章贡区政府办2016年部门决算公开说明.pdf

章贡区人民政府办公室 2016 年部门决算 公开说明 目 第一部分 录 章贡区政府办概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 章贡区政府办公室 2016 年部门决算情况说明 一、收支决算情况说明 二、财政拨款支出决算情况说明 三、机关运行经费情况说明 四、 “三公”经费支出决算情况说明 五、政府采购支出情况说明 六、国有资产占用情况说明 七、预算绩效管理工作开展情况说明 八、专业名词解释 第三部分 章贡区政府办公室 2016 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第一部分 章贡区人民政府办公室概况 一、部门主要职能 1．一、部门主要职能 1、政府办主要职责：政府办是区政府的组成部门，处于承 上启下，联系左右，协调各方的重要地位，在协助政府行使职能 过程中发挥着运转枢纽和参谋助手作用，担负着参与政务，管理 事务，综合服务的重要职责。 2、机构设臵：政府办内设秘书科、综合科、信息科、行政 科、应急科。区政府法制办、督查室、外事侨务办公室。事业单 位：政务公开办。 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 第二部分 1 个。 章贡区人民政府办公室 2016 年部门决算 情况说明 一、收支决算情况说明 本部门 2016 年度收入总计 1599.96 万元，其中上年结转和 结余 262.9 万元，较上年增长 42.41%；本年收入合计 1337.06 万元，较上年增长 0.88%，主要原因是：调整工资标准。 本部门 2016 年度支出总计 1599.96 万元，其中本年支出合 计 1354.04 万元，较上年增长 2.39 %，主要原因是：调整工资 标准；年末结转和结余 245.92 万元，较上年增下降 0.104 %， 主要原因是：应急平台专项支出工程结转。 二、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 1246.28 万 元，决算数为 1354.04 万元，完成年初预算的 108.66%，主要 原因是： ：增加工资标准。 按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 1006.65 万元，决算数为 1127.86 万元，完成年初预算的 112.02%；社会保障和就业支出年初预算数为 153.64 万元，决 算数为 132.21 万元，完成年初预算的 82.67%；医疗卫生支出 48.35 万元，决算数为 54.19 万元，完成年初预算的 112.07%. 住房保障支出 37.64 万元，决算数为 39.76 万元，完成年初预算 的 105.63%。 按经济分类科目分：工资福利支出 794.81 万元，较上年增 长 56.02 %，主要原因是：调整工资标准；商品和服务支出 376.47 万元，较上年下降 39.52%，主要原因是：应急平台专项支出大 幅减少；对个人和家庭补助支出 166.57 万元，较上年下降 12.54%，主要原因是： ：10 月份退休人员工资统一在社保局发放。 三、机关运行经费情况说明 本部门 2016 年度机关运行经费 196.44 万元，较上年增加 54.34 万元，增长 38.24%，主要是办公经费、差旅费增加所致。 其中：办公费 45.01 万元，印刷费 1.1 万元，邮电费 35.57 万 元，差旅费 50.6 万元，租赁费 25.36 万元。 四、 “三公”经费支出决算情况说明 本部门 2016 年度“三公”经费支出年初预算数为 130 万元， 决算数为 75.09 万元，完成预算的 57.75%，决算数较上年增长 0.07%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 25 万元，决算数 为 9.41 万元，完成预算的 37.64%，决算数较上年增长 100%。 主要原因是：2016 年 2 人因工作需要出访发生出国经费。 （二）公务接待费支出年初预算数为 75 万元，决算数为 37.91 万元，完成预算数的 50.53%，决算数较上年增长 47.7 %。 主要原因是：加大了招商引资力度，招商费用增加。 （三）公务用车购臵及运行维护费支出 27.77 万元，其中 公务用车购臵年初预算数为 0 万元。公车运行维护费年初预算 30 万元，决算数为 27.77 万元，完成预算的 90.66%，决算数较 上年下降 44.14 %。主要原因是：严格执行中央八项规定精神， 减少了公车出行。 五、政府采购支出情况说明 本部门 2016 年度政府采购支出总额 16.17 万元，其中： 政府采购货物支出 16.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。 六、国有资产占用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副 部（省）级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套） 。 七、预算绩效管理工作开展情况说明 （1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我 部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自 评项目 3 个，共涉及资金 147.7 万元，自评覆盖率达到 74.67%。 组织高校协作经费等 1 个项目进行了绩效运行监控管理， 涉及一般公共预算支出 40 万元。从监控情况来看，与高校对接 情况良好，增进了章贡区总体布局的发展。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效 目标，高校协作经费项目自评得分为 100 分。 八、专业名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所支出。 六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车 购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购臵及运行费指单位公务用车购臵费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用 房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明 确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出 中的“商品和服务支出”经费。 第三部分 章贡区人民政府办公室 2016 年部门决算表 （详见附表）