上海市普陀区人才服务中心2018年度单位预算.pdf

上海市普陀区人才服务中 心 2018 年度单位预算 预算单位：上海市普陀区人才服务中心 目录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018 年单位财务收支预算总表 2. 2018 年单位收入预算总表 3. 2018 年单位支出预算总表 4．2018 年单位财政拨款收支预算总表 5．2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 主要职能 上海市普陀区人才服务中心是围绕优化普陀区人才服务环境，提供开发、集 聚、拓展和公共化、社会化、市场化的服务，为区域经济和社会事业的全面发展 提供人事人才保障。 主要职能包括： 1、人才市场配置 2、公共人力资源服务 3、人才信息服务 4、人才职业能力评价服务 5、高层次人才服务 机构设置 上海市普陀区人才服务中心设五个内设机构，包括：行政管理部、公共人事 部、人才服务部、人事代理部和高层次人才工作部。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正 常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经 费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作 任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支 出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单 位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接 待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交 流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重 大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿 费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的 报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般 公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （五）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度， 市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和 国有资本经营预算收入。 （六）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力， 以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维 持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 2018 年部门预算编制说明 2018 年，上海市普陀区人才服务中心预算支出总额为 365.14 万元，其中： 财政拨款支出预算 365.14 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出 预算 365.14 万元，政府性基金拨款支出预算 0 万元。财政拨款支出主要内容如 下： 1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）280.43 万 元。主要用于：在职人员的公用经费和人员经费。2017 年当年预算执行数为 275.54 万元，2018 年预算安排 280.43 万元，比 2017 年预算执行数增加 1.78%。 主要原因是：2018 年事业工资调整，人员经费支出增加。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休 （项）0.46 万元。主要用于：事业单位退休人员管理活动等经费开支。2017 年 当年预算执行数为 0.38 万元，2018 年预算安排 0.46 万元，比 2017 年预算执行 数增加 18.65%。主要原因是：事业单位退休人员管理活动等经费增加。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基 本养老保险缴费支出（项）37.87 万元。主要用于：事业单位退休人员管理活动、 机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等经费开支。2017 年当年预算执行数为 40.79 万元，2018 年预算安排 37.87 万元，比 2017 年预算 执行数减少 7.15%。主要原因是：2018 年初比 2017 年在编人员减少 1 名。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业 年金缴费支出（项）15.15 万元。主要用于：事业单位退休人员管理活动、机关 事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等经费开支。2017 年 当年预算执行数为 14.09 万元，2018 年预算安排 15.15 万元，比 2017 年预算执 行数增加 7.47%。主要原因是：2018 年社保基数上调，职业年金费用增加。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）17.99 万元。主要用于：事业单位医疗保险支出。主要用于：事业单位退休人员管理活 动、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等经费开支。 2017 年当年预算执行数为 17.06 万元，2018 年预算安排 17.99 万元，比 2017 年预算执行数增加 5.43%。主要原因是：2018 年中心在编人员社保基数上调，医 疗保险费增加。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.25 万元。 主要用于：事业单位住房公积金汇缴。主要用于：事业单位退休人员管理活动、 机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等经费开支。2017 年当年预算执行数为 11.66 万元，2018 年预算安排 13.25 万元，比 2017 年预算 执行数增加 13.72%。主要原因是：2018 年中心在编人员公积金基数上调，公积 金费增加。 2018 年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目 人员经费 公用经费 支出 一、财政拨 一、一般公共 3,651,408 2,804,280 2,211,480 592,800 款收入 服务支出 1、一般公共 二、社会保障 3,651,408 534,722 534,722 预算资金 和就业支出 三、医疗卫生 2、政府性基 与计划生育 179,870 179,870 金 支出 二、事业收 四、住房保障 132,536 132,536 入 支出 三、事业单 位经营收入 四、其他收 入 收入总计 3,651,408 支出总计 3,651,408 3,058,608 592,800 2018 年单位收入预算总表 单位：元 项目 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 收入预算 合计 项 事业 财政拨款收 事业 单位 其他 入 收入 经营 收入 收入 201 一般公共服务支出 2,804,280 2,804,280 201 10 人力资源事务 2,804,280 2,804,280 201 10 50 事业运行 2,804,280 2,804,280 208 社会保障和就业支出 534,722 534,722 208 05 行政事业单位离退休 534,722 534,722 4,580 4,580 378,673 378,673 151,469 151,469 179,870 179,870 179,870 179,870 02 事业单位医疗 179,870 179,870 221 住房保障支出 132,536 132,536 221 02 住房改革支出 132,536 132,536 132,536 132,536 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 208 05 210 210 11 210 11 221 02 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 06 金缴费支出 医疗卫生与计划生育 支出 行政事业单位医疗 01 住房公积金 合计 3,651,408 3,651,408 2018 年单位支出预算总表 单位：元 项目 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 支出预算 合计 基本支出 项 201 一般公共服务支出 2,804,280 2,804,280 201 10 人力资源事务 2,804,280 2,804,280 201 10 50 事业运行 2,804,280 2,804,280 208 社会保障和就业支出 534,722 534,722 208 05 行政事业单位离退休 534,722 534,722 4,580 4,580 378,673 378,673 151,469 151,469 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 208 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 06 支出 210 医疗卫生与计划生育支出 179,870 179,870 210 11 行政事业单位医疗 179,870 179,870 02 事业单位医疗 179,870 179,870 221 住房保障支出 132,536 132,536 221 02 住房改革支出 132,536 132,536 132,536 132,536 210 11 221 02 01 住房公积金 合计 3,651,408 3,651,408 项目支出 2018 年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公 共预算资金 二、政府性 基金 收入总计 预算数 3651408 3651408 财政拨款支出 项目 合计 一、一般公共服 2804280 务支出 二、社会保障和 534722 就业支出 三、医疗卫生与 179870 计划生育支出 四、住房保障支 132536 出 支出总计 一般公 政府性基金预算 共预算 2804280 534722 179870 132536 3651408 3651408 2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 2018 年预算数 2017 年执行 功能分类 数 科目编码 功能分类科 目名称 类 款 项 201 201 10 小计 项 目 基本支出 增减额 支 出 一般公共服 2,755,358.11 2,804,280 2,804,280 务支出 人力资源事 2,755,358.11 2,804,280 2,804,280 务 201 10 50 事业运行 社会保障和 就业支出 行政事业单 208 05 位离退休 事业单位离 208 05 02 退休 机关事业单 位基本养老 208 05 05 保险缴费支 出 机关事业单 208 05 06 位职业年金 缴费支出 医疗卫生与 210 计划生育支 出 行政事业单 210 11 位医疗 事业单位医 210 11 02 疗 住房保障支 221 出 住房改革支 221 02 出 208 221 02 01 住房公积金 合计 2018 年预算数比 2017 年执行数 2,755,358.11 2,804,280 2,804,280 增减% 48,922 1.78% 48,922 1.78% 48,922 1.78% 552,657 534,722 534,722 -17,935 -3.25% 552,657 534,722 534,722 -17,935 -3.25% 3,860 4,580 4,580 720 18.65% 407,855 378,673 378,673 -29,182 -7.15% 140,942 151,469 151,469 10,527 7.47% 170,606 179,870 179,870 9,264 5.43% 170,606 179,870 179,870 9,264 5.43% 170,606 179,870 179,870 9,264 5.43% 116,550 132,536 132,536 15,986 13.72% 116,550 132,536 132,536 15,986 13.72% 116,550 132,536 132,536 15,986 13.72% 3,595,171.11 3,651,408 3,651,408 56,237 1.56% 2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目 编码 类 款 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 注：上海市普陀区人才服务中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款预算，故 本表无数据。 2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分 类预算表 单位：元 项目 经济分类科目 编码 类 部门经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 3,052,948 3,052,948 0 301 01 基本工资 438,516 438,516 0 301 02 津贴补贴 175,656 175,656 0 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴 费 378,673 378,673 0 301 09 职业年金缴费 151,469 151,469 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 179,870 179,870 0 301 12 其他社会保障缴费 64,202 64,202 0 301 13 住房公积金 132,536 132,536 0 301 99 其他工资福利支出 78,113 78,113 0 商品和服务支出 518,800 0 518,800 302 1,453,913 1,453,913 0 302 01 办公费 100,000 0 100,000 302 04 手续费 2,000 0 2,000 302 07 邮电费 30,640 0 30,640 302 11 差旅费 50,000 0 50,000 302 13 维修（护）费 20,000 0 20,000 302 15 会议费 24,000 0 24,000 302 16 培训费 10,000 0 10,000 302 26 劳务费 30,000 0 30,000 302 28 工会经费 31,200 0 31,200 302 29 福利费 56,160 0 56,160 302 39 其他交通费用 10,000 0 10,000 302 99 其他商品和服务支出 154,800 0 154,800 对个人和家庭的补助 5,660 5,660 0 303 303 02 退休费 4,580 4,580 0 303 09 奖励金 1,080 1,080 0 资本性支出 74,000 0 74,000 办公设备购置 74,000 0 74,000 3,651,408 3,058,608 592,800 310 310 02 合计 2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2018 年“三公”经费预算数 合计 因公出 国(境) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 购置费 2018 年机关 运行经费预 算数 运行费 注：上海市普陀区人才服务中心 2018 年度无“三公”经费和机关运行经费预算， 故本表无数据。 其他相关情况说明 一、2018 年“三公”经费预算情况说明 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2017 年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费 0 万元，比 2017 年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元，比 2017 年预算持平。 （三）公务接待费 0 万元，比 2017 年预算持平。 二、机关运行经费预算 2018 年上海市普陀区人才服务中心无机关运行经费。 三、政府采购情况 2018 年度本单位政府采购预算 17.4 万元，其中：政府采购货物预算 17.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 四、绩效目标设置情况 2018 年度，本单位无绩效目标的项目。 五、国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区人才服务中心无共有车辆。单位无 价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018 年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 市委市政府已确定的新增项目□ 目□ 经常性专项业务费□ 资金用途 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 开始时间 结转项目□ 其他一次性项 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 结束时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要 性 保证项目实施的 制度、措施 项目总预算（元） 项目当年预算 （元） 同名项目上年预算额（元） 同名项目上年预 算执行数（元） 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资 金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 绩效指标 指标目标值 备注 注：上海市普陀区人才服务中心 2018 年度无项目，故本表无数据。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018 年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 市委市政府已确定的新增项目□ 目□ 经常性专项业务费□ 资金用途 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 开始时间 结转项目□ 其他一次性项 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 结束时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要 性 保证项目实施的 制度、措施 项目总预算（元） 项目当年预算 （元） 同名项目上年预算额（元） 同名项目上年预 算执行数（元） 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资 金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 绩效指标 指标目标值 效果目标 影响力目标 备注 注：上海市普陀区人才服务中心 2018 年度无项目，故本表无数据。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018 年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 市委市政府已确定的新增项目□ 目□ 经常性专项业务费□ 资金用途 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 开始时间 结转项目□ 其他一次性项 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 结束时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要 性 保证项目实施的 制度、措施 项目总预算（元） 项目当年预算 （元） 同名项目上年预算额（元） 同名项目上年预 算执行数（元） 子项目名称 项目当年投入资 金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 预算金额（元） 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 注：上海市普陀区人才服务中心 2018 年度无项目，故本表无数据。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018 年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 市委市政府已确定的新增项目□ 目□ 经常性专项业务费□ 资金用途 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 开始时间 结转项目□ 其他一次性项 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 结束时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要 性 保证项目实施的 制度、措施 项目总预算（元） 项目当年预算 （元） 同名项目上年预算额（元） 同名项目上年预 算执行数（元） 子项目名称 项目当年投入资 金构成 预算金额（元） 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 注：上海市普陀区人才服务中心 2018 年度无项目，故本表无数据。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018 年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 市委市政府已确定的新增项目□ 目□ 经常性专项业务费□ 资金用途 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 开始时间 结转项目□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 结束时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要 性 保证项目实施的 制度、措施 项目总预算（元） 其他一次性项 项目当年预算 （元） 同名项目上年预 算执行数（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资 金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 注：上海市普陀区人才服务中心 2018 年度无项目，故本表无数据。