绥芬河市实验小学2023年部门预算.pdf

绥芬河市实验小学2023年单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市实验小学概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市实验小学2023年单位预算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市实验小学2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市实验小学概况 一、单位职责 （一）负责全面贯彻国家教育方针，按照《义务教育法》的 规定实施适龄儿童小学阶段义务（学历）教育工作，实施适龄儿 童小学阶段素质教育。 （二）全面贯彻国家教育方针，面向现代化、面向世界、面 向未来，坚持依法治教，质量兴校的方针，强化学校管理，努力 推进教育教学改革。 （三）积极实施新课程，积极探索学生思想道德建设的新路 子，优化课堂教学结构，改善办学条件，使受教育者在德、智、 体、美等方面得到全面发展，使其成为“有理想、有道德、有文 化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人。 二、单位机构设置 绥芬河市实验小学内设置两个科室，教导处和总务处：教导 处下设六个学年组，五个科任组；总务处下设一个财务室。 单位性质：按照绥芬河市机构编制委员会关于印发绥编发 【2016】41号文件的规定：绥芬河实验小学是事业单位，隶属市 教育局，公益一类，按副科级单位管理。 三、单位人员构成 绥芬河市实验小学为事业单位，总编制人数76人，在职实有 人数64人，其中：事业编制64人,与上年对比，事业编制增加4 人；退休人员57人。与上年对比，退休人员减少3人。 -1- 第二部分 绥芬河市实验小学2023年单位预 算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市实验小学 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1185.99 一、教育支出 预算数 831.48 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 228.52 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 50.91 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 75.07 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1185.99 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1185.99 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 支出总计 1185.98 0.00 1185.98 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市实验小学 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1185.99 1185.99 1185.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 教育系统 1185.99 1185.99 1185.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236004 绥芬河市实验小学 1185.99 1185.99 1185.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市实验小学 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1186.00 1090.22 95.78 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 831.48 735.70 95.78 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 831.48 735.70 95.78 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 831.48 735.70 95.78 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 228.53 228.53 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 228.53 228.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 139.83 139.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.70 88.70 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 50.92 50.92 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 50.92 50.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 42.47 42.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.45 8.45 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 75.07 75.07 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 75.07 75.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 75.07 75.07 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市实验小学 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1185.99 一、本年支出 1185.98 （一）一般公共预算拨款 1185.99 (一)教育支出 831.48 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 228.52 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 50.91 (四)住房保障支出 75.07 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1185.99 -5- 支出总计 1185.98 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市实验小学 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1186.00 1090.22 1027.45 62.77 95.78 205 教育支出 831.48 735.70 676.92 58.78 95.78 20502 普通教育 831.48 735.70 676.92 58.78 95.78 2050202 小学教育 831.48 735.70 676.92 58.78 95.78 208 社会保障和就业支出 228.53 228.53 224.54 3.99 0.00 20805 行政事业单位养老支出 228.53 228.53 224.54 3.99 0.00 2080502 事业单位离退休 139.83 139.83 135.84 3.99 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.70 88.70 88.70 0.00 0.00 210 卫生健康支出 50.92 50.92 50.92 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 50.92 50.92 50.92 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 42.47 42.47 42.47 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.45 8.45 8.45 0.00 0.00 221 住房保障支出 75.07 75.07 75.07 0.00 0.00 22102 住房改革支出 75.07 75.07 75.07 0.00 0.00 2210201 住房公积金 75.07 75.07 75.07 0.00 0.00 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市实验小学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1090.21 1027.45 62.76 301 工资福利支出 891.17 891.17 0.00 30101 基本工资 319.55 319.55 0.00 3010101 基本工资 319.55 319.55 0.00 30102 津贴补贴 323.28 323.28 0.00 3010201 津补贴 307.23 307.23 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 16.05 16.05 0.00 30103 奖金 26.63 26.63 0.00 3010301 奖金 26.63 26.63 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 88.70 88.70 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 42.46 42.46 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 42.23 42.23 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.23 0.23 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 8.45 8.45 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.15 2.15 0.00 3011201 工伤保险缴费 2.15 2.15 0.00 30113 住房公积金 75.07 75.07 0.00 30199 其他工资福利支出 4.88 4.88 0.00 302 商品和服务支出 62.76 0.00 62.76 30208 取暖费 38.68 0.00 38.68 3020801 办公用房取暖费 38.68 0.00 38.68 30228 工会经费 7.51 0.00 7.51 30229 福利费 15.43 0.00 15.43 3022901 福利费 9.38 0.00 9.38 3022902 体检费（在职） 3.20 0.00 3.20 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022903 体检费（离退休） 2.85 0.00 2.85 30299 其他商品和服务支出 1.14 0.00 1.14 3029903 退休人员公用经费 1.14 0.00 1.14 303 对个人和家庭的补助 136.28 136.28 0.00 30302 退休费 130.17 130.17 0.00 3030201 退休工资 115.87 115.87 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 14.30 14.30 0.00 30305 生活补助 1.61 1.61 0.00 3030501 遗属生活补助 1.61 1.61 0.00 30307 医疗费补助 4.06 4.06 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.21 0.21 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 3.85 3.85 0.00 30309 奖励金 0.44 0.44 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市实验小学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 95.78 302 商品和服务支出 1.55 30201 办公费 0.35 30218 专用材料费 1.20 303 对个人和家庭的补助 0.49 30308 助学金 0.06 30309 奖励金 0.43 399 其他支出 93.74 39999 其他支出 93.74 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市实验小学 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 10 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市实验小学 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市实验小学 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市实验小学 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 95.79 95.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市实验小学 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市实验小学 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市实验小学 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育公用经费（省专项） 绥芬河市实验小学 26.22 26.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合奖补（疫情防控资金） 绥芬河市实验小学 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市实验小学 13.93 13.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市实验小学 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 重大改革发 家庭经济困难学生生活补助 展项目 （中央） 重大改革发 家庭经济困难学生生活补助支 展项目 出（地方匹配） 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 义务教育公用经费（地方匹 展项目 配） 重大改革发 家庭经济困难学生生活补助支 展项目 出（省专项） - 13 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 重大改革发 义务教育公用经费（中央） 绥芬河市实验小学 53.60 展项目 - 14 - 53.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附件1 2023年部门（单位）整体支出绩效申报表 填报单位（盖章） ： 部门名称 （2023年度） 绥芬河市 实验小学 下属单位个数 单位：万元 主管科室 部门年度目标 15636384111 教科文科 本单位2023年预算总金额1185.89万元，在预算总指标额度内，完成本单位的日常教育教学工作 ，保证学校各项任务，各项活动的顺利进行和开展。 其中： 本部门年初预算数 合计 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3、社会保险基金 4.其他资金: 部门财务联系人电 话 0 政府采购 1185.98 1185.98 一级指标 绩效指标 二级指标 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 满意度指 标 执行率（100%） 6.30 数量指标 产 出 指 标 购买服务 100% 三级指标 预算资金使用率 校舍维修改造数量(处） 科目调整次数 预算编制质量 预算编制到项目率 项目验收合格率 开展教师培训（完成率） 项目完成及时率 资金支付及时率 工资发放及时率 基本运行成本 教学成本 管理成本 改善办公环境 部门资金有效使用 义务教育学校正常运转 经济效益 指标 社会效益 指标 学生素质教育 推进节能减排 生态效益 加强校内外绿化、美化 指标 建设 可持续影响指标 小学生毕业升学率 服务对象 满意度指标 学生满意度 家长满意度 目标值 100% ≧3 ≦10 ≦5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ≦10% ≦82% ≦8% 优化 100% 是 提高 节约用水电 植树种花 100% ≧95 ≧96 备注 权重 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 …… 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影 响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 - 15 - 第三部分 绥芬河市实验小学2023年单位预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市实验小学所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市实验小学收入总预算 1185.99万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 147.36万元，增长%14.19，主要原因是：人员预算工资增加。支 出总预算1185.98万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加7.36万元，增长 10.86%，主要原因是人员工资预算增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市实验小学收入预算1185.99万元，其中：一 般公共预算拨款收入1185.99万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市实验小学支出预算1185.98万元，其中：基 本支出1090.22万元，占91.92%；项目支出95.78万元，占8.08%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市实验小学财政拨款收入预算1185.99万元， 其中：一般公共预算拨款1185.99万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 1185.98万元，其中，教育支出831.48万元，社会保障和就业支出 228.52万元，卫生健康支出50.91万元，住房保障支出75.07万 - 16 - 元。比上年预算增加7.36万元，增长10.86%，主要原因是人员工 资预算增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市实验小学一般公共预算支出1186.00万元， 其中：基本支出1090.22万元，项目支出95.78万元。 (一)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）831.48 万元，比上年预算增加152.08万元，增长22.38%，主要原因是人 员工资预算增加。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）139.83万元，比上年预算增加32.88 万元，增长19.13%，主要原因是人员工资预算增加。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）88.70万元，比 上年预算增加11.77万元，增长15.30%，主要原因是人员工资预算 增加。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）42.47万元，比上年预算增加6.65万元，增长18.56%， 主要原因是人员工资预算增加。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）8.45万元，比上年预算增加1.56万元，增长 22.64%，主要原因是人员工资预算增加。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）75.07万元，比上年预算增加7.36万元，增长10.86%，主要 原因是人员工资预算增加。 - 17 - 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市实验小学一般公共预算基本支出1090.21万 元，其中：人员经费1027.45万元，公用经费62.76万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）319.55万元，比 上年预算增加45.13万元，增长16.45%，主要原因是人员工资预算 增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）323.28万元，比 上年预算增加37.75万元，增长13.22%，主要原因是人员工资预算 增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）26.63万元，比上年预 算（减少）16.61万元，（下降）38.41，主要原因是上年度为工 资所有项，本年预算包括工资前两项。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）88.70万元，比上年预算增加（11.77万元，增长15.30%， 主要原因是人员工资预算增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 42.46万元，比上年预算增加6.64万元，增长18.54%，主要原因是 人员工资预算增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）8.45万元，比上年预算增加1.56万元，增长22.64%，主要 原因是人员工次，预算增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.15万 元，比上年预算增加0.31万元，增长16.85%，主要原因是人员工 资预算增加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）75.07万元，比 - 18 - 上年预算增加7.36万元，增长10.86%，主要原因是人员工资预算 增加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.88万 元，比上年预算减少10.74万元，下降68.76%，主要原因是上年预 算其他项由此项列支。 （十）商品和服务支出（类）取暖费（款）38.68万元，比上 年预算增加0万元，主要原因是无变化。。 （十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.51万元， 比上年预算增加0.77万元，增长11.42%，主要原因是人员工资预 算增加。 （十二）商品和服务支出（类）福利费（款）15.43万元，比 上年预算增加1万元，增长6.9%，主要原因是人员工资预算增加。 （十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 1.14万元，比上年预算减少0.06万元，下降5%，主要原因是人员 减少。 （十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）130.17万 元，比上年预算减少33.02万元，下降20.23%，主要原因是退休人 员教师减少3人。 （十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.61万 元，比上年预算增加0.16万元，增长11.03%，主要原因是生活补 助工资预算增加。 （十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.06 万元，比上年预算减少0.43万元，下降9.57%，主要原因是退休教 师人数比上年减少。（去世3人)。 （十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.44万 - 19 - 元，比上年预算减少0.01万元，下降2.22%，主要原因是奖励金人 员人数比上年数减少。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市实验小学一般公共预算项目支出95.78万 元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.35万元，比上年 预算增加0.35万元，主要原因是上年度无此项预算数。 (二)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.20万元，比 上年预算增加0.1万元，增长9.1%，主要原因是专用材料费数量增 多。 (三)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）0.06万元，比 上年预算增加0.06万元，增长100%，主要原因是上年无此项预 算。 (四)对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.43万元，比 上年预算减少0.01万元，下降2.22%，主要原因是奖励金人员人数 减少。 (五)其他支出（类）其他支出（款）93.74万元，比上年预算 增加32.69万元，增长53.54%，主要原因是本年预算数增加。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市实验小学一般公共预算“三公”经费支出 0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算增加0万元，主要原因是无。 - 20 - （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运 行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是 无。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本单位机关运行经费预算62.76万元，主要包括取暖 费38.68万元、工会经费7.51万元、福利费15.43万元、其他商品 和服务支出1.14万元、比上年预算增加1.71万元，增长2.8%。主 要原因是职工工会经费和福利费增加。 - 21 - 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市实验小学采购预算总额6.30万元，其中： 货物类预算6.3万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市实验小学固定资产金额2407.19万 元，其中：房屋7810平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上 设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产6.3万元，其中：房 屋7810平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台 （套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市实验小学实行绩效目标管理的项目4个，涉 及预算金额95.79万元。 - 22 - 第四部分 名词解释 1.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实 现 “预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价 结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管 理的重要组成部分。 2.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价竽预算绩效管理工作的前 提和基础。 3.政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、 国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项 事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征 收的具有专项用途的资金。包括基金、资金、附加和专项收费。 - 23 -