2022年度惠州卫生职业技术学院部门决算.pdf

2022 年度惠州卫生职业技术学院 部门决算 1 目 录 第一部分：惠州卫生职业技术学院 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：惠州卫生职业技术学院 2022 年度部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分：惠州卫生职业技术学院 2022 年度部门决 算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：惠州卫生职业技术学院 概况 一、单位 主要职责 惠州卫生职业技术学院的主要职责是：学校承担全日制中、 高等职业技术教育；开展高等职业技术学历教育，实施大专层次 教育；承担相关专业的职业技能培训和鉴定；承担相关专业的继 续教育和培训；承担农村劳动力转移就业、医药行业从业人员等 相关技能培训；开展国内外校际、校企（院）之间的教育合作与 学术交流。 二、单位 机构设置 学校内设党政管理机构 11 个、教学机构 7 个、教辅机构 3 个、附属机构 1 个。其中党政管理机构包括:党政办公室、党委 组织部（党校）、党委宣传部（党委统战部）、纪检室（审计工 作部）、人力资源部（党委教师工作部）、教务部、学生工作部 （武装部）、计划财务部、实习与就业指导部、科研部（校企合 作办公室）、后勤与安全保卫部（党委保卫工作部）。教学机构 包括:马克思主义学院、护理学院、药学与检验学院、中医药学 院、临床学院、基础学院、继续教育学院。教辅机构包括:图书 馆、教育技术与信息中心、卫生职业教育发展中心。附属机构： 惠州卫生职业技术学院附属医院。 三、部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我单位（惠州卫生职业技术学 院）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下 3 属 1 个预算单位，下属单位是：惠州卫生职业技术学院附属医院， 为非独立编报决算单位。 4 第二部分：惠州卫生职业技术学院 2022 年度部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 11,121.85 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 5.18 209.45 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 20,245.24 五、教育支出 35 16,840.52 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 4.95 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 273.37 八、社会保障和就业支出 38 2,678.91 9 九、卫生健康支出 39 12,478.83 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 209.45 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 32,217.85 结余分配 58 0.00 本年收入合计 27 31,849.91 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 2,274.52 年末结转和结余 59 1,906.58 总计 30 34,124.43 总计 60 34,124.43 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 31,849.91 11,331.30 0.00 20,245.24 0.00 0.00 273.37 201 一般公共服务支出 5.48 0.00 0.00 5.48 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支 出 5.48 0.00 0.00 5.48 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支 出 5.48 0.00 0.00 5.48 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 17,075.30 9,528.10 0.00 7,307.15 0.00 0.00 240.05 20503 职业教育 17,075.30 9,528.10 0.00 7,307.15 0.00 0.00 240.05 2050302 中等职业教育 1,028.34 1,028.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 16,046.95 8,499.76 0.00 7,307.15 0.00 0.00 240.05 206 科学技术支出 4.95 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 4.95 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 4.95 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 31,849.91 11,331.30 0.00 20,245.24 0.00 0.00 273.37 208 社会保障和就业支 出 2,680.71 1,301.26 0.00 1,379.44 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 2,640.59 1,261.14 0.00 1,379.44 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1,023.39 1,023.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 1,076.80 158.50 0.00 918.30 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 540.40 79.25 0.00 461.15 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 40.12 40.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 40.12 40.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11,874.02 287.53 0.00 11,553.17 0.00 0.00 33.33 21002 公立医院 11,350.74 9.75 0.00 11,307.67 0.00 0.00 33.33 2100201 综合医院 11,350.74 9.75 0.00 11,307.67 0.00 0.00 33.33 9 表2 收入决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 31,849.91 11,331.30 0.00 20,245.24 0.00 0.00 273.37 21003 基层医疗卫生机构 145.37 145.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生 机构支出 145.37 145.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 65.71 65.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 64.61 64.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 287.20 41.70 0.00 245.50 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 287.20 41.70 0.00 245.50 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 209.45 209.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 2120899 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 31,849.91 11,331.30 0.00 20,245.24 0.00 0.00 209.45 209.45 0.00 0.00 0.00 0.00 273.37 0.00 0.00 209.45 209.45 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 11 表3 支出决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 32,217.85 13,603.55 18,614.30 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 5.18 0.00 5.18 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 5.18 0.00 5.18 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 5.18 0.00 5.18 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 16,840.52 10,668.01 6,172.51 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 16,840.52 10,668.01 6,172.51 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 1,028.34 0.00 1,028.34 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 15,812.17 10,668.01 5,144.16 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 4.95 0.00 4.95 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 4.95 0.00 4.95 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 4.95 0.00 4.95 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 32,217.85 13,603.55 18,614.30 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 2,678.91 2,649.38 29.53 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 2,638.79 2,637.44 1.36 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1,024.51 1,023.15 1.36 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 1,074.83 1,074.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 539.45 539.45 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 40.12 11.94 28.18 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 40.12 11.94 28.18 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 12,478.83 286.16 12,192.68 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 11,957.21 0.00 11,957.21 0.00 0.00 0.00 2100201 综合医院 11,957.21 0.00 11,957.21 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 13 表3 支出决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 32,217.85 13,603.55 18,614.30 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21003 基层医疗卫生机构 145.37 0.00 145.37 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机 构支出 145.37 0.00 145.37 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 64.61 0.00 64.61 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应 急处理 64.61 0.00 64.61 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.49 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 0.49 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 286.16 286.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 286.16 286.16 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 32,217.85 13,603.55 18,614.30 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 209.45 0.00 209.45 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 209.45 0.00 209.45 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 209.45 0.00 209.45 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 11,121.85 二、政府性基金预算财政拨 款 2 209.45 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 9,537.34 9,537.34 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 4.95 4.95 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1,302.38 1,302.38 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 286.43 286.43 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 209.45 0.00 209.45 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 11,340.56 11,131.10 209.45 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 6.70 6.70 0.00 0.00 11,347.25 11,137.80 209.45 0.00 27 11,331.30 年初财政拨款结转和结余 28 15.96 一般公共预算财政拨款 29 15.96 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 11,347.25 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 11,131.10 8,158.69 2,972.42 205 教育支出 9,537.34 6,844.14 2,693.20 20503 职业教育 9,537.34 6,844.14 2,693.20 2050302 中等职业教育 1,028.34 0.00 1,028.34 2050305 高等职业教育 8,509.00 6,844.14 1,664.86 206 科学技术支出 4.95 0.00 4.95 20607 科学技术普及 4.95 0.00 4.95 2060703 青少年科技活动 4.95 0.00 4.95 208 社会保障和就业支出 1,302.38 1,272.85 29.53 20805 行政事业单位养老支出 1,262.27 1,260.91 1.36 2080502 事业单位离退休 1,024.51 1,023.15 1.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 158.50 158.50 0.00 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 11,131.10 8,158.69 2,972.42 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 79.25 79.25 0.00 20808 抚恤 40.12 11.94 28.18 2080801 死亡抚恤 40.12 11.94 28.18 210 卫生健康支出 286.43 41.70 244.73 21002 公立医院 9.75 0.00 9.75 2100201 综合医院 9.75 0.00 9.75 21003 基层医疗卫生机构 145.37 0.00 145.37 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 145.37 0.00 145.37 21004 公共卫生 64.61 0.00 64.61 2100410 突发公共卫生事件应急处理 64.61 0.00 64.61 21011 行政事业单位医疗 41.70 41.70 0.00 2101102 事业单位医疗 41.70 41.70 0.00 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 11,131.10 8,158.69 2,972.42 21099 其他卫生健康支出 25.00 0.00 25.00 2109999 其他卫生健康支出 25.00 0.00 25.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 6,859.87 302 商品和服务支出 0.00 30101 基本工资 2,039.51 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 1.03 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 1.80 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 4,384.77 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 158.50 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 79.25 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 41.70 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 153.31 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1,298.82 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 1,023.15 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 11.94 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 263.72 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39909 经常性赠与 0.00 39910 资本性赠与 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 0.00 8,158.69 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 25 表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 0.00 209.45 209.45 0.00 209.45 0.00 212 城乡社区支出 0.00 209.45 209.45 0.00 209.45 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 209.45 209.45 0.00 209.45 0.00 2120899 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 0.00 209.45 209.45 0.00 209.45 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 26 表8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。本单位无国有资本经营预算支出。 27 表9 财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 1 0.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车 运行维护 费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务接待 费 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表本年度无发生额。 28 第三部分：惠州卫生职业技术学院 2022 年度部门决算情 况说明 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 惠州卫生职业技术学院 2022 年度总收入 34,124.43 万元， 其中本年收入 31,849.91 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 11,121.85 万元，比上年决算 数减少 426.46 万元，下降 3.7%。主要变动情况：主要是职业教 育收入中教育发展专项资金、高校科研专项资金，附属医院医疗 卫生能力建设项目经费减少等原因，故一般公共预算财政拨款收 入比上年决算减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 209.45 万元，比上年决算 数增加 189.45 万元，增长 947.3%。主要变动情况：本年比上年 增加三年滚动计划财政资金项目经费 189.45 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 20,245.24 万元，比上年决算数增加 1,167.24 万元，增长 6.1%。主要变动情况：主要是附属医院新增医疗收 入等。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 29 8.其他收入 273.37 万元，比上年决算数减少 55.31 万元， 下降 16.8%。主要变动情况：主要是因为本年培训收入等减少。 （二）年度支出总体情况 惠州卫生职业技术学院 2022 年度总支出 34,124.43 万元， 其中本年支出 32,217.85 万元。具体情况如下： 1.基本支出 13,603.55 万元，比上年决算数增加 1,053.49 万元，增长 8.4%。主要变动情况：主要是教育支出中机关事业 单位基本养老保险缴费支出增加等。 2.项目支出 18,614.3 万元，比上年决算数增加 854.81 万元， 增长 4.8%。主要变动情况：主要是附属医院业务发展支出增加， 三年滚动计划财政资金项目支出增加等。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2022 年度财政拨款收入说明 惠 州 卫 生 职 业 技 术 学 院 2022 年 度 财 政 拨 款 收 入 合 计 11,331.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,121.85 万 元，比上年决算数减少 426.46 万元，下降 3.7%；主要变动情况： 主要是职业教育收入中教育发展专项资金、高校科研专项资金， 附属医院医疗卫生能力建设项目经费减少等原因，一般公共预算 财政拨款收入比上年决算减少。 ；政府性基金预算财政拨款收 30 入 209.45 万元，比上年决算数增加 189.45 万元，增长 947.3%； 主要变动情况：本年比上年增加三年滚动计划财政资金项目经费 189.45 万元。 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上 年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动 情况：与上年决算数持平。 （二）2022 年度财政拨款支出说明 惠 州 卫 生 职 业 技 术 学 院 2022 年 度 财 政 拨 款 支 出 合 计 11,340.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,131.1 万 元，比年初预算数增加 3,397.74 万元，增长 43.9%；主要变动 情况：财政项目等支出增加，部分财政项目未列入年初预算，相 应一般公共预算拨款支出增加。 ；政府性基金预算财政拨款支 出 209.45 万元，比年初预算数增加 209.45 万元，增长--（基数 为 0，不可比）；主要变动情况：主要是本年三年滚动计划财政 资金项目总支出 209.45 万元，该项目未列入年初预算。 ；国有 资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持 平。 三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 惠州卫生职业技术学院 2022 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 0 万元， 完成全年预算 0 万元的--% （基数为 0，不可比）， 比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） 。其中： 31 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基 数为 0，不可比） ，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比） ，比上年决算数增 加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；其中：公务用车购置 支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）， 比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；公务 用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基 数为 0，不可比） ，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元 的--%（基数为 0，不可比） ，比上年决算数增加 0 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。 2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 与年初预算数持平。 2022 年度“三公”经费支出决算等于 上年决算数的主要情 况：与上年决算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 32 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费 支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用 车,与国有资产占有情况中的车辆数不一致，原因是：国有资产 占有情况中所含的机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种 专业技术用车 7 辆，共 9 辆车未列入公务用车管理范筹。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位交流工作等方 面的接待 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次； 发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度没有使用财政拨款 安排公务接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） 。主要增减变动情况 是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2022 年度本单位 政府采购支出总额 1,357.63 万元，其中： 政府采购货物支出 220.08 万元、政府采购工程支出 1,012.94 万 元、政府采购服务支出 124.61 万元。授予中小企业合同金额 1,357.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微 企业合同金额 1,357.63 万元， 占授予中小企业合同金额的 100%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程 33 采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购 授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 9 辆，其中，机 要通信用车 1 辆、 应急保障用车 1 辆、 特种专业技术用车 7 辆; 单 位价值 100 万元以上设备（不含车辆）12 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位未 开展 2022 年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目 支出总额的 0%；未开展 2022 年度政府性基金预算项目绩效自 评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%； 未开展 2022 年度国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。 未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元， 政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。 组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般 公共预算支出 11,131.10 万元，政府性基金预算支出 209.45 万 元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委 托第三方机构具体实施。从评价情况来看，根据年初设定的绩效 目标，单位整体支出绩效自评得分为 98 分。 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。 34 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 29,022.51 万元， 执行数 32,217.85 万元，完成预算的 111.01%。超预算资金主要 来自财政专项资金,该部分资金未列入年初预算数。 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年， 我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学 习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和二十大会议精神，弘 扬伟大建党精神，深入贯彻落实职业教育法的精神，加强党对学 校人才培养工作的领导，加快建设、特色建设、高质量建设，各 项事业发展取得了新进展、新成效，整体继续呈现出高质量加速 发展的良好势头。坚持党的建设，政治引领更加坚定；坚持立德 树人，人才培养成效显著；坚持创新驱动，产教融合协同创新； 坚持立足地方，社会服务做优做强。 发现的问题及原因主要是：我校继续加强预算管理，夯实预 算执行基础；加强预算执行分析，提高资金运行效率和使用效益。 下一步改进措施主要是：持续推进党的建设，不断完善办学 软硬件，全力推动重点专业的建设，大力推进重点项目的实施等。 无项目绩效自评综述。 无以单位为主体开展的重点绩效评价结果。 35 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 36 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出 国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包 括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行 维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 37