上海市普陀区职工中等专业学校2020年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区职工中等专业学校 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区职工中等专业学校主要职能 上海市普陀区职工中等专业学校是普陀区教育局所属公办普通成人中等教育。 主要职能包括： 遵循党和国家的教育方针，进行素质教育，促进德智体全面发展。 上海市普陀区职工中等专业学校机构设置 上海市普陀区职工中等专业学校设0个内设机构. 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区职工中等专业学校预算支出总额为70.94万元，其中：财政拨款支出预算70.94万元，比2019年预算减少35.33 万元。财拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算70.94万元，比2019年预算减少35.33万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与 2019年预算增加持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）34.22万元。主要用于：教育部门举办的成人中等教育支出。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）24.27万元。主要用于：实行归口管理 的行政单位开支的离退休经费。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.92万元。主要用于： 实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.46万元。主要用于：实行归口管 理的事业单位开支的离退休经费。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2.92万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.15万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 2020年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区职工中等专业学校 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 709,427 一、教育支出 342,166 331,697 1.公共预算资金 709,427 二、社会保障和就业支出 316,530 316,530 2.政府性基金 三、卫生健康支出 29,209 29,209 二、事业收入 四、住房保障支出 21,522 21,522 709,427 698,958 公用经费 10,469 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 709,427 支出总计 10,469 2020年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区职工中等专业学校 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 04 205 04 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 项 205 205 合计 02 208 其他收入 教育支出 342,166 342,166 - - - 成人教育 342,166 342,166 - - - 成人中等教育 342,166 342,166 - - - 社会保障和就业支出 316,530 316,530 - - - 行政事业单位离退休 316,530 316,530 - - - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 242,740 242,740 - - - 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49,193 49,193 - - - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 24,597 24,597 - - - 卫生健康支出 29,209 29,209 - - - 行政事业单位医疗 29,209 29,209 - - - 事业单位医疗 29,209 29,209 - - - 住房保障支出 21,522 21,522 - - - 住房改革支出 21,522 21,522 - - - 住房公积金 21,522 21,522 - - - 合计 709,427 709,427 - - - 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2020年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区职工中等专业学校 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 04 205 04 合计 基本支出 项目支出 项 02 208 教育支出 342,166 342,166 - 成人教育 342,166 342,166 - 成人中等教育 342,166 342,166 - 社会保障和就业支出 316,530 316,530 - 行政事业单位离退休 316,530 316,530 - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 242,740 242,740 - 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49,193 49,193 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 24,597 24,597 - 卫生健康支出 29,209 29,209 - 行政事业单位医疗 29,209 29,209 - 事业单位医疗 29,209 29,209 - 住房保障支出 21,522 21,522 - 住房改革支出 21,522 21,522 - 住房公积金 21,522 21,522 - 合计 709,427 709,427 - 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2020年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区职工中等专业学校 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资 金 二、政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 709,427 一、教育支出 709,427 合计 一般公共预算 342,166 342,166 二、社会保障和就业支出 316,530 316,530 三、卫生健康支出 29,209 29,209 四、住房保障支出 21,522 21,522 709,427 709,427 支出总计 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区职工中等专业学校 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 04 205 04 合计 基本支出 项目支出 项 02 208 教育支出 342,166 342,166 - 成人教育 342,166 342,166 - 成人中等教育 342,166 342,166 - 社会保障和就业支出 316,530 316,530 - 行政事业单位离退休 316,530 316,530 - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 242,740 242,740 - 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49,193 49,193 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 24,597 24,597 - 卫生健康支出 29,209 29,209 - 行政事业单位医疗 29,209 29,209 - 事业单位医疗 29,209 29,209 - 住房保障支出 21,522 21,522 - 住房改革支出 21,522 21,522 - 住房公积金 21,522 21,522 - 合计 709,427 709,427 - 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区职工中等专业学校 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区职工中等专业学校 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 456,218 456,218 - 301 01 基本工资 55,920 55,920 - 301 02 津贴补贴 14,112 14,112 - 301 07 绩效工资 251,347 251,347 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 49,193 49,193 - 301 09 职业年金缴费 24,597 24,597 - 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 29,209 29,209 - 301 12 其他社会保障缴费 10,318 10,318 - 301 13 住房公积金 21,522 21,522 - 商品和服务支出 10,469 - 10,469 302 302 28 工会经费 6,149 - 6,149 302 29 福利费 4,320 - 4,320 242,740 242,740 - 303 对个人和家庭的补助 303 02 退休费 242,740 242,740 - 合计 709,427 698,958 10,469 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区职工中等专业学校 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 9.36 - 本单位2019年无“三公”经费预算，故此表为空 0.36 购置费 9 运行费 - 9 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为0万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元。 （二）公务用车购置及运行费0万元。 （三）公务接待费0万元。 二、机关运行经费预算 2019年上海市普陀区职工中等专业学校无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区职工中等专业学校2020年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日， 上海市普陀区职工中等专业学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技 术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元 以上专用设备0台（套）。