中共绥芬河市纪律检查委员会2022年部门预算.pdf

中国共产党绥芬河市纪 律检查委员会 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 2022 年 部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 2 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 2022 年 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会概况 一、部门职责 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会负责全市党风廉政建 设和反腐败工作。 二、部门机构设置 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会共有内设机构 14 个： 机关党的领导机构、办公室、组宣部、党风政风监督室、信访 室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五监督检查室、 第六至第七审查调查室；派驻纪检监察组 5 个；直属事业单位 1 个：绥芬河市纪检监察事务保障中心；市委巡察办 1 个，市 委巡察组 3 个。 3 三、部门人员构成 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会（含市委巡察办）为 行政单位，单位编制人数 72 名，其中：行政编制 61 名，事业 编制 11 名；在职实有 61 人，其中行政 52 人，事业 9 人；退养 1 人，离休 1 人，退休 10 人。与上年对比，行政在职减少 1 人， 事业在职增加 0 人，退休增加 1 人。 四、部门预算构成 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会无所属预算单位，部 门预算中仅包含部门本级预算。 第二部分 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 2022 年部 门预算公开报表 4 一、收支总表 二、收入总表 5 三、支出总表 6 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 7 六、一般公共预算基本支出表 8 9 七、一般公共预算“三公”经费支出表 10 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 11 十、项目支出绩效表 12 13 14 15 16 17 十一、部门整体支出绩效目标表 18 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 2022 年部 门预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，中国共产党绥芬河市纪律检查委员 会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中国共产党 绥芬河市纪律检查委员会收入总预算 1398.24 万元，包括：一 般公共预算拨款收入 1398.24 万元，比上年预算数减少 153.91 万元。主要原因：人员退休。支出总预算 1398.24 万元，包括： 一般公共服务支出 1171.98 万元，减少 98.25 万元，下降 7.73%。 社会保障和就业支出 2022 年预算数为 118.80 万元，比上年预 算数增加 5.29 万元，增长 4.66%。卫生健康支出 2022 年预算 19 数为 42.41 万元，比上年预算数减少 1.62 万元，下降 3.68%。 住房保障支出 2022 年预算数为 65.05 万元，比上年预算数减少 59.33 万元，下降 47.70%。主要原因：人员退休。 二、关于收入总表的说明 2022 年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会收入预算 1398.24 万元，其中：一般公共预算收入 1398.24 万元，占 100%； 政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收 入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补 助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其 他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会支出预算 1398.24 万元，其中：基本支出 1088.24 万元，占 77.83%；项 目支出 310 万元，占 22.17%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万 元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会财政拨款收 入预算 1398.24 万元，其中，一般公共预算拨款 1398.24 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。 财政拨款支出预算 1398.24 万元，其中，一般公共服务支出 20 1171.98 万元、社会保障和就业支出 118.80 万元、卫生健康支 出 42.41 万元、 住房保障支出 65.05 万元。 比上年预算减少 153.91 万元，主要原因是节约开支。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会一般公共预 算支出 1398.24 万元，其中： 1、一般公共服务支出 1171.98 万元，比上年预算减少 98.25 万元，主要原因是节约开支。 2、社会保障和就业支出 118.8 万元，比上年预算增加 5.29 万元，主要原因是缴费增加。 3、卫生健康支出 42.41 万元，比上年预算减少 1.62 万元， 主要原因是人员退休。 4、住房保障支出 65.05 万元，比上年预算减少 59.33 万元， 主要原因是人员退休。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会一般公共预 算基本支出 1088.24 万元，其中： 1、工资福利支出 832.48 万元，比上年预算减少 2.6 万元， 主要原因是人员退休。 2、按定额管理的商品服务支出 209.46 万元，比上年预算 减少 465.45 万元，主要原因是减少项目支出。 21 3、对个人和家庭补助支出 46.3 万元，比上年预算增加 4.14 万元，主要原因是人员退休。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会一般公共预 算“三公”经费支出 52.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万 元，公务用车购置费 27.00 万元，公务用车运行维护费 27.00 万元，公务接待费 10.64 万元。比上年预算增加 0 万元，主要 原因是办公需要，本年度增加一台公务用车的运行费，增加一 台公务用车购置费。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 10.64 万元，比上年 预算减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费 支出。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 52.04 万 元，比上年预算增加 28.79 万元。其中：公务用车购置费 27.00 万元，比上年预算增加 27.00 万元，主要原因是购置车辆；公 务用车运行维护费 14.40 万元，比上年预算增加 1.80 万元，主 要原因是办公需要。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会没有使用政府性基金 22 预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022年，本部门机关运行经费预算209.46万元，比上年预 算增加6.55万元，增长3.22%。主要原因是公务用车增加。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会采购预算总 额279.89万元，其中：货物类预算40.00万元、工程类预算223.00 万元、服务类预算16.89万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会共有 房屋0平方米，车辆8台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会实行绩效目 标管理的项目3个，涉及预算金额300.00万元，其中：重点项目 绩效目标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 23 绩效目标 本部门本年度无重点项目。 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会年度绩效目 标为团结带领全体党员干部开拓进取、担当实干，统筹推进疫 情防控和经济建设工作，坚定不移全面从严治党，扎实推动全 市政治生态持续向好，为开启现代化绥芬河建设新征程提供坚 强保障。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 24 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工 作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业 单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用 公共预算财政拨款开支的费用。 25