上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2018年度单位预算.pdf

上海市普陀区2018年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心主要职能 上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心是上海市普陀区人民政府长寿路街道下设事业单位。 主要职能包括： （一）网格中心负责研究制定街道网格化管理体系重大决策和指导意见。组织编制修订街道城市网格化综合管理中心方案和制度。负责对 辖区内各类网格化和12345等社区管理案件的视频监控、监督巡查、指挥派遣、处置督办、绩效评价、调研分析等工作。对所有网格进行 管理督办和考核，牵头开展网格化社区管理疑难问题的联动处置。对下设的工作站进行工作指导和联勤联动牵头工作。 （二）市容绿化所主要承担本辖区内绿化市容环境卫生日常管理、专业巡查、投诉处置、社会宣传等工作。 （三）房管办事处主要承担落实房屋行政管理职能，具体承担物业行政管理，行政执法、房屋租赁管理、信访投诉处置、信息管理以及政 策法规宣传等工作。 上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心机构设置 上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心设1个机构，即上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为531.53万元，其中：财政拨款支出预算531.53万元。财政 拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算531.53万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”0.46万元，主要用于事业单位退休人员福利费及 活动费支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排0.46万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是，新增退休人员。 2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”54.66万元，主要用于按照 国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2017年当年预算执行数为38.38万元，2018年预算安排54.66万元，比2017 年预算执行数增加42%。主要原因是，人员变动以及用人成本增加。 3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”21.86万元，主要用于按照国家 政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2017年当年预算执行数为15.35万元，2018年预算安排21.86万元，比2017年预算执行 数增加42%。主要原因是，人员变动以及用人成本增加。 4.“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”25.96万元，主要用于按照国家政策规定为事业 单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。2017年当年预算执行数为18.55万元，2018年预算安排25.96万元，比2017年预算执行数增加40% 。主要原因是，人员变动以及用人成本增加。 5. “城乡社区支出（类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”项目409.46万元，主要用于事业单位人员及居 委会等日常工作运行管理。2017年当年预算执行数为489.45万元，2018年预算安排409.46万元，比2017年预算执行数减少16%。主要原因 是，科目调整。 6.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)”19.13万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金 方面的支出。2017年当年预算执行数为13.78万元，2018年预算安排19.13万元，比2017年预算执行数增加39%。主要原因是，人员变动以 及用人成本增加。 2018年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 5315254 一、社会保障和就业支出 769765 769765 1、一般公共预算资金 5315254 二、医疗卫生与计划生育支出 259616 259616 2、政府性基金 三、城乡社区支出 4094577 3264577 二、事业收入 四、住房保障支出 191296 191296 5315254 4485254 公用经费 830000 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 5315254 支出总计 830000 2018年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 事业单位 经营收入 事业收入 项 208 其他收入 社会保障和就业支出 769765 769765 0 0 0 行政事业单位离退休 769765 769765 0 0 0 4580 4580 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 546561 546561 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 218624 218624 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 259616 259616 0 0 0 行政事业单位医疗 259616 259616 0 0 0 事业单位医疗 259616 259616 0 0 0 城乡社区支出 4094577 4094577 0 0 0 城乡社区管理事务 4094577 4094577 0 0 0 其他城乡社区管理事务支出 4094577 4094577 0 0 0 住房保障支出 191296 191296 0 0 0 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 99 221 02 221 02 01 住房改革支出 191296 191296 0 0 0 住房公积金 191296 191296 0 0 0 合计 5315254 5315254 0 0 0 2018年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 769765 769765 0 行政事业单位离退休 769765 769765 0 4580 4580 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 546561 546561 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 218624 218624 0 医疗卫生与计划生育支出 259616 259616 0 行政事业单位医疗 259616 259616 0 事业单位医疗 259616 259616 0 城乡社区支出 4094577 4094577 0 城乡社区管理事务 4094577 4094577 0 其他城乡社区管理事务支出 4094577 4094577 0 住房保障支出 191296 191296 0 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 99 221 02 221 02 01 住房改革支出 191296 191296 0 住房公积金 191296 191296 0 5315254 5315254 0 合计 2018年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 5315254 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金 收入总计 项目 5315254 合计 一般公共预算 769765 769765 二、医疗卫生与计划生育支出 259616 259616 三、城乡社区支出 4094577 4094577 四、住房保障支出 191296 191296 5315254 5315254 支出总计 政府性基金预算 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2018年预算数 2017年执行数 功能分类科目名称 类 款 2018年预算数比2017年执行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 208 社会保障和就业支出 537352 769765 769765 0 232413 43% 行政事业单位离退休 537352 769765 769765 0 232413 43% 0 4580 4580 0 4580 100% 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 383817 546561 546561 0 162744 42% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 153535 218624 218624 0 65090 42% 医疗卫生与计划生育支出 185514 259616 259616 0 74102 40% 行政事业单位医疗 185514 259616 259616 0 74102 40% 事业单位医疗 185514 259616 259616 0 74102 40% 城乡社区支出 4894471 4094577 4094577 0 -799894 -16% 城乡社区管理事务 4894471 4094577 4094577 0 -799894 -16% 其他城乡社区管理事务支出 4894471 4094577 4094577 0 -799894 -16% 住房保障支出 137817 191296 191296 0 53479 39% 住房改革支出 137817 191296 191296 0 53479 39% 住房公积金 137817 191296 191296 0 53479 39% 5755154 5315254 5315254 0 -439900 -8% 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 4476874 4476874 0 301 01 基本工资 662304 662304 0 301 02 津贴补贴 441602 441602 0 301 07 绩效工资 2068987 2068987 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 546561 546561 0 301 09 职业年金缴费 218624 218624 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 259616 259616 0 301 12 其他社会保障缴费 87884 87884 0 301 13 住房公积金 191296 191296 0 商品和服务支出 780000 0 780000 302 302 01 办公费 300000 0 300000 302 04 手续费 1000 0 1000 302 05 水费 10000 0 10000 302 06 电费 20000 0 20000 302 07 邮电费 120000 0 120000 302 13 维修（护）费 30000 0 30000 302 27 委托业务费 60000 0 60000 302 28 工会经费 50400 0 50400 302 29 福利费 90720 0 90720 302 31 公务用车运行维护费 32000 0 32000 302 99 其他商品和服务支出 65880 0 65880 对个人和家庭的补助 8380 8380 0 303 303 02 退休费 4580 4580 0 303 09 奖励金 1800 1800 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2000 2000 0 资本性支出 50000 0 50000 办公设备购置 50000 0 50000 5315254 4485254 830000 310 310 02 合计 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 无 合计 本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 3.2 0 0 购置费 3.2 运行费 0 3.2 0 其他相关情况说明 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心安排公务车运行经费3.2万元与2017年持平。 二、机关运行经费预算 2018年上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心无机关运行经费。 三、政府采购情况 2018年上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2018年上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心无实行绩效目标管理的项目。 五、国有资产占用情况 截止2017年12月31日，上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0 辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。 单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。