2021年怀集县卫生健康局部门决算.pdf

2021 年怀集县卫生健康局 部门决算 1 目 录 第一部分：怀集县卫生健康局 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：怀集县卫生健康局 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：怀集县卫生健康局 2021 年部门决算情况 说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：怀集县卫生健康局 概况 一、部门 主要职责 （一）贯彻落实国家、省、市有关卫生健康工作的法律法规 和方针政策，拟订县卫生健康事业发展规划、政策措施，组织拟 订并实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指 导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健 康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸 等政策措施。 （二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药 卫生体制改革建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离， 健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务 提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和 药品价格政策的建议。 （三）拟订并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民 健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应 急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共 事件的医疗卫生救援。 (四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责 推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 3 （五）组织实施国家、省药物政策和基本药物制度，开展药 品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格 政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理， 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱 国卫生运动。 （七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施， 建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫 生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和 卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。 （九）指导镇（乡）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇 幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发 展。 （十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 （十一）研究拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施， 加强高素质专业化卫生健康人才队伍建设，推动卫生健康人才下 沉基层。 4 （十二）负责制定中医药政策和发展规划，推动中医药强县 建设，承担县老龄工作委员会的日常工作，指导县计划生育协会 的业务工作。 （十三）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。 （十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大 健康理念、推动实施健康怀集战略，以改革创新为动力，以促健 康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到 以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一 是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作， 积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重 心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村 覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务 质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷 化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管， 强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制 改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经 营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方 式多样化。 二、部门 机构设置 （一）本部门内设 15 个股室，分别为：局长室、副局长室、 办公室、规划发展和信息化股、财务股、政策法规与监督股、中 医股、疾病预防与职业健康股、科教宣传与老龄健康股、医政医 5 管股、基层卫生健康股、妇幼健康股、家庭发展股、人事股、卫 生应急股。 （二）单位总编制 3535 人，其中：行政编制 27 人，工勤编 制 4 人，其他财政拨款人员 347 人，单位自筹人员 1685 人，遗 属 81 人，退休 874 人。 三、部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门（怀集县卫生健康局） 2021 年部门决算编报范围的单位共 29 个，包括下属 29 个预算 单位，分别是怀集县计划生育协会、怀集县基层医疗卫生结算中 心、怀集县紧急救援中心（120）、怀城街道社区卫生服务中心、 幸福街道社区卫生服务中心、冷坑镇中心卫生院、梁村镇中心卫 生院、中洲镇中心卫生院、凤岗镇中心卫生院、岗坪镇卫生院、 蓝中镇卫生院、马宁镇卫生院、桥头镇卫生院、大岗镇卫生院、 诗洞镇卫生院、永固镇卫生院、洽水镇卫生院、甘洒镇卫生院、 汶朗镇卫生院、坳仔镇卫生院、连麦镇卫生院、下帅乡卫生院)。 管辖的县直单位有：怀集县人民医院、怀集县妇幼保健院、怀集 县第三人民医院、怀集县疾病预防控制中心、怀集县卫生监督所、 怀集县中医院和怀集县慢性病防治站。下属单位不单独编制预算， 汇总至本局编制预算。 6 第二部分：怀集县卫生健康局 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县卫生健康局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 35,038.08 一、一般公共服务支出 31 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 30,616.98 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 85,716.13 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 118.77 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 15.11 八、社会保障和就业支出 38 2,002.89 9 九、卫生健康支出 39 118,632.55 10 十、节能环保支出 40 0.00 7 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县卫生健康局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 610.42 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 30,006.56 8 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县卫生健康局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 151,371.20 本年收入合计 27 151,386.31 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 15.11 总计 30 151,386.31 总计 60 151,386.31 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 9 表2 收入决算表 部门 ：怀集县卫生健康局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 151,386.31 65,655.07 0.00 85,716.13 0.00 0.00 15.11 206 科学技术支出 118.77 118.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 118.77 118.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 118.77 118.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 2,002.89 2,002.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 1,942.49 1,942.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 35.74 35.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 350.96 350.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 1,097.27 1,097.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 458.53 458.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 60.40 60.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门 ：怀集县卫生健康局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 151,386.31 65,655.07 0.00 85,716.13 0.00 0.00 15.11 60.40 60.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,647.67 32,916.42 0.00 85,716.13 0.00 0.00 15.11 2081002 老年福利 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 856.40 856.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 2100101 行政运行 739.88 739.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 2100102 一般行政管理事务 56.45 56.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理 事务支出 60.07 60.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 87,672.51 1,944.68 0.00 85,716.13 0.00 0.00 11.70 2100201 综合医院 203.82 203.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100202 中医（民族）医院 161.28 161.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100206 妇幼保健医院 373.21 373.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 86,934.21 1,206.38 0.00 85,716.13 0.00 0.00 11.70 11 表2 收入决算表 部门 ：怀集县卫生健康局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 151,386.31 65,655.07 0.00 85,716.13 0.00 0.00 15.11 21003 基层医疗卫生机构 19,426.26 19,423.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2.46 2100302 乡镇卫生院 13,867.52 13,865.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2.46 2100399 其他基层医疗卫生 机构支出 5,558.74 5,558.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 8,944.63 8,944.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 2100401 疾病预防控制机构 684.59 684.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 2100402 卫生监督机构 245.26 245.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100403 妇幼保健机构 455.00 455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100405 应急救治机构 40.09 40.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 6,728.38 6,728.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 345.00 345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 379.75 379.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门 ：怀集县卫生健康局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 151,386.31 65,655.07 0.00 85,716.13 0.00 0.00 15.11 2100499 其他公共卫生支出 66.56 66.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 850.78 850.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100716 计划生育机构 437.50 437.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 413.28 413.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 629.11 629.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 35.62 35.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 386.19 386.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 207.29 207.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101302 疾病应急救助 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 198.68 198.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101502 一般行政管理事务 198.68 198.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 部门 ：怀集县卫生健康局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 151,386.31 65,655.07 0.00 85,716.13 0.00 0.00 15.11 21099 其他卫生健康支出 69.12 69.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 69.12 69.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 610.42 610.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 610.42 610.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 610.42 610.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 30,006.56 30,006.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表2 收入决算表 部门 ：怀集县卫生健康局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 151,386.31 65,655.07 0.00 85,716.13 0.00 0.00 15.11 22960 彩票公益金安排的 支出 6.56 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩 票公益金支出 6.56 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 15 表3 支出决算表 部门 ：怀集县卫生健康局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 151,371.20 15,833.47 135,537.73 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 118.77 0.00 118.77 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 118.77 0.00 118.77 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 118.77 0.00 118.77 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 2,002.89 1,942.49 60.40 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 1,942.49 1,942.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 35.74 35.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 350.96 350.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 1,097.27 1,097.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 458.53 458.53 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 60.40 0.00 60.40 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 部门 ：怀集县卫生健康局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 151,371.20 15,833.47 135,537.73 0.00 0.00 0.00 60.40 0.00 60.40 0.00 0.00 0.00 118,632.55 13,890.98 104,741.58 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 856.04 804.16 51.88 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 739.52 739.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2100102 一般行政管理事务 56.45 4.57 51.88 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理事 务支出 60.07 60.07 0.00 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 87,660.81 1,006.20 86,654.61 0.00 0.00 0.00 2100201 综合医院 203.82 202.58 1.23 0.00 0.00 0.00 2100202 中医（民族）医院 161.28 0.00 161.28 0.00 0.00 0.00 2100206 妇幼保健医院 373.21 0.00 373.21 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 86,922.51 803.62 86,118.89 0.00 0.00 0.00 17 表3 支出决算表 部门 ：怀集县卫生健康局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 151,371.20 15,833.47 135,537.73 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 19,423.80 7,751.70 11,672.10 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 13,865.06 6,390.59 7,474.47 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机 构支出 5,558.74 1,361.11 4,197.63 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 8,944.05 3,025.49 5,918.55 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 684.01 404.01 280.00 0.00 0.00 0.00 2100402 卫生监督机构 245.26 238.75 6.51 0.00 0.00 0.00 2100403 妇幼保健机构 455.00 0.00 455.00 0.00 0.00 0.00 2100405 应急救治机构 40.09 40.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 6,728.38 1,964.34 4,764.04 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 345.00 0.00 345.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应 急处理 379.75 378.30 1.44 0.00 0.00 0.00 18 表3 支出决算表 部门 ：怀集县卫生健康局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 151,371.20 15,833.47 135,537.73 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 66.56 0.00 66.56 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 850.78 674.32 176.46 0.00 0.00 0.00 2100716 计划生育机构 437.50 437.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 413.28 236.82 176.46 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 629.11 629.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 35.62 35.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 386.19 386.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 207.29 207.29 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 0.17 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 2101302 疾病应急救助 0.17 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 198.68 0.00 198.68 0.00 0.00 0.00 2101502 一般行政管理事务 198.68 0.00 198.68 0.00 0.00 0.00 19 表3 支出决算表 部门 ：怀集县卫生健康局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 151,371.20 15,833.47 135,537.73 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 69.12 0.00 69.12 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 69.12 0.00 69.12 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 610.42 0.00 610.42 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 610.42 0.00 610.42 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 610.42 0.00 610.42 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 30,006.56 0.00 30,006.56 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支 出 6.56 0.00 6.56 0.00 0.00 0.00 20 表3 支出决算表 部门 ：怀集县卫生健康局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 2296002 151,371.20 15,833.47 135,537.73 0.00 0.00 0.00 6.56 0.00 6.56 0.00 0.00 0.00 用于社会福利的彩票 公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 21 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县卫生健康局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 35,038.08 二、政府性基金预算财政拨 款 2 30,616.98 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 118.77 118.77 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 2,002.89 2,002.89 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 32,916.42 32,916.42 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 610.42 0.00 610.42 0.00 22 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县卫生健康局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 30,006.56 0.00 30,006.56 0.00 23 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县卫生健康局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 65,655.07 35,038.08 30,616.98 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 65,655.07 35,038.08 30,616.98 0.00 27 65,655.07 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 65,655.07 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 24 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县卫生健康局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 35,038.08 15,833.47 19,204.61 206 科学技术支出 118.77 0.00 118.77 20699 其他科学技术支出 118.77 0.00 118.77 2069999 其他科学技术支出 118.77 0.00 118.77 208 社会保障和就业支出 2,002.89 1,942.49 60.40 20805 行政事业单位养老支出 1,942.49 1,942.49 0.00 2080501 行政单位离退休 35.74 35.74 0.00 2080502 事业单位离退休 350.96 350.96 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,097.27 1,097.27 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 458.53 458.53 0.00 20810 社会福利 60.40 0.00 60.40 2081002 老年福利 60.40 0.00 60.40 25 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县卫生健康局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 35,038.08 15,833.47 19,204.61 32,916.42 13,890.98 19,025.45 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 856.04 804.16 51.88 2100101 行政运行 739.52 739.52 0.00 2100102 一般行政管理事务 56.45 4.57 51.88 2100199 其他卫生健康管理事务支出 60.07 60.07 0.00 21002 公立医院 1,944.68 1,006.20 938.48 2100201 综合医院 203.82 202.58 1.23 2100202 中医（民族）医院 161.28 0.00 161.28 2100206 妇幼保健医院 373.21 0.00 373.21 2100299 其他公立医院支出 1,206.38 803.62 402.76 21003 基层医疗卫生机构 19,423.80 7,751.70 11,672.10 2100302 乡镇卫生院 13,865.06 6,390.59 7,474.47 26 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县卫生健康局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 35,038.08 15,833.47 19,204.61 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 5,558.74 1,361.11 4,197.63 21004 公共卫生 8,944.05 3,025.49 5,918.55 2100401 疾病预防控制机构 684.01 404.01 280.00 2100402 卫生监督机构 245.26 238.75 6.51 2100403 妇幼保健机构 455.00 0.00 455.00 2100405 应急救治机构 40.09 40.09 0.00 2100408 基本公共卫生服务 6,728.38 1,964.34 4,764.04 2100409 重大公共卫生服务 345.00 0.00 345.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 379.75 378.30 1.44 2100499 其他公共卫生支出 66.56 0.00 66.56 21007 计划生育事务 850.78 674.32 176.46 2100716 计划生育机构 437.50 437.50 0.00 27 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县卫生健康局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 35,038.08 15,833.47 19,204.61 2100717 计划生育服务 413.28 236.82 176.46 21011 行政事业单位医疗 629.11 629.11 0.00 2101101 行政单位医疗 35.62 35.62 0.00 2101102 事业单位医疗 386.19 386.19 0.00 2101103 公务员医疗补助 207.29 207.29 0.00 21013 医疗救助 0.17 0.00 0.17 2101302 疾病应急救助 0.17 0.00 0.17 21015 医疗保障管理事务 198.68 0.00 198.68 2101502 一般行政管理事务 198.68 0.00 198.68 21099 其他卫生健康支出 69.12 0.00 69.12 2109999 其他卫生健康支出 69.12 0.00 69.12 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 28 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县卫生健康局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 10,249.01 302 商品和服务支出 3,595.80 30101 基本工资 7,977.36 30201 办公费 2,339.49 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 93.82 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,097.27 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 458.53 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 207.29 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 421.81 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 86.75 30214 租赁费 0.00 29 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县卫生健康局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1,988.66 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 1,401.91 30217 公务接待费 2.61 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 1,143.96 30304 抚恤金 4.57 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 560.63 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 15.92 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 21.55 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 30 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县卫生健康局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县卫生健康局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 12,237.67 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 3,595.80 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 32 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：怀集县卫生健康局 单位：万元 预算数 合计 1 45.75 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 35.30 10.45 18.53 35.30 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 15.92 0.00 15.92 公务接待 费 12 2.61 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 33 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：怀集县卫生健康局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 合计 0.00 30,616.98 30,616.98 0.00 30,616.98 0.00 212 城乡社区支出 0.00 610.42 610.42 0.00 610.42 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 610.42 610.42 0.00 610.42 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 610.42 610.42 0.00 610.42 0.00 229 其他支出 0.00 30,006.56 30,006.56 0.00 30,006.56 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 6.56 6.56 0.00 6.56 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公 益金支出 0.00 6.56 6.56 0.00 6.56 0.00 22904 其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 34 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县卫生健康局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 35 第三部分：怀集县卫生健康局 2021 年部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县卫生健康局 2021 年度总收入 151,386.31 万元，其中 本年收入 151,386.31 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 35,038.08 万元，比上年决算 数减少 2,593.15 万元，下降 6.9%。主要变动情况：一是卫生健 康支出减少，二是城乡社区支出减少，三是抗疫特别国债安排的 支出减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 30,616.98 万元，比上年决 算数减少 13,416.03 万元，下降 30.5%。主要变动情况：一是土 地开发支出减少，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排 支出减少。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 85,716.13 万元，比上年决算数增加 2,419.19 万元，增长 2.9%。主要变动情况：一是医疗门诊收入增加，二 是药品收入增加，三是业务补助增加。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 15.11 万元，比上年决算数增加 15.11 万元，增 36 长-（基数为 0，不可比）%。主要变动情况：一是固定资产变价 收入增加，二是废品变价收入增加。 （二）年度支出总体情况 怀集县卫生健康局 2021 年度总支出 151,386.31 万元，其中 本年支出 151,371.2 万元。具体情况如下： 1.基本支出 15,833.47 万元，比上年决算数增加 6,588.61 万元，增长 71.3%。主要变动情况：医疗电子票据管理平台实施 服务项目支出、怀集县预防接种数字化门诊集成服务项目配套专 项支出。 2.项目支出 135,537.73 万元，比上年决算数减少 20,178.59 万元，下降 13.0%。主要变动情况：计生卫生宣传制作经费、印 刷费减少；疫情防控常态化管理开支减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 怀集县卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计 65,655.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35,038.08 万元，比上 年决算数减少 2,593.15 万元，下降 6.9%；主要变动情况：卫生 健康支出减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 30,616.98 万元， 比上年决算数减少 13,416.03 万元， 下降 30.5%； 主要变动情况： 37 一是土地开发支出减少，二是其他政府性基金及对应专项债务收 入安排支出减少 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上 年决算数增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%；主要变动 情况：与上年决算数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 怀集县卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 65,655.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35,038.08 万元，比年 初预算数增加 23,087.51 万元，增长 193.2%；主要变动情况： 其他支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 30,616.98 万元， 比年初预算数增加 30,616.98 万元， 增长（基数为 0， 不可比）%； 主要变动情况：去年没有安排政府性基金预算财政拨款支出 ； 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万 元，增长-（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：与年初预算 数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县卫生健康局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 18.53 万元，完成预算 45.75 万元的 40.5% 。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0% ；公务 用车购置及运行费支出决算为 15.92 万元，完成预算 35.30 万元 的 45.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 38 元的 0.0% ；公务用车运行费支出决算为 15.92 万元，完成预算 35.30 万元的 45.1% ）；公务接待费支出决算为 2.61 万元，完成 预算 10.45 万元的 25.0% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 15.92 万元， 占 85.9% ；公务接待费支出 2.61 万元，占 14.1% 。具体情况如 下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 15.92 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及 维护支出 15.92 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公 务下乡及出差用车，国有资产保有量不一致是因为车辆信息登记 点不同。 3.公务接待费支出 2.61 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待 ，共接待国外、境外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次；发生国内接待 93 次，接待人数共 503 人。主 要包括省、市、县各级卫生专项检查来访支出。 39 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 220.18 万元，比上年决算 数增加 61.90 万元，增长 39.10%。 主要增减变动情况是：疫情 防控需要办公经费、其他商品服务支出增加。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 6,814.17 万元，其中：政 府采购货物支出 6,814.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6,814.17 万元， 占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业 合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同 金额占服务支出金额的 0.0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 31 辆，其中，其 他用车 31 辆， 其他用车主要是救护车共 20 辆、 体检专用车 3 辆、 下乡专用车 7 辆（含基本保障用车 4 辆）、物资专用车 1 辆。2021 年政府采购支出为 6814.17 万元。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。 40 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 34 个，共涉及 资金 49847、87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.92%。 对国家基本公共卫生服务项目开展了重点绩效评价，涉及一 般公共预算支出 3498.49 万元， 怀集县卫生健康局根据肇庆市 2021 年国家基本公共卫生服 务项目开展，当中分别是居民健康 档案、预防接种、0-6 岁儿 童健康管理、孕产妇健康管理、老年 人健康管理、高血压患者 健康管理、糖尿病患者健康管理、中医 药健康管理，至 2021 年 12 月止，县级项目资金落实情况 665.89 万元全部到位(到位率 100%)，资金支出支付资金 665.89 万元，支出率 100%。 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 怀集县卫生健康局内设 13 个办公室；主要职能是贯彻执行 国家和省市有关医疗卫生健康和计生工作的方针政策和法律法 规，统筹规划医疗卫生健康和计划生育服务资源配置，监督管理 公共卫生和医疗服务，负责同级医疗卫生健康和计生管理服务工 作。基本公共卫生服务项目由县卫生健康局组织实施，覆盖我县 19 个（乡镇、街道），下设公卫项目办并设定 5 个工作岗位， 担负全县基本公共卫生服务项目业务指导、绩效评估工作。 （二）项目立项情况 本项目是根据国家基本公共卫生服务项目规范《第三版》和 国家和省市相关政策、文件要求予以实施，其中中央、省市资金， 41 目标是通过全面实施国家基本公共卫生服务项目，为我县辖区居 民提供基本公共卫生免费健康管理服务。基本公共卫生服务项目 属于社会公益性项目，是党和政府惠民工程，是落实“预防为主， 普及健康”卫生方针的大事，也是我国公共卫生制度建设的重要 组成部分。实现人人能享受基本公共卫生服务的目标，完善国家 基本公共卫生服务项目网络服务体系，强化公卫机构业务职能， 提高基层医疗机构服务水平，提高居民预防保健意识和健康素养 水平，扎实推进基本公共卫生服务项目的落实，增强群众对基本 公共卫生服务项目的获得感和满意度。2021 年，各镇（乡）继 续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、 孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和Ⅱ型糖尿病等慢性 病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、 中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生 健康监督协管、免费发放避孕药具、健康素养促进行动等 14 类 项目。 二、项目评价工作过程 根据《关于召开卫生健康工作会议的通知》，县卫健局于 2021 年 7 月 9 日召开了项目的前期筹备工作会议。根据《怀集 县卫生健康局关于调整怀集县国家基本公共卫生服务项目领导 小组、项目管理办公室、专家组成员及职责的通知》，2021 年 11 月 10 日，县卫健局调整了怀集县基本公共卫生服务项目领导 小组、项目管理办公室、专家组成员，明确了相关职责，发布《关 于印发〈怀集县 2021 年度国家基本公共卫生服务项目实施方案〉 42 的通知》，确定项目实施方案。根据《怀集县国家基本公共卫生 服务项目组织管理制度》，县卫健局明确了项目监督管理部门管 理制度，如人才培养管理制度、行政工作管理制度等；明确了项 目实施机构内部运行管理制度，如健康档案管理制度、突发公共 事件管理制度；明确了基本公共卫生服务流程，如确定建档对象 流程图、健康教育服务流程图等。 三、项目执行基本情况 2021 年人均基本公共卫生服务经费补助标准为 79 元， 其中： 用于原 12 类基本公共卫生服务的经费人均补助标准 65 元，新增 5 元经费主要用于社区卫生服务中心、乡镇卫生院和村卫生室等 基层医疗卫生机构开展新冠肺炎疫情防控工作支出;用于原重大 公共卫生服务和计划生育项目经费人均补助 9 元。县级负责对基 层医疗卫生机构的绩效评价，市级卫健局、财政局根据《国家基 本公共卫生服务项目绩效考核指导方案》制定绩效评价办法，针 对每年度国家基本公共卫生服务项目实施情况，包括组织管理、 资金管理、项目执行(七项）、项目效果（三项）四部分进行绩 效评价，国家级及省级每年实施抽查复核的形式进行绩效评价。 同时，足额落实国家基本公共卫生服务项目配套资金纳入市委、 市政府对我县政府重点完成工作任务考核项目。绩效评价实行考 核结果通报制度，评价结果实施与补助经费挂钩的奖惩机制。 绩效自评结果。（一）项目实施情况。2021 年度均稳步推 进实施国家基本公共卫生服务项目，项目逐步形成常态化、精细 化管理机制，项目服务质量和管理水平有效提升。根据自我评价 43 情况，对照目标任务要求，各项目的各项指标中：电子健康档案 建档率 92.9% （国家指标值≥90%）， 0-6 岁儿童健康管理率 80.80% （国家指标值≥90%）， 新生儿访视率 88.71% （国家指标值≥90%） ， 早孕检测率 61.35%（国家指标值≥80%），产后访视率 87.03% （国家指标值≥80%），老年人健康管理率 53.10%（国家指标值 ≥60%），高血压患者管理人数 23358 人（国家指标值≥35800 人），Ⅱ型糖尿病患者管理人数 7525 人（国家指标值≥14300 人），老年人中医药健康管理率 52.31%（国家指标值≥65%）， 0-36 个月儿童中医药健康管理率 62.11%（国家指标值≥65%）， 高血压患者规范管理率 78.88%（国家指标值≥65%），Ⅱ型糖尿 病患者规范管理率 75.96%（国家指标值≥40%），传染病疫情报 告率 100%（国家指标值≥95%），年度专项资金支出率≥91.3% （国家指标值≥80%），传染病情况报告及时率 100%（国家指标 值≥95%），突发公共卫生事件相关信息报告率 100%（国家指标 值≥95%），基本公共卫生服务水平、居民健康水平不断提高， 服务对象综合知晓率 81%以上，受众群体满意度达 95%以上。 （二）项目主要做法及经验。加大宣传，创新健康教育宣传 模式，党委、政府高度重视，落实职责分工。全县各级党委、政 府高度重视国家基本公共卫生服务工作，局主要领导亲自担任项 目工作领导小组组长，各镇（乡、街道）均成立基本公卫领导小 组，并将基本公卫工作纳入各镇（乡、街道）党政领导班子工作 综合评估，形成政府牵头，多部门积极配合参与的良好局面。在 疫情期间，县党委、政府、县卫健局、各镇（乡、街道）党委、 44 政府以多方式、多渠道持续深入宣传公卫有关健康宣传知识，其 中包括以挂横幅、贴宣传海报、布置宣传栏、电视台投放、微信 公众号推广等形式在内的宣传方式，深受群众欢迎。我县从 2019 年 8 月起，通过招投标向第三方购买开展健康教育服务，成功搭 建了覆盖全县 19 个镇（乡、街道）和 301 个行政村的健康教育 宣传平台，利用互联网和智能设备开展健教音像资料播放和健康 讲座，实现健康讲座数量倍增和质量提高，受益居民人数大幅增 加知晓率和满意度，居民健康素养逐年提高。 （三）工作存在问题：一是人员配备严重不足，自疫情期间 以来,各基层医疗卫生机构基本公卫项目工作人员大部分抽调到 测温点、发热门诊开展工作，导致基本公卫项目工作开展较慢， 一人身兼多职的现象普遍存在，待遇不高也影响了公卫工作人员 积极性。二是项目管理问题：个别基层医疗卫生机构负责人对国 家基本公卫服务项目工作重视不够，对项目组织管理缺乏科学统 筹和合理分工安排，未配足配强人员和安排专项项目管理。部分 基层医疗卫生机构质控员未能积极发挥质量把控工作，项目负责 人对项目培训课件，以及省、市、县级下发基本公卫服务项目实 施方案、绩效评价细侧、工作通知等相关文件未能深入理解、领 会方法。部分基层医疗卫生机构未能充分发挥村卫生站网格化职 能作用，影响基本公卫服务的完成进程。 （四）工作改进建议：一是优化队伍，提升服务管理能力。 要进一步加强公共卫生服务队伍能力建设，稳定专业队伍，合理 配置人员，优化人员结构，充分发挥专业机构的指导和村卫生站 45 的网底作用，调动村医积极性，有效推进项目深入开展。二是抓 住重点，切实提高各项目服务质量。基层医疗卫生机构要突出以 预防接种、老年人、高血压病和Ⅱ型糖尿病患者、0—6 岁儿童、 孕产妇健康管理、中医药服务等项目为重点，强化日常管理，创 新工作机制，突出项目质控，尤其做好高血压和糖尿病医防融合 工作，逐步提升慢性病患者健康管理质量。同时严把档案质量关， 严格按照最新要求开展健康体检和随访工作，规范填写档案，确 保建档的真实性和有效性。三是及时查摆问题，认真抓好落实整 改。各镇（乡、街道）要认真梳理实施基本公共卫生服务项目的 突出问题，深入剖析原因，找出要害环节，切实采取措施。要定 期“回头看”，对存在问题长期不整改或整改不到位的，应对相 关责任人进行追责，确保整改工作有效落实。四是健全绩效评估 制度，落实绩效评估结果的应用。各镇（乡、街道）落实层级绩 效评估责任和机构内部评估机制，严格执行绩效考评结果与资金 分配和个人奖惩挂钩，形成有效的激励和约束机制，促进项目工 作任务落实。要认真落实绩效评估结果的应用，要将绩效评估结 果作为核发村卫生站经费发放的重要依据。各基层医疗卫生机构 要完善绩效工资制度，合理调整待遇，按多劳多得的分配原则， 充分调动基本公共卫生服务工作人员积极性。 本项目自评：优。 46 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 47 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 48