7.2022年全区一般公共预算支出安排情况表及说明.pdf
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2022 年全区一般公共预算支出安排情况表（草案） 单位:万元 2021 年 预算数 2022 年 预算数 33,710 36,674 2022 年预算 数比 2021 年 预算数增减% 8.79% 938 1,139 21.44% 行政运行 356 477 34.08% 人大会议 91 87 -4.69% 人大监督 95 93 -1.95% 人大代表履职能力提升 25 24 -3.20% 代表工作 371 440 18.55% 18 净增 660 737 11.63% 行政运行 372 379 2.00% 政协会议 75 172 128.87% 委员视察 89 27 -69.52% 参政议政 64 61 -4.33% 其他政协事务支出 60 97 62.12% 18,887 19,216 1.74% 行政运行 9,803 11,405 16.34% 一般行政管理事务 2,400 2,526 5.23% 专项业务活动 516 506 -2.02% 政务公开审批 19 30 57.89% 信访事务 216 217 0.66% 5,933 4,532 -23.61% 发展与改革事务 787 870 10.56% 行政运行 787 870 10.56% 统计信息事务 464 548 18.06% 行政运行 177 284 60.66% 专项普查活动 287 263 -8.21% 1,652 2,064 24.92% 863 781 -9.55% 支出项目 一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出 政协事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 财政事务 行政运行 2021 年 预算数 2022 年 预算数 信息化建设 130 124 2022 年预算 数比 2021 年 预算数增减% -5.00% 财政委托业务支出 500 1,000 100.00% 其他财政事务支出 159 160 0.41% 902 932 3.27% 信息化建设 3 3 0.00% 税收业务 870 870 0.00% 其他税收事务支出 29 59 101.72% 315 393 24.81% 行政运行 296 375 26.73% 信息化建设 19 18 -5.00% 纪检监察事务 1,342 1,427 6.33% 行政运行 958 1,035 8.06% 巡视工作 108 103 -5.00% 其他纪检监察事务支出 276 289 4.77% 1,468 1,682 14.58% 行政运行 263 374 42.02% 招商引资 1,205 1,309 8.59% 港澳台事务 5 5 -3.00% 行政运行 5 5 -3.00% 147 92 -37.59% 支出项目 税收事务 审计事务 商贸事务 档案事务 行政运行 109 档案馆 38 -100.00% 84 120.37% 8 净增 86 100 15.80% 行政运行 35 42 20.21% 参政议政 51 58 12.76% 群众团体事务 902 876 -2.86% 行政运行 156 137 -12.32% 一般行政管理事务 90 33 -63.32% 工会事务 640 640 0.00% 其他群众团体事务支出 16 66 315.06% 602 328 -45.53% 其他档案事务支出 民主党派及工商联事务 党委办公厅(室)及相关机构事务 2021 年 预算数 2022 年 预算数 行政运行 282 89 2022 年预算 数比 2021 年 预算数增减% -68.32% 一般行政管理事务 120 38 -68.33% 专项业务 200 201 0.28% 981 2,218 126.13% 行政运行 222 317 42.95% 其他组织事务支出 759 1,901 150.45% 594 632 6.34% 行政运行 214 212 -1.08% 其他宣传事务支出 380 420 10.51% 219 235 7.38% 行政运行 135 155 14.84% 其他统战事务支出 84 80 -4.61% 其他共产党事务支出 955 1,023 7.10% 行政运行 263 305 15.90% 一般行政管理事务 39 37 -3.97% 其他共产党事务支出 653 681 4.21% 110 116 5.89% 行政运行 31 32 2.89% 其他网信事务支出 79 85 7.06% 1,694 1,613 -4.80% 1,140 1,005 -11.88% 市场主体管理 376 357 -5.00% 市场秩序执法 30 29 -5.00% 质量基础 30 29 -5.00% 食品安全监管 18 124 588.89% 其他市场监督管理事务 100 70 -30.08% 430 净增 430 净增 117 160 36.50% 117 160 36.50% 兵役征集 38 36 -5.00% 国防教育 4 4 -5.00% 支出项目 组织事务 宣传事务 统战事务 网信事务 市场监督管理事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 国防支出 国防动员 2021 年 预算数 2022 年 预算数 民兵 19 66 2022 年预算 数比 2021 年 预算数增减% 248.79% 其他国防动员支出 56 54 -4.39% 14,924 14,542 -2.56% 9,113 10,118 11.03% 行政运行 5,371 6,804 26.67% 执法办案 3,042 3,114 2.38% 700 200 -71.43% 支出项目 公共安全支出 公安 其他公安支出 检察 行政运行 法院 行政运行 司法 567 -100.00% 567 -100.00% 815 -100.00% 815 -100.00% 1,037 1,255 21.05% 行政运行 496 751 51.37% 基层司法业务 119 99 -16.64% 普法宣传 8 14 72.75% 律师管理 43 48 11.63% 公共法律服务 176 79 -55.40% 法治建设 95 165 73.68% 其他司法支出 100 100 0.00% 68 109 60.77% 68 61 -10.48% 48 净增 3,324 3,059 -7.97% 3,324 3,059 -7.97% 93,064 117,396 26.15% 教育管理事务 683 960 40.55% 行政运行 683 887 29.81% 一般行政管理事务 52 净增 其他教育管理事务支出 22 净增 88,969 99,789 12.16% 学前教育 5,168 6,871 32.95% 小学教育 41,126 45,706 11.14% 国家保密 行政运行 保密管理 其他公共安全支出 其他公共安全支出 教育支出 普通教育 2021 年 预算数 2022 年 预算数 初中教育 28,330 33,158 2022 年预算 数比 2021 年 预算数增减% 17.04% 高中教育 11,551 13,770 19.21% 其他普通教育支出 2,794 284 -89.84% 733 3,797 417.96% 支出项目 职业教育 初等职业教育 733 中等职业教育 - -100.00% 3,723 净增 74 净增 263 553 110.36% 263 553 110.36% 进修及培训 416 289 -30.43% 教师进修 242 干部教育 174 289 66.34% 2,000 2,000 0.00% 2,000 2,000 0.00% 10,008 净增 10,008 净增 14,262 21.62% 其他职业教育支出 特殊教育 特殊学校教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 技术研究与开发 11,726 22 -100.00% 22 -100.00% 11,520 14,037 21.85% 99 净增 11,520 13,938 20.99% 174 203 16.80% 21 净增 机构运行 其他技术研究与开发支出 科学技术普及 -100.00% 机构运行 科普活动 94 103 9.10% 其他科学技术普及支出 80 80 0.00% 10 22 115.40% 10 22 115.40% 7,298 7,613 4.32% 文化和旅游 1,224 2,130 74.03% 行政运行 466 413 -11.30% 图书馆 192 113 -41.34% 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 2022 年预算 数比 2021 年 预算数增减% 500.17% 2021 年 预算数 2022 年 预算数 群众文化 192 1,152 文化和旅游市场管理 10 文化和旅游管理事务 10 10 -5.00% 其他文化和旅游支出 354 442 24.95% 3,263 2,652 -18.73% 文物保护 261 533 104.14% 博物馆 102 119 16.67% 2,900 2,000 -31.03% 2,157 2,217 2.77% 支出项目 文物 历史名城与古迹 体育 行政运行 66 运动项目管理 30 -100.00% -100.00% 42 40.67% 38 净增 2,000 2,042 2.11% 61 94 53.80% 新闻出版电影 17 净增 出版发行 17 净增 260 200 -23.06% 行政运行 235 176 -24.98% 广播电视事务 25 24 -5.00% 394 397 0.88% 394 397 0.88% 52,974 67,925 28.22% 1,501 1,262 -15.92% 行政运行 660 499 -24.43% 就业管理事务 491 428 -12.82% 社会保险业务管理事务 175 173 -1.11% 其他人力资源和社会保障管理事务支出 175 162 -7.35% 民政管理事务 535 520 -2.81% 行政运行 279 220 -21.22% 一般行政管理事务 240 237 -1.35% 其他民政管理事务支出 16 63 296.50% 12,873 31,490 144.62% 体育场馆 群众体育 其他体育支出 广播电视 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政事业单位养老支出 2021 年 预算数 2022 年 预算数 52 1,433 2022 年预算 数比 2021 年 预算数增减% 2656.61% 12,632 11,713 -7.27% 49 净增 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15,344 净增 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2,437 净增 189 513 171.53% 1,980 100 -94.95% 就业创业服务补贴 100 100 0.00% 其他就业补助支出 1,880 支出项目 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 离退休人员管理机构 其他行政事业单位养老支出 就业补助 抚恤 义务兵优待 农村籍退役士兵老年生活补助 其他优抚支出 退役安置 2,183 1,966 -9.96% 691 819 18.47% 1,202 310 -74.24% 290 837 188.72% 105 269 155.72% 11 净增 105 258 145.52% 1,132 1,712 51.20% 200 净增 退役士兵管理教育 退役士兵安置 社会福利 -100.00% 儿童福利 老年福利 872 1,063 21.86% 殡葬 260 300 15.38% 149 净增 1,554 55.13% 养老服务 残疾人事业 1,002 行政运行 97 残疾人康复 214 5 -97.66% 残疾人生活和护理补贴 370 1,223 230.44% 其他残疾人事业支出 321 327 1.81% 35 56 61.21% 23 净增 35 33 -5.00% 3,029 3,394 12.04% 城市最低生活保障金支出 535 200 -62.62% 农村最低生活保障金支出 2,494 3,194 28.05% 红十字事业 行政运行 其他红十字事业支出 最低生活保障 -100.00% 2021 年 预算数 2022 年 预算数 75 173 2022 年预算 数比 2021 年 预算数增减% 130.52% 临时救助支出 65 163 150.60% 流浪乞讨人员救助支出 10 10 0.00% 566 740 30.70% 城市特困人员救助供养支出 78 440 463.82% 农村特困人员救助供养支出 488 300 -38.52% 210 260 23.81% 其他城市生活救助 160 160 0.00% 其他农村生活救助 50 100 100.00% 11,821 14,456 22.29% 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 2,111 2,000 -5.26% 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 9,710 12,456 28.28% 470 - -100.00% 支出项目 临时救助 特困人员救助供养 其他生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补助 退役军人管理事务 470 -100.00% 743 1,341 80.44% 行政运行 162 150 -7.65% 拥军优属 581 1,191 105.00% 6,381 7,455 16.83% 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 1,995 3,450 72.93% 财政代缴其他社会保险费支出 4,386 4,005 -8.69% 8,333 1,179 -85.85% 8,333 1,179 -85.85% 52,375 34,297 -34.52% 729 273 -62.56% 行政运行 701 208 -70.28% 其他卫生健康管理事务支出 28 65 130.71% 5,017 1,089 -78.30% 6 净增 111 -9.74% 403 净增 4,894 569 -88.37% 2,255 2,739 21.47% 财政代缴社会保险费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 公立医院 综合医院 传染病医院 123 妇幼保健医院 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 2021 年 预算数 2022 年 预算数 2,255 2,818 2022 年预算 数比 2021 年 预算数增减% 24.98% 3,390 2,222 -34.45% 1,378 1,403 1.83% 卫生监督机构 118 519 339.41% 妇幼保健机构 405 支出项目 乡镇卫生院 公共卫生 疾病预防控制机构 基本公共卫生服务 1,425 -100.00% 25 -98.27% 182 净增 64 93 45.83% 490 628 28.16% 计划生育服务 420 506 20.36% 其他计划生育事务支出 70 123 75.00% 行政事业单位医疗 5,800 6,438 10.99% 行政单位医疗 5,800 1,787 -69.19% 3,844 净增 807 净增 31,305 18,575 -40.66% 财政对职工基本医疗保险基金的补助 1,238 1,416 14.36% 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 30,067 17,159 -42.93% 1,352 1,508 11.54% 1,352 1,508 11.54% 2,037 42 -97.95% 2,037 42 -97.95% 22 净增 22 净增 - 762 净增 - 762 净增 12,510 2,590 -79.30% 10 60 500.00% 10 60 500.00% 12,500 100 -99.20% 12,500 100 -99.20% 404 净增 重大公共卫生服务 其他公共卫生支出 计划生育事务 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 财政对基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 大气 4 2022 年预算 数比 2021 年 预算数增减% 净增 水体 400 净增 自然生态保护 1,799 净增 生态保护 1,426 净增 373 净增 214 净增 214 净增 14 净增 14 净增 34,904 40,501 16.04% 2,146 2,367 10.32% 行政运行 1,991 2,146 7.80% 城管执法 155 208 33.94% 13 净增 27,654 31,501 13.91% 小城镇基础设施建设 8,180 11,394 39.29% 其他城乡社区公共设施支出 19,474 20,107 3.25% 4,227 5,300 25.37% 4,227 5,300 25.37% 877 1,334 52.07% 877 1,344 53.21% 农林水支出 68,936 80,747 17.13% 农业农村 12,523 9,014 -28.02% 1,203 1,040 -13.52% 一般行政管理事务 226 360 59.49% 病虫害控制 21 350 1566.67% 农产品质量安全 10 10 -5.00% 执法监管 25 24 -5.00% 行业业务管理 207 78 -62.15% 农业生产发展 52 249 379.46% 989 净增 40 -31.90% 支出项目 2021 年 预算数 农村环境保护 天然林保护 天然林保护工程建设 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 行政运行 农业资源保护修复与利用 对高校毕业生到基层任职补助 58 2022 年 预算数 2021 年 预算数 2022 年 预算数 农田建设 6,097 1,748 2022 年预算 数比 2021 年 预算数增减% -71.33% 其他农业农村支出 4,624 4,125 -10.78% 林业和草原 7,784 6,959 -10.59% 行政运行 853 775 -9.10% 森林资源培育 1,000 4,657 365.72% 森林资源管理 10 10 -5.00% 4,158 1,098 -73.59% 支出项目 森林生态效益补偿 执法与监督 其他林业和草原支出 443 -100.00% 1,320 419 -68.26% 6,795 2,395 -64.75% 行政运行 278 325 16.82% 水利工程建设 260 509 95.92% 水利 水利工程运行与维护 1,514 -100.00% 长江黄河等流域管理 6 -100.00% 水利前期工作 48 45 -6.00% 水土保持 152 471 209.74% 水文测报 30 30 0.00% 防汛 83 106 27.73% 4,409 23 -99.48% 15 886 5808.27% 30,988 41,930 35.31% 行政运行 321 277 -13.72% 一般行政管理事务 470 467 -0.64% 农村基础设施建设 18,043 22,222 23.16% 生产发展 4,680 4,010 -14.32% 社会发展 5,974 11,064 85.20% 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 1,500 3,890 159.37% 9,107 17,648 93.79% 对村民委员会和村党支部的补助 5,724 7,897 37.97% 对村集体经济组织的补助 1,579 512 -67.55% 其他农村综合改革支出 1,804 9,239 412.13% 1,739 2,800 61.01% 大中型水库移民后期扶持专项支出 其他水利支出 巩固脱贫衔接乡村振兴(2021 年原扶贫科目) 农村综合改革 普惠金融发展支出 2021 年 预算数 2022 年 预算数 1,223 1,884 2022 年预算 数比 2021 年 预算数增减% 54.04% 516 916 77.52% 3,682 24,374 561.97% 公路水路运输 3,682 22,239 503.98% 行政运行 839 463 -44.81% 公路建设 2,843 19,122 572.59% 2,654 净增 1,608 净增 64 净增 1,544 净增 527 净增 527 净增 2,649 25.62% 支出项目 农业保险保费补贴 创业担保贷款贴息及奖补 交通运输支出 其他公路水路运输支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 其他交通运输支出 其他交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 2,109 资源勘探开发 87 -100.00% 行政运行 87 -100.00% 工业和信息产业监管 1,409 1,619 14.89% 行政运行 335 251 -24.93% 一般行政管理事务 33 50 51.52% 26 净增 1,000 1,200 20.00% 41 91 122.78% 30 29 -5.00% 其他国有资产监管支出 30 29 -5.00% 支持中小企业发展和管理支出 583 1,002 71.88% 行政运行 568 458 -19.40% 一般行政管理事务 15 44 195.00% 500 净增 专用通信 产业发展 其他工业和信息产业监管支出 国有资产监管 其他支持中小企业发展和管理支出 商业服务业等支出 331 187 -43.48% 商业流通事务 331 187 -43.48% 行政运行 331 187 -43.48% 315 360 14.37% 15 14 -5.00% 金融支出 金融部门行政支出 2021 年 预算数 2022 年 预算数 行政运行 15 14 2022 年预算 数比 2021 年 预算数增减% -5.00% 其他金融支出 300 346 15.33% 其他金融支出 300 346 15.33% 自然资源海洋气象等支出 1,382 411 -70.27% 自然资源事务 1,316 345 -73.78% 行政运行 1,143 249 -78.22% 支出项目 一般行政管理事务 48 -100.00% 地质勘查与矿产资源管理 35 -100.00% 其他自然资源事务支出 90 96 6.67% 66 66 -0.30% 气象探测 6 6 0.00% 气象服务 60 60 -0.33% 住房保障支出 14,337 17,113 19.36% 4,037 5,303 31.37% 棚户区改造 3,906 493 -87.38% 农村危房改造 116 650 460.34% 公共租赁住房 422 净增 保障性住房租金补贴 200 净增 3,524 净增 15 14 -5.00% 住房改革支出 10,300 11,809 14.65% 住房公积金 10,300 11,809 14.65% 粮油物资储备支出 271 400 47.60% 粮油物资事务 271 400 47.60% 行政运行 169 其他粮油物资事务支出 102 400 292.16% 2,086 4,400 110.94% 应急管理事务 371 499 34.50% 行政运行 259 390 50.58% 安全监管 110 109 -0.91% 应急管理 2 气象事务 保障性安居工程支出 老旧小区改造 其他保障性安居工程支出 灾害防治及应急管理支出 消防救援事务 1,586 -100.00% -100.00% 3,158 99.09% 支出项目 消防应急救援 森林消防事务 其他森林消防事务支出 地震事务 2021 年 预算数 2022 年 预算数 1,586 3,158 2022 年预算 数比 2021 年 预算数增减% 99.09% 80 -100.00% 80 -100.00% 43 10 -77.91% 行政运行 33 其他地震事务支出 10 10 -5.00% 6 485 7987.00% 6 485 7987.00% 249 净增 249 净增 自然灾害防治 地质灾害防治 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 -100.00% 预备费 9,600 9,600 0.00% 其他支出 1,023 7,640 646.84% 1,023 7,640 646.84% 其他支出 1,023 7,640 646.84% 债务付息支出 7,380 8,620 16.80% 7,380 8,620 16.80% 7,260 8,500 17.08% 120 120 0.00% 一般公共预算支出合计 425,054 492,461 15.86% 上解上级上级支出 10,000 10,000 0.00% 435,054 502,461 15.49% 其他支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 地方政府向国际组织借款付息支出 支出总计 2022 年一般公共预算支出安排情况表 （草案）说明 1、 2022 年一般公共预算支出安排 49.25 亿元，增长 15.86%; 2、一般公共服务支出 3.67 亿元，增长 8.79%； 3、国防支出 160 万元，增长 36.5%，主要是增加上级提前 下达民兵补助经费； 4、公共安全支出 1.45 亿元，下降 2.56%； 5、教育支出 11.74 亿元，增长 26.15%，主要是教师人员增 人增资等； 6、科学技术支出 1.43 亿元，增长 21.62%，主要是加大对 企业科技创新扶持； 7、文化旅游体育与传媒支出 7613 万元，增长 4.32%； 8、社会保障和就业支出 6.79 亿元，增长 28.22%，主要是 增加孤儿补助、居家养老服务、居民养老保险补贴配套等； 9、卫生健康支出 3.43 亿元，下降 34.52%；主要是从 2021 年起医保基金实行市级统收统支； 10、节能环保支出 2590 万元，下降 79.3%，主要是生态环 保局上划市级管理，支出安排减少； 11、城乡社区支出 4.05 亿元，增长 16.04%； 12、农林水支出 8.07 亿元，增长 17.13%； 13、交通运输支出 2.44 亿元，增长 561.97%，主要是 2022 年提前下达第一批次新增债券用于江口至梅林大桥段公路改建 等工程项目； 14、资源勘探工业信息等支出 2649 万元，增长 25.62%； 15、商业服务业等支出 187 万元，下降 43.48%； 16、金融支出 360 万元，增长 14.37%； 17、自然资源海洋气象等支出 411 万元，下降 70.27%，主 要是自然资源分局上划市级管理，支出安排减少； 18、住房保障支出 1.71 亿元，增长 19.36%； 19、粮油物资储备支出 400 万元，增长 47.6%，主要是增加 对粮油物资储备质量安全监管、监督检查、清仓查库等支出； 20、灾害防治及应急管理支出 4400 万元，增长 110.94%， 主要是增加消防应急救援人员、车辆支出等； 21、预备费安排 0.96 亿元，持平。