住房保障支出 22 81.32 23 2465.65 461.28 9 本年收入合计 10 使用非财政拨款结余 11 年初结转和结余 12 24.51 13 2465.65 总计 2441.15 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 本年支出合计 结余分配 24 年末结转和结余 25 总计 26 2220.54 2465.65 收入决算表 公开 02 表 部门：中共安化县纪律检查委员会 金额单位：万元 项目 本年收入合计 功能分类科目编码 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 科目名称 3 4 5 附属单位上 其他收入 缴收入 栏次 1 2 6 7 合计 2,441.15 1,979.86 461.29 201 一般公共服务支出 2,196.04 1,734.75 461.29 20111 纪检监察事务 2,196.04 1,734.75 461.29 2011101 行政运行 1,119.75 1,119.75 2011102 一般行政管理事务 615.00 615.00 2011199 其他纪检监察事务支出 461.29 461.29 208 社会保障和就业支出 118.60 118.60 20805 行政事业单位养老支出 108.43 108.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.43 108.43 20899 其他社会保障和就业支出 10.17 10.17 10.17 10.17 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 45.19 45.19 21011 行政事业单位医疗 45.19 45.19 2101101 行政单位医疗 45.19 45.19 221 住房保障支出 81.32 81.32 22102 住房改革支出 81.32 81.32 2210201 住房公积金 81.32 81.32 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：中共安化县纪律检查委员会 金额单位：万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,465.65 1,692.91 772.74 功能分类科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 2,220.54 1,447.80 772.74 20111 纪检监察事务 2,220.54 1,447.80 772.74 2011101 行政运行 1,119.75 1,119.75 2011102 一般行政管理事务 639.51 2011199 其他纪检监察事务支出 461.28 328.05 639.51 208 社会保障和就业支出 118.60 118.60 20805 行政事业单位养老支出 108.43 108.43 108.43 108.43 10.17 10.17 10.17 10.17 2080505 20899 2089999 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 45.19 45.19 21011 行政事业单位医疗 45.19 45.19 2101101 行政单位医疗 45.19 45.19 221 住房保障支出 81.32 81.32 22102 住房改革支出 81.32 81.32 2210201 住房公积金 81.32 81.32 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 133.24 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：中共安化县纪律检查委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 1979.86 一、一般公共服务支出 15 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 1759.26 1759.26 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 …… 18 5 八、社会保障和就业支出 19 118.6 118.6 6 九、卫生健康支出 20 45.19 45.19 7 …… 21 8 十九、住房保障支出 22 81.32 81.32 2004.37 2004.37 2004.37 2004.37 本年收入合计 9 1979.86 本年支出合计 23 年初财政拨款结转和结余 10 24.51 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 24.51 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 总计 14 2004.37 25 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中共安化县纪律检查委员会 单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 2,004.37 1,364.86 639.51 201 一般公共服务支出 1,759.26 1,119.75 639.51 20111 纪检监察事务 1,759.26 1,119.75 639.51 2011101 行政运行 1,119.75 1,119.75 2011102 一般行政管理事务 639.51 208 社会保障和就业支出 118.60 118.60 20805 行政事业单位养老支出 108.43 108.43 108.43 108.43 10.17 10.17 10.17 10.17 2080505 20899 2089999 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 639.51 210 卫生健康支出 45.19 45.19 21011 行政事业单位医疗 45.19 45.19 2101101 行政单位医疗 45.19 45.19 221 住房保障支出 81.32 81.32 22102 住房改革支出 81.32 81.32 2210201 住房公积金 81.32 81.32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：中共安化县纪律检查委员会 单位：万元 经济分 类科目 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 1289.36 408.84 307.84 327.57 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 108.43 45.19 10.17 81.32 23.56 19.37 0.58 3.60 经济分 类科目 编码 科目名称 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 人员经费合计 1312.91 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 经济分 类科目 编码 51.95 307 1.77 0.80 2.46 0.63 1.03 0.52 0.82 14.46 20.00 9.47 30701 30702 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 39908 39999 公用经费合计 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补 其他支出 51.95 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：中共安化县纪律检查委员会 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 1 2 34.51 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 20 20 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 6 7 8 14.51 34.46 公务用车购置及运行费 公务 接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 20 14.46 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：中共安化县纪律检查委员会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：中共安化县纪律检查委员会 项 单位：万元 目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据) 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计2465.65万元。与上年相比，减少156.26万元， 减少5.96%，主要是因为2020年预发部分绩效考核奖，2021年奖金发放减 少。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计2441.15万元，其中：财政拨款收入1979.86万元， 占81.1%；其他收入461.29万元，占18.9%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计2465.65万元，其中：基本支出1692.91万元，占 68.66%；项目支出772.74万元，占31.34%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计2004.37万元，与上年相比，减少617.54 万元,减少23.55%，主要是因为根据资金性质，2021年度收入中有461.29 万元为其他收入，2020年度收入全部为财政拨款收入。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出2004.37万元，占本年支出合计的81.29%，与 上年相比，财政拨款支出减少617.54万元，减少23.55%，主要是因为2021 年度支出中有461.29万元为非财政拨款支出，2020年度支出全部为财政拨 款支出。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出2004.37万元，主要用于以下方面：一般公共 服务（类）支出1759.26万元，占87.77%；社会保障和就业（类）支出118.6 万元，占5.92%；卫生健康（类）支出45.19万元，占2.25%；住房保障（类） 支出81.32万元，占4.06%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算数为2073.24万元，支出决算数为 2004.37万元，完成年初预算的96.68%，其中： 1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。 年初预算为1173.02万元，支出决算为1119.75万元，完成年初预算的 95.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动频繁，人员经 费支出减少。 2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为370.6万元，支出决算为639.51万元，完成年初预算的 172.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：留置案件办理具有不确 定性，省市纪委指定安化办理留置案件多，办案支出大幅增加，预算时 无法准确估计。 3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。 年初预算为260万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算 数小于年初预算数的主要原因是：根据县财政拨付资金性质，该笔支出 列入非财政拨款支出中。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为108.43万元，支出决算为108.43万元，完成年初预算的 100%。 5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社 会保障和就业支出（项）。 年初预算为10.17万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的100%。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为45.19万元，支出决算为45.19万元，完成年初预算的100%。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为81.32万元，支出决算为81.32万元，完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出1364.86万元，其中：人员经费1312.91万 元，占基本支出的96.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事 业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他 社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费51.95万元， 占基本支出的3.81%，主要包括水费、电费、差旅费、邮电费、会议费、 工会经费、公务接待费、公车运行维护费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.51万元，支出决算为 34.46万元，完成预算的99.86%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算 的100%，与上年相比增加0万元，增长0%。 公务接待费支出预算为14.51万元，支出决算为14.46万元，完成预算 的99.66%，决算数与预算数基本持平，与上年相比减少0.73万元，减少 4.81%,减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待费。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 100%，与上年持平。 公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成 预算的100%，与上年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 14.46万元，占41.96%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车 购置费及运行维护费支出决算20万元，占58.04%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境） 团组0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为14.46万元，全年共接待来访团组172个、 来宾1716人次，主要是上级部门开展调研、督查，下级部门对接工作发 生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20万元，其中：公务用 车购置费0万元。公务用车运行维护费20万元，主要是单位四台执法执勤 车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止2021年12月 31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 本单位2021年度无政府性基金收支。 九、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出51.95万元，比上年决算数减少 129.94 万元，降低71.44%。主要原因是：因2021年度我单位有461.29万 元为其他收入，因此大部分公用经费列入非财政拨款支出，不在机关运 行经费统计口径内。 十、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费31.94万元，用于召开县纪委全会及其他工 作性会议，人数累计680人，内容为巡察会议、部署2021年全县各项纪检 监察工作及传达落实上级工作部署、会议精神等，其中县纪委全会会议 费预算7万元，实际支出6万元、其他工作性会议预算30万元，实际支出 25.94万元；开支培训费11.81万元，用于开展全员培训、清风课堂、微课 堂培训、巡察培训以及参加上级部门组织的培训等，人数500人，内容为 内容为习近平总书记重要讲话精神、党史知识、中央、省、市、县重要 会议精神、纪检监察知识等培训。其中全员培训经费预算9万元，实际支 出8.73万元；清风课堂培训计划每月开展一次，每次经费预算0.1万元； 实际支出0.65万元；党史学习教育培训经费预算3万元，实际支出1.1万元， 巡察培训经费预算1.5万元，实际支出1.33万元。 十一、政府采购支出说明 本部门2021年度政府采购支出总额254.98万元，其中：政府采购货物 支出108.52万元、政府采购工程支出2.27万元、政府采购服务支出144.19 万元。授予中小企业合同金额214.62万元，占政府采购支出总额的84.17%， 其中：授予小微企业合同金额177.96万元，占授予中小企业合同金额的 82.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程 采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的72.01%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专 用设备0台（套）。 十三、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目 支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资 金639.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对一般行政管理事务支出项目开展了部门评价，涉及一般公共 预算支出639.51 万元。从评价情况来看，全年一般行政管理事务支出保 证了纪检监察工作正常开展，达到预期绩效目标。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 一般行政管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为600.6万元，执行数为 639.51万元，完成预算的172.56%。项目绩效目标完成情况：一是商品和 服务支出549.35万元，主要用于办案人员工作经费、纪检监察会议费、培 训费等支出；二是资本性支出91.90万元，主要用于纪检监察公务用车的 购置。发现的主要问题及原因：虽然设立了项目资金绩效目标，但目标 不够明确、细化和量化。下一步改进措施：在编制项目资金绩效目标时 要求指向明确、合理可行。 （3）部门评价项目绩效评价结果。 一般行政管理事务支出项目：绩效评分99分，等级“优”。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估 协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收 入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继 续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴 纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指 中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单 位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 十四、纪检监察事务：反映纪检、监察方面的支出。 第五部分 附件 2021 年度中国共产党安化县纪律检查委员会部门 整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 中国共产党安化县纪律检查委员会（简称县纪委）与安化县监察委员 会合署办公，履行纪检、监察两项职责。根据编委核定，我委内设部室 13 个，派驻纪检监察组 13 个。另有县委巡察办人财物由县纪委代管。 内设部室分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访 室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察 室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督 室，其中宣传部下设 1 个正股级事业单位信息中心。 派驻纪检监察组分别是：派驻县委办公室纪检监察组、派驻县委组织 部纪检监察组、派驻县委宣传部纪检监察组、派驻县委统一战线工作部纪 检监察组、派驻县委政法委员会纪检监察组、派驻县人大机关纪检监察组、 派驻县人民政府办公室纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县住 房和城乡建设局纪检监察组、派驻县交通运输局纪检监察组、派驻县农业 农村局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组、派驻县政协机关纪检 监察组。 2021 年末，我单位共有编制 126 人，其中行政编制 122 人，事业编制 4 人。年末实有在职人员 119 人。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2021 年度一般公共预算支出合计 2465.65 万元，其中：基本支出 1692.91 万元，占 68.66%；项目支出 772.74 万元，占 31.34%。 （三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效 目标。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）基本支出 基本支出（包括一般公共预算财政拨款和非财政拨款支出）系保障我 委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人 员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费 等日常公用经费。2021 年基本支出 1692.91 万元，较上年减少 33.98 万元， 减少 1.97%。基本支出中人员经费 1473.14 万元，占基本支出的 87.02%， 较上年下降 4.65%，主要是由于政策原因，部分奖金未按惯例在当年发放； 日常公用经费 219.77 万元，占基本支出的 12.98%，较上年增长 20.83%， 主要原因是工会经费、公车运行维护费等日常公用经费支出增加。 （二）项目支出 项目支出系我委为完成纪检监察、巡察工作而发生的支出，包括业务 工作经费和运行维护经费。业务工作经费支出主要用于反腐倡廉、监督检 查、作风建设、办案、巡察、派驻机构、乡镇纪委、扶贫、党建等工作等 方面。2021 年项目支出 772.74 万元，其中，业务工作经费 772.74 万元， 比上年减少 93.21 万元，减少 10.76%，主要原因是 2021 年办案场所及信息 化建设支出较 2020 年减少。 三、项目组织实施情况分析 （一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等 情况 我委项目支出全部为业务工作经费类，无工程建设类项目，因此没有项 目招投标、竣工验收等情况。 （二）项目管理情况分析 我委严格按照项目类别、资金用途等，管理使用项目经费。 四、部门整体支出绩效情况分析 2021 年，中国共产党安化县纪律检查委员会部门整体支出绩效良好， 在促进纪检监察事业发展，保障委机关的正常运转等方面发挥了积极作用。 2021 年，在市纪委监委和县委正确领导下，全县纪检监察组织深刻把 握纪检监察工作在推进党的自我革命中的职责任务，紧紧围绕中心大局忠 诚履职，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，旗帜鲜明正风肃纪 反腐，推动党风政风民风行风持续向好，为全面建成小康安化和“十四五” 良好开局提供了坚强保障。 （一）精准开展政治监督，践行“两个维护”更加坚定有力 加强对习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，特别是在湖南考察 调研时的重要讲话精神的贯彻落实情况加强监督检查，督促整改问题 16 个。 开展社保基金管理防风险堵漏洞专项监督检查，查处案件 14 件，处理 6 人， 追回资金 489.75 万元。深化拓展“洞庭清波”专项行动，查处企业 4 家， 行政拘留 1 人。开展粮食购销领域腐败问题专项监督、专项巡察，发现问 题 9 个。深入开展违建别墅、农村乱占耕地建房问题专项监督和高标准农 田建设、供销等领域专项整治，督促整改问题 21 个，约谈乡镇 11 个。始 终绷紧疫情防控纪律之弦，发现问题线索 54 个，约谈防控不力单位 28 个， 确保全县零感染、零病例。坚持纪律教育、全程监督、廉政把关、执纪问 责“四个从严”，用铁的纪律保障全县换届和“两会”风清气正。 （二）突出“三不”一体，反腐败斗争压倒性胜利巩固拓展 全年处置问题线索 712 件，立案 253 件，处分 246 人（其中科级干部 25 人），移送司法机关 6 人，留置 7 人，挽回经济损失 2474 万元，保持 了高压反腐态势。协同推进政法队伍教育整顿，立案查处违纪违法政法干 警 22 人，组织处理 42 人。常态化开展扫黑除恶“打伞破网”，党纪政务 处分 2 人，开除公职 1 人。深入整治工程建设领域顽疾，严肃查处项目招 投标背后的违纪违规问题，处理 7 人。强化自上而下的监督，坚持“一把 手”抓“一把手”，制定“两个清单”，进一步加强对“一把手”和领导 班子的监督。加强日常监督，运用“四种形态”批评教育帮助和处理 173 人次，第一、二种形态占比 94%，努力做到抓早抓小、防微杜渐。协助县 委出台推进清廉安化建设的意见，将廉政教育和提醒监督向家庭延伸，提 出强化系统治理系列措施。拍摄警示教育片《初心蜕变》，印发领导干部 严重违纪违法案件剖析材料，运用典型案例通报、纪检监察建议书等载体 抓实以案释纪、以案示警、以案促改。 （三）坚持纠“四风”树新风，山清水秀政治生态日益清朗 坚定不移落实中央八项规定精神，严格执行省委“约法三章”和“十 严禁”要求，关键节点常态化开展明察暗访、专项监督检查，通报典型案 例，对顶风违纪者严肃处理。坚决整治违规公款吃喝问题，有效防范“吃 喝风”反弹回潮。坚决查处违规收受红包礼金、报销费用、发放津补贴、 接受管理服务对象宴请和公车私用、私车公养等突出问题，形成纠治“四 风”强大震慑。靶向整治形式主义、官僚主义，督促解决会议文件多、统 计报表多、工作微信群多等突出问题，严控督检考总量、频率、范围。继 续开展集中整治党员、公职人员涉赌涉酒驾专项行动，立案查处党员、公 职人员涉赌涉酒驾问题 80 人。2021 年，全县共查处违反作风建设问题 221 起，组织处理 259 人，党纪政务处分 83 人。开展损害营商环境突出问题专 项治理，立案查处破坏营商环境典型问题 12 起，处理 29 人。继续做好容 错纠错和澄清正名工作，激励全县党员干部担当作为。 （四）深入整治基层“微腐败”，人民群众获得感持续提升 聚焦过渡期有效衔接，开展“清单式监督”“蹲点式督查”，查处 37 人，追缴资金 54.4 万元，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。惠 民惠农资金“一卡通”“清廉医保”专项监督检查和“学位、床位、车位、 厕位”突出问题专项整治，发现问题线索 18 件，处理 51 人，追缴资金 216 万元。推行“一组一专题”治理，助残惠残专项监督检查整改问题 169 个， 查处 49 人；高值医用耗材专项监督督促全县公立医院耗材全部实行网上阳 光集中采购，为群众减负 372 万元；教育系统公房问题专项整治挽回经济 损失 18 万余元。开展“纪委为您来解难”“我为群众办实事”活动，涉纪 信访同比下降 31.6%，连续 4 年保持下降趋势。运用信息手段赋能监督执 纪，优化“互联网＋监督”“监督服务微信群”平台，试点建设小微权力 “监督一点通”，办结群众举报 111 件。 （五）坚持政治巡察定位，全面从严治党利剑震慑更加彰显 县委对 14 个单位党组织分 2 轮开展常规巡察，对 2 个单位开展巡察 “回 头看”，对 4 个群众关注度高的学校、医院进行延伸巡察，对 8 个单位开 展社会保障领域和涉粮问题专项巡察，发现问题 474 个，移交问题线索 46 条，立案查处 31 人，实现任期内巡察全覆盖。坚持巡察和整改并重，对省 委巡视、市委产业项目专项巡察反馈问题整改情况开展“回头看”督查， 省、市巡视巡察反馈问题整改率均为 100%。制定《县委巡察整改督查评估 办法（试行）》，加强对巡察整改工作的领导和督导，建立县级分管（联 系）领导带队巡察反馈制度，县委巡察问题整改率 92.2%。健全巡察机构 与纪检监察、组织、政法、财政、审计、统计等部门协调协作机制，形成 全县“一盘棋”的监督合力。 （六）全面加强自身建设，干部队伍凝聚力战斗力不断提升 扎实开展党史学习教育，以伟大建党精神砥砺初心使命，坚定理想信 念。以换届为契机，选优配强全县纪检监察干部队伍。切实发挥派驻监督 “探头”作用，全县派驻机构处置问题线索 82 件。加强国企纪检监察队伍 力量配备和县直单位机关纪委建设，用好用活“片区协作”，积极探索“室 组”联动监督、“室组地”联合办案，监督执纪执法效能明显提升。通过 集中培训、跟班学习、以案代训和清风课堂，持续深化全员培训，不断提 升自身政治素养和能力水平。严格自我监督管理，健全谈心谈话、打听案 情报告、问题线索处置、涉案人员财物管理、谈话函询、失实检举控告澄 清、请示报告等制度，对执纪违纪的坚决查处。扎实开展“案件质量提升 年”活动，严格执行“乡案县审”，围绕建制度、严评查、重执行、强本 领，全面提升办案水平和质量。 五、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理 工作的有关规定，全面了解和分析资金使用、管理和项目实施情况，增强 支出责任，规范项目实施程序，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意 识，提高财政资金使用效益，促进纪检监察事业的发展。 （二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以 及自评结果等内容 根据相关政策规定要求，我单位按下列步骤开展绩效评价： 1.前期工作。抽调专人成立了绩效评价工作组，独立开展绩效评价， 制定科学合理的绩效评价工作方案，明确工作职责，对照自评方案进行研 究和布署，班子成员、机关各部室、派驻纪检监察组、巡察办组全程参与。 2.实施情况。一是召开座谈会。组织机关各部室组召开座谈会，按照 自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。二是收集核查资 料。核查相关制度是否完善，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐 全，是否存在截留、挪用等情况。 3.形成报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的自评指标和 标准，得出评价结论，形成绩效评价报告，县纪委监委 2021 年度绩效评价 结果为良好。 六、存在的主要问题 一是部分项目预算约束性不够。受政策调整、突发疫情等因素影响， 在预算执行过程中客观存在实际支出与年初预算发生偏差。我委严格按照 程序对部分项目预算进行了调整。 二是绩效目标设立不够细化和量化，对于效益指标、可持续发展指标、 满意度指标等目标设立有待精准。 三是对资金绩效评价监督有待加强。尽管单位设置了绩效评价目标考 核领导小组，但是考核标准没有量化，绩效评价监督缺少专业的人才。 七、改进措施和有关建议 下一步我们将健全预算项目库，以进一步提高提高预算编制的精准度 和预算标准化水平，通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时 掌握项目进度，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。同时规范绩效 目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可 行、相应匹配。