瑞金市拔英乡人民政府2021年度部门决算.pdf

瑞金市拔英乡人民政府 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 瑞金市拔英乡人民政府概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 -1- 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 瑞金市拔英乡人民政府概况 一、部门主要职能 （一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层 党组织建设各项制度，統筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强 化“两个责任”,落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传 思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设， 进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会 号召力。 （二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、赣州市、瑞金市 关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农 业强乡步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美画乡村;加强农村基 础设施建设。改善农村居住环境:深化农村精神文明建设，树立健康文 明新风尚:构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平:坚决打赢脱贫 攻坚战，增强贫困群众获得感:深入推进农业农村改革，增强乡村振兴 内生动力。 （三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人 口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护 等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。 （四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建 公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生 产、防汛、防火。减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等 应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加 强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥 人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾。确 保社会稳定。 -3- （五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政 审批和公共服务。落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、 民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利 等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审 批服务，提升群众获得感和幸福感。 （六）领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设，健全 自治平台，推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和单位参与村(社 区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系: 推进村(居)务公开、财务公开。 （七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居) 民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整 合区城内各种社会力量为辖区发展服务。 （八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作， 协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。 （九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。 （十）承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：瑞金市拔英乡 人民政府，下列内设机构：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡 村振兴办公室、社会事务办公室、林下经济发展办公室、拔英乡综合 便民服务中心、拔英乡综合行政执法大队。 本部门 2021 年年末实有人数 39 人，其中在职人员 39 人，离休人 员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人 员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放 养老金的离退休人员 15 人。 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- -6- -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 3,707.69 万元，其中年初结转和结余 592.58 万元，较 2020 年减少 721.66 万元，降低 16.29%；本年收入合 计 3,115.10 万元，较 2020 年减少 381.23 万元，降低 10.90%，主要 原因是：项目开支减少，拨入经费减少，收入下降。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3,115.10 万元，占 100%； 事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 3,707.69 万元，其中本年支出合计 3,707.69 万元，较 2020 年增加 86.50 万元，增长 2.39%，主要原因是： 当年支付项目尾款资金较多，人员工资标准提高等；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 808.17 万元，降低 13.38%，主要原因是：根 据财政要求，收回全部结余结转资金。 本年支出的具体构成为：基本支出 1036.42 万元，占 27.95%；项 目支出 2671.27 万元，占 72.05%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支 出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 705.78 万元， 决算数为 3,707.69 万元，完成年初预算的 525.33%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 424.77 万元，决算数为 - 13 - 682.03 万元，完成年初预算的 160.56%，主要原因是：人员正常调动， 财政预算项目调整导致。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 44.61 万元，决算数为 59.73 万元，完成年初预算的 133.89%，主要原因是：人员正常调动导 致。 （三）卫生健康支出年初预算数为 18.42 万元，决算数为 20.57 万元，完成年初预算的 111.67%，主要原因是：人员正常调动导致。 （四）农林水支出年初预算数为 192.84 万元，决算数为 2945.37 万元，完成年初预算的 1527.36%，主要原因是：财政预算项目追加调 整导致。 （五）住房保障支出年初预算数为 25.14 万元，决算数为 0 万元， 完成年初预算的 0%。主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金 中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,036.42 万元， 其中： （一）工资福利支出 542.57 万元，较 2020 年减少 53.49 万元， 降低 8.97%，主要原因是：人员正常调整变动，人员减少导致。 （二）商品和服务支出 230.38 万元，较 2020 年增加 76.71 万元， 增长 49.92%，主要原因是：各类工作经费增加，经费标准提高，支出 增加。 （三） 对个人和家庭补助支出 235.69 万元， 较 2020 年增加 197.81 万元，增长 522.20%，主要原因是：支出分类调整，包含村组干部工 - 14 - 资。 （四）其他资本性支出 27.77 万元，较 2020 年增加 27.77 万元， 增长 100%，主要原因是：购入办公设备用品。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预 算数为 23.50 万元，决算数为 34.32 万元，完成预算的 146.04%，决 算数较 2020 年增加 16.64 万元，增长 94.08%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 元，完成预算的 0%，决算数较上年数增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%。主要原因是：我单位未安排因公出国（境）。全年安排因公 出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有组织出国出境。 （二）公务接待费支出年初预算数为 9.7 万元，决算数为 9.24 万 元， 完成预算的 98.29%， 决算数较 2020 年增加 0.88 万元，增长 10.46%， 决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情影响，减少相关单位 及上级检查调研。全年国内公务接待 113 批，累计接待 775 人次，其 中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：相关单位及上级检查调 研接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 25.08 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 14.38 万元，完成预算的 100%， 决算数较 2020 年增加 14.38 万元，增长 100%。主要原因是：当年政 府统一替换新购入公车一辆，全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初 预算数增加的主要原因是：当年政府统一替换新购入公车；公务用车 运行维护费支出年初预算数为 14.1 万元，决算数为 10.7 万元，完成 - 15 - 预算的 75.87%，决算数较 2020 年增加 1.38 万元，增长 14.82%；主要 原因是：当年替换新购入公车一辆，原有老旧公车维修费用较多，年 末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：替换 老旧公车后，当年维修费用减少,未超过预算数。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 258.15 万元（与部门决算中 行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支 出中公用经费保持一致），较上年决算数增加 104.48 万元，增长 67.99%，主要原因是：机构改革，人员并入，人员编制数量增加，人 员办公经费拨入增加，故办公运行费用增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 109.68 万元，其中：政府采 购货物支出 109.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 109.68 万元，占政府采购支出总额 的 100%，其中：授予小微企业合同金额 109.68 万元，占政府采购支 出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额 109.68 万元，占货 物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程 支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出 金额的 0%。 （部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。） 八、国有资产占用情况说明 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共 3 辆公务用车，无单价 50 万 元 （含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备，本 - 16 - 部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 我单位所有车辆中，至 2021 年底无其他车辆。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算范围的 二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占项目支出总 额的 100%。 组织对“烟叶生产发展资金”项目开展了部门评价，涉及一般公 共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成了烟叶生产发展资金项目设定的年度 目标，为发展烟叶种植产业起到了良好的效果。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,707.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门 资金预算安排与部门重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》 - 17 - 瑞金市拔英乡人民政府 2021 年部门绩效 自评报告 为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科 学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《江西省财政厅关于省直 部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1 号） 文件要求，我单位组织本级及所属预算单位对 2021 年度部门预算项 目支出开展了绩效自评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总 报告，现将自评情况报告如下： 一、绩效目标情况 本部门 2021 年度绩效目标的设定主要围绕 “精打细算，强化预 算管理”原则要求，统筹资源增强保障能力，为全市高质量跨越式发 展提供强有力的支撑。我单位 2021 年度部门预算项目支出全年预算数 为 10 万元，预算项目 1 个。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金 为 10 万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的 100%。 二、绩效自评工作开展情况 收到《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作 的通知》（赣财绩〔2022〕1 号）文件后，我单位对项目支出绩效评 价工作进行了详细的部署并制定工作要求。通过审核会计资料、预决 算报表，询问、观察方式对 2021 年所有预算项目进行评价，实现绩 效自评全覆盖。 三、综合评价结果 - 18 - 通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的 要求，对符合绩效自评范围的 1 个项目进行了客观、公正的评价。项 目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现 了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。我单位本年度项目 支出绩效自评价平均分为 96 分，绩效评价等级为“优”。 四、绩效自评结果分析 总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达 到预期要求，服务对象满意度指标较高。具体表现如下： （一）履职完成情况。培养了 120 余名致富带头人，建立了 3 个 家庭农场、12 个专业合作社。新增大棚蔬菜 200 亩、发展蜜蜂养殖基 地 6 个，规模林下养鸡、养牛 6 户，毛竹林低改 2.8 万亩，油茶低改 8000 余亩，新植高产油茶 1200 余亩，烟叶种植 200 亩。 （二）履职效果情况。拔英乡党委立足山区乡镇特色，找准发展 定位，以脱贫攻坚为统揽，利用山林资源多的优势，结合精准扶贫产 业奖扶政策，重点发展大棚蔬菜、毛竹、烟叶、油茶、香菇及生猪、 肉牛、梅花鹿等种养殖产业，引导带领群众通过产业脱贫致富;创立“寨 顶皇”拔英特色农副产品品牌，扶持乡贤回乡投资创业，发展特色农 产品产业，在全市取得了广泛影响，带动了一大批贫困户参与。 （三）社会满意度及可持续性影响。坚持以人民为中心的发展思 想，以实现人民对美好生活的向往为奋斗目标，着力解决群众生产生 活的痛点、难点和堵点问题，群众的满意度不断提升。统筹 1.55 亿元 资金，实施扶贫项目 509 个，新建通组公路 25.08 余公里、桥梁 30 座、水渠 41.6 公里，新建光伏电站 10 个，污水处理站 2 个，公厕 10 - 19 - 个，全乡水、电、路等基础设施全面完善。实施农村完小标准化建设 4 所，新建新迳幼儿园，针对贫困学子实施“雨露计划”和助学计划， 发放各类助学金 234.84 万元，全乡小升初入学率均达 100%。对全乡 8 个村村级组织活动场所进行升级改造，建成群众休闲文化广场 6 个， 新建新时代文明实践所（站）9 个，群众幸福感不断增强。 五、偏离绩效目标原因和下步举措 （一）偏离绩效目标的原因 “三公经费”控制率较高，主要原因是当年全市统一采购新公车 一批，当年预算未编列此项预算，无法预见。 （二）今后工作 在加强预算编制工作的学习，科学编制预算，尽量做到前瞻性， 提高单位预算编制工作质量，严格执行预算，加强预算支出的审核、 跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。对照部门 工作实际需求，从紧、从细安排部门预算，并将绩效管理融入预算编 制，切实提高资金使用效益。充分利用财政预算一体化平台，及时掌 握预算执行动态情况，进一步量化细化绩效目标，加强绩效运行监控 力度，强化绩效评价结果运用，提升绩效管理水平，严格控制和压减 办公费等一般性支出，强化内部管理，有针对性的开展成本控制活动， 提升单位运行效率。 - 20 - - 21 - （三）部门评价项目绩效评价情况。 《项目支出绩效评价报告》 2021 年烟叶生产发展资金项目支出绩效评价报告 根据预算绩效管理要求，我部门组织对“烟叶生产发展资金”等 1 个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出 10 万元。 自评认为，项目基本完成了烟叶生产发展资金项目设定的年度目标， 为发展烟叶种植产业起到了良好的效果，自评得分 96 分。 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 为 96 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：一是种植面积达到 200 亩左右，培训农民数 140 人次。二是通过技术指导，烟农种植成本降低 10%以上。三是增加种 植农户每户 2000 元以上，烟叶收益可观，通过合作社及产业大户带动 全乡农户积极种植烟叶。四是进行轮动种植烟叶，加大对耕地的保护。 在烟叶种植产业发展方面，利用区域种植自然优势和合作社帮传带的 作用下，项目发挥了重要作用。 下一步改进措施：我们将继续大力发展烟叶种植产业，抓住项目 发展机遇，继续聘请专业指导老师上课，进一步做大做强优势产业， 努力为农民增收创收。 - 22 - 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （二）年初结转和结余：2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年 结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展 目标所发生的支出。 （三）2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项 目以外的其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。 2011308 招商引资：反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。 2013299 其他组织事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中国共 产党宣传部门的事务支出。 2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）开支的离退休经费。 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 - 23 - 2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外的其他用 于行政事业单位养老方面的支出。 2080799 其他就业补助支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事 业单位养老方面的支出。 2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外按规定确定 的其他用于促进就业的补助支出。 2100716 计划生育机构：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本 医疗保险基金的补助支出。 2130122 农业生产发展:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机 购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合 等方面支出。 2130299 其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和 草原方面的支出。 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外的其 他用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出方面的支出。 2130705 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员 会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村 级组织运转奖补资金。 2139999 其他农林水支出反映:除化解债务支出以外其他用于农林水方 面的支出。 （四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单 - 24 - 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务 用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障 行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 25 -