附件2：息烽县永阳街道办事处2022年部门预算及“三公”经费预算公开样表.pdf

息烽县永阳街道办事处2022年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 入 支 预算数 支出性质分类 3,200.58 一、基本支出 二、项目支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 六、其他支出 3,200.58 本年支出合计 出 预算数 1,000.58 2,200.00 3,200.58 结转下年 544.53 3,745.11 支出总计 3,200.58 息烽县永阳街道办事处2022年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 收入总计 上年结转 201 01 201 03 6.00 148.57 201 03 201 03 201 29 201 34 203 06 204 06 204 08 208 01 208 02 208 05 08 代表工作 01 行政运行 02 一般行政管理事 务 50 事业运行 02 一般行政管理事 务 04 宗教事务 99 其他国防动员支 出 05 普法宣传 强制隔离戒毒人 05 员经费 02 一般行政管理事 务 08 基层政权建设和 社区治理 机关事业单位基 05 本养老保险缴费 支出 208 05 06 208 28 02 210 04 机关事业单位职 业年金缴费支出 一般行政管理事 务 01 疾病预防控制机 构 本年收入 小计 一般公共 预算拨款 收入 0.00 0.00 6.00 148.57 6.00 148.57 526.63 444.63 82.00 82.00 571.59 0.00 571.59 571.59 1.00 0.00 1.00 1.00 0.50 0.00 0.50 0.50 1.00 0.00 1.00 1.00 5.00 0.00 5.00 5.00 7.00 0.00 7.00 7.00 0.50 0.00 0.50 0.50 2040.57 1.57 2039.00 2039.00 81.84 0.00 81.84 81.84 39.61 0.00 39.61 39.61 6.00 0.00 6.00 6.00 30.09 0.09 30.00 30.00 用事业基金 政府性基 上级补助 附属单位 弥补收支差 金预算拨 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 额 款收入 息烽县永阳街道办事处2022年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 科目名称 210 04 210 11 210 11 213 01 213 01 213 03 213 05 基本公共卫生服 务 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 一般行政管理事 02 务 其他农业农村支 99 出 15 抗旱 04 农村基础设施建 设 08 213 99 99 其他农林水支出 213 01 12 221 02 224 01 224 01 224 07 生态和农业工作 经费 01 住房公积金 06 安全监管 04 灾害风险防治 04 自然灾害灾后重 建补助 合计 本年收入 一般公共 预算拨款 收入 收入总计 上年结转 3.00 0.00 3.00 11.09 33.61 0.00 0.00 11.09 33.61 11.09 33.61 15.00 15.00 0.00 0.00 39.47 39.47 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 13.77 13.77 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 114.27 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 114.27 8.00 1.00 114.27 8.00 1.00 27.00 27.00 0.00 0.00 3745.11 544.53 3200.58 3200.58 小计 3.00 用事业基金 政府性基 上级补助 附属单位 弥补收支差 金预算拨 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 额 款收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县永阳街道办事处2022年部门支出总表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 201 201 201 201 201 201 203 204 204 208 208 208 208 208 210 210 210 210 213 213 213 213 213 213 221 224 01 03 03 03 29 34 06 06 08 01 02 05 05 28 04 04 11 11 01 01 03 05 99 01 02 01 08 01 02 50 02 04 99 05 05 02 08 05 06 02 01 08 01 02 02 99 15 04 99 12 01 06 本年支出 科目名称 支出总计 代表工作 6.00 行政运行 148.57 一般行政管理事务 82.00 事业运行 571.59 一般行政管理事务 1.00 宗教事务 0.50 其他国防动员支出 1.00 普法宣传 5.00 强制隔离戒毒人员经费 7.00 一般行政管理事务 0.50 基层政权建设和社区治理 2039.00 机关事业单位基本养老保险缴费 81.84 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 39.61 一般行政管理事务 6.00 疾病预防控制机构 30.00 基本公共卫生服务 3.00 行政单位医疗 11.09 事业单位医疗 33.61 一般行政管理事务 15.00 其他农业农村支出 39.47 抗旱 1.00 农村基础设施建设 2.00 其他农林水支出 13.77 生态和农业工作经费 10.00 住房公积金 114.27 安全监管 8.00 小计 6.00 148.57 82.00 571.59 1.00 0.50 1.00 5.00 7.00 0.50 2039.00 81.84 39.61 6.00 30.00 3.00 11.09 33.61 15.00 39.47 1.00 2.00 13.77 10.00 114.27 8.00 基本支出 项目支出 148.57 571.59 81.84 39.61 11.09 33.61 114.27 6.00 82.00 1.00 0.50 1.00 5.00 7.00 0.50 2039.00 6.00 30.00 3.00 15.00 39.47 1.00 2.00 13.77 10.00 8.00 上缴上级支 事业单位经 对附属单位 其他支 出 营支出 补助支出 出 结转下年 息烽县永阳街道办事处2022年部门支出总表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 224 224 01 07 本年支出 科目名称 04 灾害风险防治 04 自然灾害灾后重建补助 合计 支出总计 1.00 27.00 3298.82 小计 基本支出 项目支出 1.00 27.00 3298.82 1.00 27.00 2298.24 1000.58 上缴上级支 事业单位经 对附属单位 其他支 出 营支出 补助支出 出 0.00 0.00 0.00 0.00 结转下年 0.00 息烽县永阳街道办事处2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 上年结转 预算数 3200.58 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 3200.58 本年支出合计 支出 合计 809.66 0.00 1.00 12.00 0.00 0.00 0.00 2,166.95 77.70 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.27 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.58 一般公共预算 809.66 政府性基金预算 1.00 12.00 2166.95 77.7 10 114.27 9 3,200.58 0.00 3,200.58 0.00 结转下年 收入总计 3,200.58 支出总计 3,200.58 备注 息烽县永阳街道办事处2022年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 科目编码 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 201 201 201 201 201 201 203 204 204 208 208 208 208 208 210 210 210 210 213 221 224 224 01 03 03 03 29 34 06 06 08 01 02 05 05 28 04 04 11 11 01 02 01 01 08 01 02 50 02 04 99 05 05 02 08 05 06 02 01 08 01 02 12 01 06 04 科目名称 代表工作 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 一般行政管理事务 宗教事务 其他国防动员支出 普法宣传 强制隔离戒毒人员经 费 一般行政管理事务 基层政权建设和社区 治理 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 一般行政管理事务 疾病预防控制机构 基本公共卫生服务 行政单位医疗 事业单位医疗 生态和农业工作经费 住房公积金 安全监管 灾害风险防治 合计 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 合计 6.00 148.57 82.00 571.59 1.00 0.50 1.00 5.00 7.00 0.50 2,039.00 81.84 39.61 6.00 30.00 3.00 11.09 33.61 10.00 114.27 8.00 1.00 3,200.58 基本支出 148.57 571.59 81.84 39.61 11.09 33.61 114.27 1,000.58 项目支出 6.00 82.00 1.00 0.50 1.00 5.00 7.00 0.50 2039.00 6.00 30.00 3.00 10.00 8.00 1.00 2,200.00 息烽县永阳街道办事处2022年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 301 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 302 款 经济分类科目 科目名称 01 02 03 06 07 08 09 10 11 13 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 住房公积金 01 02 03 04 05 06 07 09 11 13 17 26 28 31 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 合计 0.00 285.20 211.86 5.75 0.00 150.50 81.84 39.61 33.61 11.09 114.27 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.50 1.50 7.10 3.00 0.00 0.50 1.00 1.00 1.00 16.40 3.00 基本支出 人员经费 公用经费 285.2 211.86 5.75 0 150.5 81.84 39.61 33.61 11.09 114.27 5 0.5 1.5 7.1 3 0.5 1 1 1 16.4 3 27 28 29 30 31 303 32 33 310 39 其他交通费用 01 02 09 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 奖励金 02 其他资本性支出 办公设备购置 合计 15.60 0.00 0.00 0.00 10.19 0.06 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1,000.58 15.6 10.19 0.06 1 959.58 41.00 息烽县永阳街道办事处 2022年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目 ） 单位：万元 序号 类 1 2 3 4 5 501 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 502 17 18 503 19 20 21 505 22 23 24 25 26 27 509 经济分类科目 款 科目名称 01 02 03 99 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）经费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 06 机关资本性支出（一） 设备购置 01 02 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 01 02 03 05 99 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 合计 合计 0.00 644.71 166.15 114.27 0.00 0.00 0.00 42.60 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 15.60 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 10.19 0.00 0.00 1,000.58 基本支出 人员经费 公用经费 644.71 166.15 114.27 8.6 34 1 1 3 1 1 15.6 0.06 10.19 959.58 41.00 息烽县永阳街道办事处 2022年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费 2021年“三公 2021年“三公 2022年“三公经费 2022年“三公经费”占 与上年预算数相比增减 与上年预算数相比增减变 经费”一般公 经费”一般公 ”一般公共预算数 本部门一般公共预算支 共预算数（万 共执行数（万 变化比率（%） 化原因 （万元） 出的比重（%） 元） 元） 0 6 三、公务用车购置及运行维护费 8 0 0 7.45 0 5 32.00 0.00% 0.00% -16.67% 2021年全年无公务接待支 出，根据2021年支出情况 2022年初预算时减少预算支 出。 0.16% 300.00% 2021年全年公务车运行维护 费支出16.96万元（其中一 般公共财政拨款7.45万 元），由于2021年年底封 账，部分公务车运行维护费 用未报账，故增加2022年预 算数。 1.00% 2021年全年公务车运行维护 费支出16.96万元（其中一 般公共财政拨款7.45万 元），由于2021年年底封 账，部分公务车运行维护费 用未报账，故增加2022年预 算数。 1.00% 1、公务车运行维护费 8 7.45 32.00 300.00% 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 0.00% 14.00 7.45 37.00 164.29% 1.16% 合计 备注 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆 ，包括一般公务用车和执法执勤用车等 。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数 ，不含执行中追加预算安排 。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国 （境）费、公务车购置费实行总额控制 ，年初未分配，年度间根据实际情况按程序 审批后分配到具体部门 。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 息烽县永阳街道办事处2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 息烽县永阳街道办事处 资金总额： 3200.58 基本支出 1000.58 项目支出 2200 其他 0 部门（单位）总体资金 情况(万元)： 填报日期： 2022.1.7 部门职能概述 1.贯彻执行有关法律、法规、规章、政策和上级决策部署；2制定并 实施辖区经济社会发展计划；3.组织开展与辖区居民生产生活密切 相关的公共服务工作；4.组织实施辖区有关城市管理的综合性管理 事务；5.组织开展基层社会治理、辖区平安联防联控，动员和组织 辖区各方力量参与社会治理；6.服务发展辖区经济，建立并实施服 务市场主体工作责任制；7.加强公共卫生防疫宣传，落实防控责任 和措施；8.统筹协调、考核督办多部门协同解决的综合性工作事 项，指挥调度辖区有关行政执法；9.对涉及辖区的政策措施、重大 决策提出意见建议；10参与涉及辖区公共服务设施的规划编制、建 设和验收；11.统筹网格员和社会工作者的日常管理；12.做好国防 教育、兵役、双拥、退役军人服务等工作；13.配合有关职能部门在 辖区开展的行业服务管理工作；14。上级人民政府明确的其他职责 。 部门绩效目标 1.树牢理想信念，践行“两个维护”；2.强化政治建设，强化组织 建设，强化阵地建设，强化党员管理，强化示范创建；3.推动服务 管理和社会治理常态化、制度化和精细化，及时回应居民提出的意 见建议，解决居民合理诉求，建设居民有更多获得感、幸福感和安 全感的社区；4.促进精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，发 动辖区居民、事业企业单位和其他社会组织共建共创新时代平安、 文明、和谐街道；5.抓宣传服务，建强街道服务功能，抓招商引 资，抓税源培植，抓项目建设，抓实体经济，抓风险防范，抓“五 治建设”，抓矛盾化解，抓法治政府建设；6优化领域党建，优化共 驻共建，优化共管机制,优化网格管理。 部门绩效分目标 目标1：完成街道所辖区域动物防疫、重大动物防疫、森林防火、防 汛抗旱等农业农村工作； 目标2：做好2022年街道依法治理、法制宣传、矛盾纠纷调解相关工 作； 目标3：加强工贸企业、危化品、非煤矿山等企业的安全生产监管； 加大对辖区消防隐患排查和微型消防站建设； 目标4：基层组织阵地建设、氛围营造、加强人才政策宣传； 目标5：加强基层组织党建、精神文明建设、优化社会治安治理、宗 教管理、加强民族团结宣传、统战宣传； 目标6：2022年全面完成人大街道工委的各项工作目标任务和代表活 动、网上代表联络站建设更新维护工作； 目标7：加强平安建设、防诈骗、易肇事肇祸精神病人、禁毒宣传、 治安形势研判、铁路护路、打假打传等宣传、管理工作。 目标8：加强对总部经济招商引资宣传、优化营商环境、加快红色美 丽乡村项目、棚改、老旧小区改造等建设。 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 （1）月至（12）月：完成街道所辖区域动物防疫、重大动物防疫、 森林防火、退耕还林、防汛抗旱等工作 （1）月至（12）月：大力开展多种形式普法活动，做好街道依法治 理、法制宣传、矛盾纠纷调解相关工作 （1）月至（12）月：加强对辖区内的1家非煤矿山、3家加油站、3 处建筑施工等的安全生产监管；建立并完善村社区微型消防站 （1）月至（12）月：基层组织阵地建设、氛围营造、加强全年信访 维稳、国家安全、防邪教等工作 （1）月至（12）月：完成基层组织党建、精神文明建设、宗教场所 二级指标 数量 绩效指标 三级指标 指标值 辖区新冠肺炎疫情防控完成 率 健康宣传活动 100% ≥5次 招聘活动 ≥2次 应急队伍演练 ≥1次 基层组织阵地建设完成率 100% 全民禁毒宣传 ≥1次 吸毒人员排查 ≥3次 法治宣传活动 ≥80次 印发宣传资料 ≥20000份 年终考核完成率 100% 微型消防站阵地建设消防器 材补充 党风廉政建设目标完成率 ≥1次 ≥95% 案件查办 ≥8件 征兵工作完成率 100% 民兵整组工作完成率 100% 组织开展行业领域内检查 ≥8次 违章建筑拆除率完 100% 市容秩序整治率 ≥90% 拨付村（居）办公经费 ≥19个 开展人事考核工作 ≥2次 辖区重大动物疫情发生 0起 产出 说明 成县下达指 标 辖区重大安全生产事故 0起 辖区内的1家 非煤矿山、3 家加油站、3 处建筑施工 等 宣传覆盖率 100% 开展的各项 宣传覆盖辖 区18个村落 辖区企业巡查覆盖率 90% 垃圾清理覆盖率 90% 奖金/补贴足额准确发放 100% 工作完成时限 慰问金发放标准 2022年12月31日 前 1000元/人 年终奖金发放标准 10000/人 质量 时效 成本 产出 成本 项目成本 ≤2200万 预防重大动物疫病发生 提高居民法律、防火、防毒 、反邪教意识 提高企业安全生产意识 提高群众生活安全感、幸福 感 改善城乡面貌 有效 减少环境污染 有效 推进无毒社区建设 持续推进 保护辖区森林安全 长期 经济效益 社会效益 效益 生态效益 绩效指标 可持续影响 满意度 其他说明的问题 服务对象 满意度 有效 有效 有效 有效 推进平安社区建设 持续推进 提高街道办事服务水平 持续提高 法治政府建设 持续推进 辖区群众满意度 ≥90% 部门职工满意度 ≥90% 企业满意度 ≥90% 军民满意度 ≥90% 无 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 离任村（居）委会干部补贴 主管部门及代码 息烽县永阳街道办事处 901011990001 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 13 财政资金 13 其中：本级安排 13 其他资金 年度绩效目 标 0 总目标 目标概述：完成离任村（居）委会干部管理，规范落实生活补贴制度 ，加强基本生活保障。 分目标 目标1：完成离任村（居）委会干部管理，规范落实生活补贴制度 ，加强基本生活保障 。 阶段性目标 一级 指标 （ 1 ）月至（ 12 ）月：完成离任村（居）委会干部管理，规范落实生活补贴制度 ，加强基本生活保障。 二级指标 三级指标 指标值 离任干部信息采集率 100% 离任干部生活补贴人数 93人 补贴足额准确发放 100% 信息采集准确率 100% 时效指标 项目完成时间 2022年12月 31日前 成本指标 补贴发放标准 1300元/人 保障离任干部基本生活 有效 离任干部补贴制度建立健全 建立健全 离任干部满意度 ≥90% 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 息烽县永阳街道社会事务服务中心 质量指标 经济效益指 标 社会效益指 标 效益 指标 生态效益指 标 可持续影响 指标 服务对象满 满意度指标 意度指标 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 公共服务工作经费 主管部门及代码 息烽县永阳街道办事处901011990001 资金来源 实施单位 息烽县永阳街道社会事务服务中心 年度资金情况 资金总额（万元） 2 财政资金 2 其中：本级安排 2 其他资金 0 总目标 年度绩效目 标 分目标 目标概述：做好城乡医疗保险征缴、新增就业、技能培训、特殊群体就业服务、职业介绍、劳动维权 以及企业服务宣传走访工作。 目标1：做好城乡医疗保险征缴、新增就业、技能培训、特殊群体就业服务、职业介绍、劳动维权以及 企业服务宣传走访工作。 阶段性目标 （1）月至（2）月：开展招聘活动2次，印发宣传单5000份，100%完成年度目标任务。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 招聘活动 ≥2次 印发宣传单 ≥5000份 城乡医疗保险征缴完 成率 100% 技能培训次数 ≥5次 走访企业 ≥800家 年度目标任务完成率 100% 宣传覆盖率 100% 工作完成质量 达到上级要 求 时效指标 工作完成时限 2022年12月 31日前 成本指标 工作完成成本 ≤2万元/年 提高就业率 有效 减轻居民就医费用 有效 可持续影响指标 稳定就业 长期 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90% 数量指标 绩 效 指 标 产出 指标 质量指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 说明