中共绥芬河市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会2021年度部门决算.pdf

绥芬河市两新工委 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 两新工委概况 .............................................................................1 一、部门（单位）职责 ...........................................................................1 二、机构设置............................................................................................1 三、人员构成............................................................................................2 第二部分 两新工委 2021 年度部门决算公开报表 ...................................3 一、收入支出决算总表 ...........................................................................3 二、收入决算表 .......................................................................................3 三、 支出决算表 .....................................................................................4 四、 财政拨款收入支出决算总表 .........................................................4 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .............................................5 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....................................5 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...................................6 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....................................6 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ..............................7 一、收入支出总体增减变化情况说明 ...................................................7 二、收入决算增减变化情况说明 ...........................................................7 三、支出决算增减变化情况说明 ...........................................................8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...........................................8 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .................................10 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明......................10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增加变化情况说明 .............10 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .........10 十、关于机关运行经费情况说明 .........................................................11 十一、政府采购支出情况说明 .............................................................11 十二、国有资产占有使用情况说明 .....................................................12 十三、预算绩效情况说明 .....................................................................12 第四部分 名词解释 ...................................................................................14 第五部分 附录 ...........................................................................................16 第一部分 部门概况 一、部门职责 绥芬河市两新工委，全称“中共绥芬河市非公有制经济组 织和社会组织工作委员会”，是市委领导非公有制经济组织和 社会组织党的工作的派出机构。主要负责本地区“两新”组织 党的工作的综合协调和政策制定，检查指导有关部门和单位抓 好“两新”组织党的工作。宣传和贯彻党的路线、方针、政策， 促进上级党组织各项决策部署在“两新”组织的贯彻落实；及 时向市委提出加强“两新”组织党的工作的意见；研究制定加 强“两新”组织党的工作的政策和规划；直接联系管理一部分 规模和影响较大的“两新”组织，指导有关部门、相应机构抓 好行业和“两新”组织党建工作、基层组织建设、党员的教育 培训、管理服务和发展党员工作；完成市委交办的其他工作。 二、机构设置 两新工委无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。 部门本级内设机构共 2 个，包括：办公室、综合科。 1 三、人员构成 2021 年末中共绥芬河市直属非公有制经济组织和社会组 织工作委员会实有人数 0 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中：行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 2 第二部分 两新工委 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 部门：中共绥芬河市直属非公有制经济组织和社会组织工作委员会 收 项 目 栏 次 公开04表 金额单位：万元 2021年度 入 支 行次 金额 1 项 目 栏 次 行次 1 20.21 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 20.21 出 59 3 4 20.21 20.21 20.21 20.21 5 60 总 计 32 20.21 总 计 64 20.21 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 20.21 二、收入决算表 收入决算表 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 20.21 20.21 201 一般公共服务支出 20.21 20.21 20132 组织事务 20.21 20.21 20.21 20.21 2013202 一般行政管理事务 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 公开02表 金额单位：万元 2021年度 部门：中共绥芬河市直属非公有制经济组织和社会组织工作委员会 项 目 3 三、支出决算表 支出决算表 公开03表 部门：中共绥芬河市直属非公有制经济组织和社会组织工作委员会 项 2021年度 金额单位：万元 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 栏次 合 计 20.21 20.21 201 一般公共服务支出 20.21 20.21 20132 组织事务 20.21 20.21 20.21 20.21 2013202 一般行政管理事务 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 部门：中共绥芬河市直属非公有制经济组织和社会组织工作委员会 收 项 目 栏 次 公开04表 金额单位：万元 2021年度 入 支 行次 金额 1 项 目 栏 次 行次 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 20.21 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 20.21 出 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 3 4 20.21 20.21 20.21 20.21 60 总 计 32 20.21 总 计 64 20.21 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 20.21 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 2021年度 部门：中共绥芬河市直属非公有制经济组织和社会组织工作委员会 项 金额单位：万元 目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 栏次 基本支出 项目支出 2 3 1 合 计 20.21 20.21 201 一般公共服务支出 20.21 20.21 20132 组织事务 20.21 20.21 20.21 20.21 2013202 一般行政管理事务 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：中共绥芬河市直属非公有制经济组织和社会组织工作委员会 人员经费 科目编 码 科目名称 决算数 公开06表 金额单位：万元 2021年度 公用经费 科目编 码 301 工资福利支出 302 30101 基本工资 30201 30102 津贴补贴 30202 30103 奖金 30106 30107 科目名称 决算数 商品和服务支出 科目编 码 科目名称 307 债务利息及费用支出 办公费 30701 国内债务付息 印刷费 30702 30203 咨询费 310 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 国外债务付息 资本性支出 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 决算数 无形资产购置 其他资本性支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 注：本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表为空 表。 5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码：001011 部门：中共绥芬河市直属非公有制经济组织和社会组织工作委员会 公开07表 金额单位：万元 2021年度 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 7 8 9 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。 注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故 本表为空表。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：中共绥芬河市直属非公有制经济组织和社会组织工作委员会 项 功能分类 科目编码 公开08表 金额单位：万元 2021年度 目 本年支出 科目名称 栏次 合 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：中共绥芬河市直属非公有制经济组织和社会组织工作委员会 项 2021年度 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合 金额单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空 表。 6 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。两新工委 2021 年度部门决算收支总额 20.21 万元，其中：本年收入 20.21 万元，年初结转和结余 0 万 元；本年支出 20.21 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 18.86 万元，减少 48.27%，主要原因是压缩经费；支出 总额减少 18.86 万元，减少 48.27%，主要原因是压缩经费；年 末结转和结余减少 1 万元，下降 100%，主要原因是未付款项 在 2021 年度已全部支付完毕。 二、收入决算增减变化情况说明 两新工委 2021 年度收入合计 20.21 万元，其中：财政拨款 收入 20.21 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入 增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 20.21 -18.86 -48.27% 压缩经费 20.21 -18.86 -48.27% 压缩经费 7 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 两新工委 2021 年度支出合计 20.21 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 20.21 万元，占 100%；上缴上级支 出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助 支出 0 万元，占 100%。各项支出增减变化情况及原因详见下 表： 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 20.21 -18.86 -48.27% 压缩经费 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 20.21 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 -18.86 -48.27% 压缩经费 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。两新工委 2021 年度财政拨款收入 20.21 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 20.21 万元， 年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 18.86 万 元，减少 48.27%；财政拨款支出减少 18.86 万元，减少 48.27%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1 万元，下降 100%。 8 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 23.51 万 元，下降 53.77%；财政拨款支出减少 23.51 万元，下降 53.77%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。两新工委 2021 年度一般公共预算财政拨 款收入 20.21 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 20.21 万元，年末一般公共预算财政拨款结转 和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 18.86 万元，减少 48.27%，主要原因是压缩经费；支出总 额减少 18.86 万元，减少 48.27%，主要原因是压缩经费 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 23.51 万元，下降 53.77%，变化的主要原因是压缩经费； 财政拨款支出减少 23.51 万元，下降 53.77%，变化的主要原因 是压缩经费。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43.72 万 元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 46.23%。其中： 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 43.72 万元，支出决算为 20.21 万元，完 成年初预算的 46.23%。决算数小于预算数的主要原因：压缩经 9 费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 “两新”工委 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中： 人员经费 0 万元。公用支出 0 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 “两新”工委 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 “两新”工委政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 “两新”工委国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 “两新”工委2021年度机关运行经费支出0万元，比2020 年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是 “两新”工委人员编制在市委组织部，该单位无机关行政运行 10 项目，故机关运行经费为0。比2021年度预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是“两新”工委人员编制在 市委组织部，该单位无机关行政运行项目，故机关运行经费为0。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。“两新”工委2021年度政府采 购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购 工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同 金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业 合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小 企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金 额占服务支出金额的0%。 （公开的政府采购金额的计算口径为： 本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之 和，不包括涉密采购项目的支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 11 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 1 2 3 4 十二、关于国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，“两新”工委共有车辆0辆，其中， 副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通 信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技 术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台 （套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算 整体支出全面开展绩效自评，部门预算整体支出自评涉及资金 20.21万元。 根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项 12 目0个，共涉及资金20.21万元，占一般公共预算项目支出总额 的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项 目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万 元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出20.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有 资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我单位部门预算整体支出自评涉及资金20.21万元，执行数 为20.21万元，完成预算的46.23%，得分90分。绩效目标完成情 况：良好。发现的主要问题及原因：一是年初预算中对项目的 实际执行情况把握不清，造成预算资金过大；二是项目资金执 行过程中受客观社会环境影响，执行进度过慢。下一步改进措 施：一是科学合理制定年初预算；二是合理合规使用项目资金 开展工作。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我单位无项目（专项）预算收支，故无此项内容。 上述各项绩效评价表详见附录。 13 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3.非公有制经济组织：是相对于公有制经济组织而言的。 是由（非公经济）公司、集团、商行、企事业单位、研究机构、 慈善机构、代理商、社团、私募基金或上述组织的部分或组合。 包含私营经济、个体经济、联营经济、股份制经济、外商投资 经济、港澳台投资经济。 4.社会组织：是公共关系的主体，它是公共关系的三大构 成要素之一。公共关系学所称的"社会组织"是狭义的。它是人 们为了有效地达到特定目标按照一定的宗旨、制度、系统建立 起来的共同活动集体。它有清楚的界限、明确的目标，内部实 14 行明确的分工并确立了旨在协调成员活动的正式关系结构，比 如，政党、政府、企业、商店、工厂、公司、学校等。 5.“两新”工委：2016 年 9 月，中央办公厅印发的《关于 加强社会组织党的建设工作的意见（试行）》（中办发〔2015〕 51 号）明确，县级以上地方党委已经建立非公有制企业党建工 作机构的，可依托党委组织部门将其与社会组织党建工作机构 整合为一个机构。据此，地方各级党委普遍依托党委组织部门 成立“中国共产党非公有制企业和社会组织工作委员会”或“中 国共产党非公有制经济组织和社会组织工作委员会”，一般简称 “两新”工委。 6.政府性基金：政府性基金是对依照法律、行政法规的规 定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的 资金，专项用于特定公共事业的发展。 7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的 总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依 法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的 财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减 税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形 成的财产。 8.国有资本经营预算：国有资本经营是指以国有资本为经 营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资 本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益 15 的活动。国有资本经营预算就是对国有资本收益作出支出安排 的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制， 不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 第五部分 附录 1.量化评价表 部门决算量化评价表 单位名称：中共绥芬河市非公有制经济组织和社会组织 评价指标 一级指标 计 二级指标 三级指标 权重 名称 权重 名称 权重 预 算 90 预 算 30 财政拨款收入 10 编 制 及 执 的 准 行 情 确 完 况 整性 指标说明 评分标准 算 名称 编 制 得分 值 预决算差异率 财政拨款收入：（决算 差异率＝0，得满分；差异率 数－年初预算数）/年初 （绝对值）>0 时，每增加 5% 预算数*100% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。 事业收入预决 5 算差异率 事业收入：（决算 差异率＝0，得满分；差 数－年初预算数）/年初 异率（绝对值）>0 时，每增加 预算数*100% 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 经营收入预决 2 算差异率 经营收入：（决算 差异率＝0，得满分；差 数－年初预算数）/年初 异率（绝对值）>0 时，每增加 预算数*100% 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 其他收入 3 预决算差异率 其他收入：（决算 差异率＝0，得满分；差 数－年初预算数）/年初 异率（绝对值）>0 时，每增加 预算数*100% 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 年初结转和结 年初结转和结余： 差异率＝0，得满分；差 余预决算差异 （决算数－年初预算 异率（绝对值）≤100%，扣减 率 数）/年初预算数*100% 1 分；差异率（绝对值）>100% 5 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 16 分，减至 0 分为止。 人员经费预决 3 算差异率 人员经费：（决算 差异率＝0，得满分；差 数－年初预算数）/年初 异率（绝对值）﹥0 时，每增 预算数*100% 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 公用经费预决 2 算差异率 公用经费：（决算 差异率＝0，得满分；差 数－年初预算数）/年初 异率（绝对值）﹥0 时，每增 预算数*100% 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 预 算 50 执 行 人员经费预算 10 执行差异率 的 有 人员经费：（决算 差异率＝0，得满分；差 数－调整预算数）/调整 异率（绝对值）>0 时，每增加 预算数*100% 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 效性 分为止。 公用经费预算 10 执行差异率 公用经费：（决算 差异率＝0，得满分；差 数－调整预算数）/调整 异率（绝对值）>0 时，每增加 预算数*100% 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 财政拨款结转 10 和结余率 财政拨款结转 10 上下年变动率 财政拨款结余 5 上下年变动率 财政拨款结转和结 结转和结余率=0，得满 余：（本年年末数/支出 分；结转和结余率（绝对值）>0 调整预算数总计） 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 *100% 分，减至 0 分为止。 财政拨款结转： （本 变动率<0，得满分；变动 年年末数－上年年末 率≥0 时，每增加 5%（含）扣 数）/上年年末数*100% 减 0.5 分，减至 0 分为止。 财政拨款结余： （本 比重＝0，得满分；比重 年年末数－上年年末 （绝对值）﹥0 时，每增加 5% 数）/上年年末数*100% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。 “三公”经费支 预 算 “三公”经费： （决 差异率≤0，得满分；差 出预决算差异 算数－年初预算数/年 异率>0 时，每增加 5%（含） 率 初预算数）*100% 扣减 1 分，减至 0 分为止。 财政拨款 10 5 10 财政拨款项目支 比重＝0，得满分；比重 编 制 项目支出中开 出：（工资福利支出+ ﹥0 时，每增加 1%（含）扣减 及 执 支在职人员及 离休费+退休费）/项目 0.5 分，减至 0 分为止。 行 的 离退休经费比 支出合计*100% 规 范 重 性 财 务 状况 10 资 产 状况 5 财政应返 5 还额度变动率 17 财政应返还额度：（期 变动率≤0，得满分；变动率 末数－期初数）/期初数 ﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 *100% 0.5 分，减至 0 分为止。 负 债 借款变动 5 状况 4 率 借款：（期末数－期初 变动率≤0，得满分；变动率 数）/期初数*100% ﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 应缴财政 1 款及时性 合计 100 — 100 — 100 — 应缴财政款年末按规定 应缴财政款=0，得满分，应缴 年终清缴后应无余额 财政款≠0，得 0 分 — — 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。 2.部门预算整体支出绩效自评表 18 2021年度部门（单位）预算整体执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市两新工委 单位名称 绥芬河市两新工委 主管部门 绥芬河市两新工委 财政局主管科室 起始时间 实施单位 预算执行情况 （万元） 资金性质 2021.1.1 资金总额: 1.一般公共预算: 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 合计 合计 20.21 单位联系人 沈诏文 单位联系人电话 主管部门联系人 沈诏文 主管部门联系人电话 财政局主管科室 财政局主管科室联系人电话 联系人 2021.12.31 终止时间 包含本级及所属单位名称 年初预算金额 调增金额 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 43.72 20.21 13763618783 13763618783 设定分值 实际得分 43.72 0.00 0.00 20.21 0.00 10.00 10.00 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 20.21 近年资金安排额度 、使用方向和成效 年初预算金额43.72万元，实际执行20.21万元 管理制度、办法及 相关部门职责 主要负责本地区“两新”组织党的工作的综合协调和政策制定，检查指导有关部门和单位抓好“两新”组织党的工作。宣传和贯彻党的路线、方针 、政策，促进上级党组织各项决策部署在“两新”组织的贯彻落实；及时向市委提出加强“两新”组织党的工作的意见；研究制定加强“两新”组 织党的工作的政策和规划；直接联系管理一部分规模和影响较大的“两新”组织，指导有关部门、相应机构抓好行业和“两新”组织党建工作、基 层组织建设、党员的教育培训、管理服务和发展党员工作 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 100% 100% 10 10 足额保障率 发放及时率 ≦100% ≦100% 100% 100% 5 5 5 5 质量达标率 ≦100% 100% 5 5 预算编制到项 目率 ≦100% ≦100% 5 5 完成及时率 ≦12月底 20.21万 元 5 5 二季度预算资 金累计支出率 ≥50% 10万元 3 3 ≥70% 20.21万 元 2 2 ≥80% ≥90% 5 5 ≦100% 73.52万 元 3 3 ≥90% 2.28万元 2 2 ≦100% ≦100% 10 10 ≥90% ≥90% 5 5 ≥90% ≥90% 5 5 ≥90% ≥90% 10 10 ≥90% ≥90% 10 10 ≥90% ≥90% 10 10 数量指标 产 出 指 标 （ 5 0 ） 质量指标 时效指标 全年预算资金 支出率 重点工作办结 率 公用经费支出 率 成本指标 效 益 指 标 （ 3 0 ） 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响 满意度指标（10） 省级项目支出 率 经费控制率 服务地方贡献 率 对文明城建设 贡献率 两新组织党员 素质提升率 两新组织建设 率 服务对象满意 率 需要说明的其他问题 19 未完成原因及整改措施