上海市普陀区疾病预防控制中心2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算预算单位：上海市普陀区疾病预防控制中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区疾病预防控制中心主要职能上海市普陀区疾病预防控制中心是承担全区疾病预防控制职能的公共卫生专业机构，组织落实全区各项疾病防控工作措施，负责对辖区内各医疗卫生机构开展公共卫生业务指导和技术管理。主要职能包括： 1.各类疾病预防与控制 2.突发公共卫生事件的应急处置 3.疫情及健康相关因素信息管理 4.健康危害因素监测与控制 5.实验室检测分析与评价 6.健康教育与健康促进 7.技术指导与应用研究上海市普陀区疾病预防控制中心机构设置上海市普陀区疾病预防控制中心内设19个内设科室，包括：党总支办公室、办公室、综合业务办公室、应急管理办公室、行政科、质量管理科、急性传染病防制科、慢性传染病防制科、免疫规划管理科、消毒与病媒控制科、卫生信息科、慢性非传染性疾病防制科、健康教育与促进科、卫生监测科、儿少卫生科、食品与营养卫生科、肿瘤防制科、微生物检验科、理化检验科。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区疾病预防控制中心预算支出总额为7,623.81万元，其中：财政拨款支出预算7,623.81万元，比2022年预算执行数减少3,798.40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,623.81万元，比2022年预算执行数减少3,798.40万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”219.04万元，主要用于单位退休人员生活补贴及福利费支出。2022年当年预算执行数为91.74万元，2023年预算安排219.04万元，比2022年预算执行数增加138.76%。主要原因是：单位退休人员生活补贴费用的增加。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”483.53万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。2022年当年预算执行数为426.92万元，2023年预算安排483.53万元，比2022年预算执行数增加13.26%。主要原因是：在编职工人数有所增加。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”241.77万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。2022年当年预算执行数为213.46万元，2023年预算安排241.77万元，比2022年预算执行数增加13.26%。主要原因是：在编职工人数有所增加。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）”2.62万元，主要用于单位退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排2.62万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：根据财政要求进行科目调整。 5. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）”6059.02万元，主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的各类支出。2022年当年预算执行数为7944.72万元，2023年预算安排6059.02万元，比2022年预算执行数减少23.74%。主要原因是：2023年项目经费有所减少。 6. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）”88.97万元，主要用于结核病、艾滋病等国家重大公共卫生服务项目支出。2022年当年预算执行数为205.01万元，2023年预算安排88.97万元，比2022年预算执行数减少56.60%。主要原因是：根据国家重大公共卫生服务项目工作任务方案调整项目经费。 7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”317.32万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。2022年当年预算执行数为280.16万元，2023年预算安排317.32万元，比2022年预算执行数增加13.26%。主要原因是：在编职工人数有所增加。 8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”211.54万元，主要用于按政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为186.78万元，2023年预算安排211.54万元，比2022年预算执行数增加13.26%。主要原因是：在编职工人数有所增加。 2023年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费一、财政拨款收入 76,238,076 一、社会保障和就业支出 9,469,613 9,007,033 462,580 0 1.一般公共预算资金 76,238,076 二、卫生健康支出 64,653,018 37,538,925 7,100,193 20,013,900 2.政府性基金 0 三、住房保障支出 2,115,445 2,115,445 0 0 3.国有资本经验预算 0 二、事业收入 0 三、事业单位经营收入 0 四、其他收入 0 76,238,076 48,661,403 收入总计 76,238,076 支出总计 7,562,773 20,013,900 2023年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入事业单位经营收入事业收入项 208 其他收入社会保障和就业支出 9,469,613 9,469,613 0 0 0 行政事业单位养老支出 9,469,613 9,469,613 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 2,190,400 2,190,400 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,835,302 4,835,302 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,417,651 2,417,651 0 0 0 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 26,260 26,260 0 0 0 卫生健康支出 64,653,018 64,653,018 0 0 0 公共卫生 61,479,851 61,479,851 0 0 0 210 210 04 210 04 01 疾病预防控制机构 60,590,151 60,590,151 0 0 0 210 04 09 重大公共卫生服务 889,700 889,700 0 0 0 210 11 行政事业单位医疗 3,173,167 3,173,167 0 0 0 210 11 事业单位医疗 3,173,167 3,173,167 0 0 0 住房保障支出 2,115,445 2,115,445 0 0 0 住房改革支出 2,115,445 2,115,445 0 0 0 住房公积金 2,115,445 2,115,445 0 0 0 合计 76,238,076 76,238,076 0 0 0 02 221 221 02 221 02 01 2023年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 9,469,613 9,469,613 0 行政事业单位养老支出 9,469,613 9,469,613 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 2,190,400 2,190,400 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,835,302 4,835,302 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,417,651 2,417,651 0 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 26,260 26,260 0 卫生健康支出 64,653,018 44,639,118 20,013,900 公共卫生 61,479,851 41,465,951 20,013,900 210 210 04 210 04 01 疾病预防控制机构 60,590,151 41,465,951 19,124,200 210 04 09 重大公共卫生服务 889,700 0 889,700 210 11 行政事业单位医疗 3,173,167 3,173,167 0 210 11 事业单位医疗 3,173,167 3,173,167 0 住房保障支出 2,115,445 2,115,445 0 住房改革支出 2,115,445 2,115,445 0 住房公积金 2,115,445 2,115,445 0 76,238,076 56,224,176 20,013,900 02 221 221 02 221 02 01 合计 2023年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心单位：元财政拨款收入项目一、一般预算资金财政拨款支出预算数项目 76,238,076 一、社会保障和就业支出合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 9,469,613 9,469,613 0 0 二、政府性基金 0 二、卫生健康支出 64,653,018 64,653,018 0 0 三、国有资本经营预算 0 三、住房保障支出 2,115,445 2,115,445 0 0 76,238,076 76,238,076 0 0 收入总计 76,238,076 支出总计 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 9,469,613 9,469,613 0 行政事业单位养老支出 9,469,613 9,469,613 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 2,190,400 2,190,400 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,835,302 4,835,302 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,417,651 2,417,651 0 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 26,260 26,260 0 卫生健康支出 64,653,018 44,639,118 20,013,900 公共卫生 61,479,851 41,465,951 20,013,900 210 210 04 210 04 01 疾病预防控制机构 60,590,151 41,465,951 19,124,200 210 04 09 重大公共卫生服务 889,700 0 889,700 210 11 行政事业单位医疗 3,173,167 3,173,167 0 210 11 事业单位医疗 3,173,167 3,173,167 0 住房保障支出 2,115,445 2,115,445 0 住房改革支出 2,115,445 2,115,445 0 住房公积金 2,115,445 2,115,445 0 76,238,076 56,224,176 20,013,900 02 221 221 02 221 02 01 合计 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 类款项 - - - 合计注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 46,907,323 46,907,323 0 301 01 基本工资 4,969,878 4,969,878 0 301 02 津贴补贴 2,279,360 2,279,360 0 301 07 绩效工资 23,991,103 23,991,103 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4,835,302 4,835,302 0 301 09 职业年金缴费 2,417,651 2,417,651 0 301 10 职工基本医疗保险缴费 3,173,167 3,173,167 0 301 12 其他社会保障缴费 302,206 302,206 0 301 13 住房公积金 2,115,445 2,115,445 0 301 99 其他工资福利支出 2,823,211 2,823,211 0 商品和服务支出 7,312,773 0 7,312,773 302 302 01 办公费 150,000 0 150,000 302 02 印刷费 30,000 0 30,000 302 04 手续费 5,000 0 5,000 302 05 水费 30,000 0 30,000 302 06 电费 600,000 0 600,000 302 07 邮电费 302 09 物业管理费 302 11 302 302 150,000 0 150,000 2,639,970 0 2,639,970 差旅费 169,320 0 169,320 13 维修(护)费 600,000 0 600,000 15 会议费 124,700 0 124,700 302 16 培训费 264,330 0 264,330 302 17 公务接待费 9,500 0 9,500 302 18 专用材料费 200,000 0 200,000 302 26 劳务费 5,000 0 5,000 302 27 委托业务费 50,000 0 50,000 302 28 工会经费 604,880 0 604,880 302 29 福利费 997,920 0 997,920 302 31 公务用车运行维护费 296,000 0 296,000 302 99 其他商品和服务支出 386,153 0 386,153 对个人和家庭的补助 1,754,080 1,754,080 0 退休费 1,754,080 1,754,080 0 资本性支出 250,000 0 250,000 办公设备购置 250,000 0 250,000 56,224,176 48,661,403 7,562,773 303 303 02 310 310 02 合计 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计 30.55 因公出国(境)费 0 公务接待费 0.95 小计购置费运行费 29.6 0 29.6 0 其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为30.55万元，比2022年预算减少77.40万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。（二）公务车购置及运行费29.60万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少87万元，主要原因是根据本年度公务车辆更新计划进行调整；公务车用车运行费29.60万元，比2022年预算增加9.60万元，主要原因是本单位公务车辆保有量增加。（三）公务接待费0.95万元。比2022年预算持平。二、机关运行经费预算 2023年本单位无机关运行经费。三、政府采购情况 2023年度本单位政府采购预算905万元，其中：政府采购货物预算630万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算275万元。四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金1,961.39万元。五、国有资产占有情况截止2022年12月31日，本单位流动资产2,480.73万元。固定资产21,048.06万元，其中：房屋12,572.74平方米；车辆10辆（一般公务用车 3辆，特种专业技术用车7辆）；单价50万元以上通用设备13台/套；专用设备641台/套（其中：单价100万元以上专用设备9台/套）；其他固定资产529.24万元。长期投资0项0万元。在建工程1项568.52万元。无形资产0项0万元。普陀区疾控中心达标建设工程项目经费情况说明一、项目概述本项目实施范围为丹巴路1628号院内，总建筑面积12,515.88平方米，其中：地上建筑面积11,253.88平方米、地下建筑面积1,262平方米。本次主要建设内容为：实验室达标改造、大楼外立面真石漆、屋面修缮、室内修缮及强电、弱电、给排水、暖通、消防、电梯更换等。二、立项依据《关于完善重大疫情防控体制机制健全本市公共卫生应急体系的若干意见》《关于加强疾病预防控制体系现代化建设的实施意见》《上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划（2020-2022年）》《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）三、实施主体 1.建设主体单位是上海市普陀区疾病预防控制中心，职责是负责、确定需求和方案、签订合同和资金申报； 2.代建单位是上海天恒建设项目管理有限公司，职责是项目全过程的管理和流程手续办理； 3.设计单位是同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司，职责是项目全过程的图纸设计工作； 4.施工单位是上海住建工程有限公司，职责是项目工程装修实施全过程，完成竣工交付使用工作； 5.监理单位是上海同济工程项目管理咨询有限公司，职责是项目实施全过程安全、质量、文明施工等监督控制； 6.投资监理单位是上海浦惠造价咨询有限公司，职责是项目工程全过程的合同签订、询比价审核和资金使用审核等工作并报送普陀区财政局，及项目工程的审价工作。四、实施方案 2023年3月完成工程审价工作； 2023年9月完成工程审计工作。五、实施周期项目实施开工从2021年4月份至2022年7月底竣工；预计2023年9月完成工程审计工作。六、年度预算安排 2023年预算安排资金396万元。七、绩效目标本项目的建设，一方面是疾控中心对照国家和本市建设标准进行的达标建设，另一方面也是对卫生应急处置、疾病防控和公共卫生监测预警的技术支持平台的优化，增强对传染病及其他健康危害因素的识别、监测和防控能力，为疾控中心提升实验四检测能力做好相应的配置准备，进而提高了对人民群众的生命健康的保障能力。财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称普陀区疾控中心达标建设工程项目性质主管部门上海市普陀区卫生健康委员会实施单位上海市普陀区疾病预防控制中心计划开始日期 2023年1月1日计划完成日期 2023年12月31日项目资金总额项目资金（元） 80361000 其中：财政资金阶段性项目特定目标类年度资金申请总额 3960000 其中：当年财政拨款 3960000 80361000 其他资金 0 上年结转资金 0 其他资金 0 项目总目标年度总目标本项目的建设，一方面是普陀区疾控中心对照国家和本市建设标准进行的达标建设，另一方面也是对卫生应急处置、疾病防控和公共卫生监测预警的技术支持平台的优化，增强对项目绩效目标传染病及其他健康危害因素的识别、监测和防控能力，为普陀区疾控中心提升实验四检测能力做好相应的配置准备，进而提高了对人民群众的生命健康的保障能力，增强对疾病和疫情的信息管理和利用作用，并通过广泛宣传引导，使公众对疾病预防和控制知识、技能有更多的了解，为提高普陀人民群众的健康水平，提高普陀区公共卫生事业发展起到积极的作用，具有良好的社会效益。一级指标项目类别二级指标数量指标 2023年3月完成工程审价工作； 2023年9月完成工程审计工作。三级指标年度（/项目）指标值实验室标准化建设实验室面积占比 ≥40% 办公区域修缮建设符合现代办公要求大楼屋顶整体修缮全部楼顶防水保温修缮 100% 大楼外立面整体修缮全部外立面整体修缮 100% 配套设施更新（水、电、暖通、消毒、电梯、污水处置配套设施更新符合相关规范要求等）绩效指标产出指标实验室检测能力有效提升大楼运行安全性有效保障中心应急处置能力继续加强办公信息化管理有效提升投资控制及资金支付率根据批复概算严格执行建设成本控制率根据合同及实际进度规范支付公共卫生体系着力健全质量指标成本指标效益指标社会效益指标财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称疾控公共卫生体系建设硬件设施购置项目性质主管部门上海市普陀区卫生健康委员会实施单位上海市普陀区疾病预防控制中心计划开始日期 2023年1月1日计划完成日期 2023年12月31日项目资金总额项目资金（元） 6097000 其中：财政资金阶段性项目年度资金申请总额 6097000 其中：当年财政拨款 6097000 0 上年结转资金 0 其他资金 0 项目总目标年度总目标疾病预防控制体系现代化建设是一项系统工程，在区委区政项目绩效目标府、区卫生健康委的大力支持和推动下，区疾控中心对专业设备进行更新及补充购置，确保正常开展疾病预防控制与重大突发公共卫生事件应急处置工作，更好地完成普陀区公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设工作，进一步健全普陀区公共卫生应急管理体系，提升全区公共卫生服务综合能力与水平。二级指标完成设备的补充购置，确保中心实验室能按要求完成各类监测检测任务，确保实验室工作质量，维持实验室技术能力，保障实验室生物安全，为上海市和普陀区卫生监测和疾病防控提供技术支撑。三级指标年度（/项目）指标值检测任务实际完成率 100% 检测能力建设年度计划完成率 100% 监测内容覆盖率 100% 质量指标检测质量达标率 100% 社会效益指标公共卫生体系着力健全数量指标绩效指标特定目标类 6097000 其他资金一级指标项目类别产出指标效益指标