赣州市沙河中心小学2022年度决算公开.pdf

赣州市沙河中心小学 2022 年度决算 目 第一部分 录 赣州市沙河中心小学概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市沙河中心小学概况 一、单位主要职责 （一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向， 对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育；负责配合各级 人民政府依法动员适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保 证适龄少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划， 并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指 导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。 二、单位基本情况 本单位设立 8 个内设机构，分别是党办、行政办公室、教 导处、德育处、电教处、教科研办公室、总务处、安全办。 本单位 2022 年年末实有人数 125 人，其中在职人员 125 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老 金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 2219 人； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 33 人。 第二部分 2022 年度单位决算表 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — %d — 注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 支 出 决算数 项目（按功能分类） 行次 1 栏 次 2,306.03 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、社会保障和就业支出 39 九、卫生健康支出 40 十、节能环保支出 41 十一、城乡社区支出 42 十二、农林水支出 43 十三、交通运输支出 44 十四、资源勘探工业信息等支出 45 十五、商业服务业等支出 46 十六、金融支出 47 十七、援助其他地区支出 48 十八、自然资源海洋气象等支出 49 十九、住房保障支出 50 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预算支出 52 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 二十三、其他支出 54 二十四、债务还本支出 55 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 2,306.03 本年支出合计 58 0.00 结余分配 59 0.00 年末结转和结余 60 61 2,306.03 总计 62 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 2022年度 编制单位：赣州市沙河中心小学 收入支出决算总表 2,306.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1,367.81 0.00 139.83 116.47 115.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 566.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,306.03 0.00 0.00 决算数 2 公开01表 金额单位：万元 款 项 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 保障性安居工程支出 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 住房公积金 机关事业单位基本养老保险缴费支出 教育支出 普通教育 小学教育 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 1 栏次 合计 2,306.03 1,367.81 1,367.81 1,367.81 139.83 139.83 139.83 116.47 116.47 0.53 115.94 115.37 115.37 97.31 18.06 566.55 406.14 406.14 160.41 160.41 本年收入合计 科目名称 目 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 205 20502 2050202 207 20701 2070199 208 20805 2080502 2080505 210 21011 2101102 2101103 221 22101 2210199 22102 2210201 类 支出功能分类 科目编码 项 编制单位：赣州市沙河中心小学 2 2,306.03 1,367.81 1,367.81 1,367.81 139.83 139.83 139.83 116.47 116.47 0.53 115.94 115.37 115.37 97.31 18.06 566.55 406.14 406.14 160.41 160.41 财政拨款收入 — %d — 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上级补助收入 2022年度 收入决算表 4 事业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 7 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公开02表 金额单位：万元 款 项 栏次 合计 科目名称 目 205 教育支出 20502 普通教育 2050202 小学教育 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210199 其他保障性安居工程支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 类 支出功能分类科 目编码 项 编制单位：赣州市沙河中心小学 1 2,306.03 1,367.81 1,367.81 1,367.81 139.83 139.83 139.83 116.47 116.47 0.53 115.94 115.37 115.37 97.31 18.06 566.55 406.14 406.14 160.41 160.41 本年支出合计 2,264.35 1,326.13 1,326.13 1,326.13 139.83 139.83 139.83 116.47 116.47 0.53 115.94 115.37 115.37 97.31 18.06 566.55 406.14 406.14 160.41 160.41 — %d — 2 基本支出 2022年度 支出决算表 3 41.68 41.68 41.68 41.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 5 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 公开03表 金额单位：万元 入 行次 金额 项目（按功能分类） 2022年度 行次 合计 支 — %d — 公开04表 金额单位：万元 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 出 1 栏 次 2 3 1 2,306.03 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 1,367.81 1,367.81 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 139.83 139.83 8 八、社会保障和就业支出 40 116.47 116.47 9 九、卫生健康支出 41 115.37 115.37 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 566.55 566.55 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年收入合计 27 2,306.03 本年支出合计 59 2,306.03 2,306.03 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 2,306.03 总计 64 2,306.03 2,306.03 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 项 收 编制单位：赣州市沙河中心小学 财政拨款收入支出决算总表 款 项 栏次 合计 科目名称 目 1 本年支出合计 2022年度 — %d — 2,306.03 205 教育支出 1,367.81 20502 普通教育 1,367.81 2050202 小学教育 1,367.81 207 文化旅游体育与传媒支出 139.83 20701 文化和旅游 139.83 2070199 其他文化和旅游支出 139.83 208 社会保障和就业支出 116.47 20805 行政事业单位养老支出 116.47 2080502 事业单位离退休 0.53 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 115.94 210 卫生健康支出 115.37 21011 行政事业单位医疗 115.37 2101102 事业单位医疗 97.31 2101103 公务员医疗补助 18.06 221 住房保障支出 566.55 22101 保障性安居工程支出 406.14 2210199 其他保障性安居工程支出 406.14 22102 住房改革支出 160.41 2210201 住房公积金 160.41 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 类 支出功能分类 科目编码 项 编制单位：赣州市沙河中心小学 2 2,264.35 1,326.13 1,326.13 1,326.13 139.83 139.83 139.83 116.47 116.47 0.53 115.94 115.37 115.37 97.31 18.06 566.55 406.14 406.14 160.41 160.41 基本支出 一般公共预算财政拨款支出决算表 3 项目支出 41.68 41.68 41.68 41.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公开05表 金额单位：万元 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 30113 30114 30199 离休费 退休费 30301 30302 303 对个人和家庭的补 助 其他社会保障缴费 30112 30111 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 款 绩效工资 30107 30110 伙食补助费 30106 职业年金缴费 奖金 30103 30109 津贴补贴 30102 机关事业单位基本 养老保险缴费 基本工资 30101 30108 工资福利支出 科目名称 人员经费 301 经济分类 科目编码 编制单位：赣州市沙河中心小学 0.00 30217 0.00 30216 4.18 30215 0.00 30214 0.00 30213 161.50 30212 2.59 30211 18.06 30209 100.16 30208 0.00 30207 116.37 30206 1,062.96 30205 0.00 30204 0.00 30203 111.17 30202 511.82 30201 2,084.64 302 金额 经济分类科 目编码 公务接待费 培训费 会议费 租赁费 维修（护）费 因公出国（境） 费用 差旅费 物业管理费 取暖费 邮电费 电费 水费 手续费 咨询费 印刷费 办公费 商品和服务支出 科目名称 2022年度 金额 0.00 31012 7.23 310111 0.00 31010 0.00 31009 16.48 31008 0.00 31007 0.00 31006 27.55 31005 0.00 31003 3.38 31002 11.38 31001 4.63 310 0.00 30704 0.00 30703 0.00 30702 32.36 30701 168.61 307 公用经费 经济分类科 目编码 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 拆迁补偿 地上附着物和青 苗补偿 安置补助 土地补偿 物资储备 信息网络及软件 购置更新 大型修缮 基础设施建设 专用设备购置 办公设备购置 房屋建筑物购建 资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 4.52 0.00 6.92 0.00 0.00 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 0.00 0.00 0.00 金额 国外债务付息 国内债务付息 债务利息及费用支 出 科目名称 公开06表 金额单位：万元 2,088.82 — %d — 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 人员经费合计 公用支出合计 资本性赠与 其他支出 39910 39999 39909 175.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 经常性赠与 39907 39908 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 其他对企业补助 利息补贴 费用补贴 政府投资基金股 权投资 资本金注入 对企业补助 其他资本性支出 无形资产购置 0.00 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 0.00 0.00 公务用车购置 399 39.91 31299 0.00 31204 0.00 31203 其他商品和服务 支出 其他交通费用 公务用车运行维 护费 22.26 31201 30299 0.00 30231 福利费 1.68 312 0.00 31205 个人农业生产补贴 30310 0.94 30229 工会经费 0.00 31099 税金及附加费用 奖励金 30309 0.00 30228 委托业务费 1.75 31022 0.53 30240 助学金 30308 0.00 30227 劳务费 0.00 31021 其他对个人和家庭 的补助支出 医疗费补助 30307 0.00 30226 专用燃料费 0.00 31019 30399 救济费 30306 2.72 30225 被装购置费 0.00 31013 0.00 30239 生活补贴 30305 0.00 30224 专用材料费 代缴社会保险费 抚恤金 30304 0.00 30218 30311 退职（役）费 30303 项 年初结转和结余 1 科目名称 栏次 合计 目 2 本年收入 2022年度 — %d — 说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 类 款 支出功能分类 科目编码 项 编制单位：赣州市沙河中心小学 3 小计 4 基本支出 本年支出 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5 项目支出 6 年末结转和结余 公开07表 金额单位：万元 款 项 合计 1 科目名称 栏次 合计 目 2022年度 — %d — 2 基本支出 注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 类 支出功能分类科 目编码 项 编制单位：赣州市沙河中心小学 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 3 项目支出 公开08表 金额单位：万元 2022年度 公开09表 金额单位：万元 — %d — 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 全年预算数 项目 栏次 年初预算数 决算数 2 行次 1 3 一、“三公”经费支出 1 1.因公出国（境）费 2 2.公务用车购置及运行维护费 3 （1）公务用车购置费 4 （2）公务用车运行维护费 5 3.公务接待费 6 ──── （1）国内接待费 7 ──── ──── 其中：外事接待费 8 ──── ──── （2）国（境）外接待费 9 ──── ──── 二、相关统计数 10 ──── ──── ──── 1.因公出国（境）团组数（个） 11 ──── ──── 2.因公出国（境）人次数（人） 12 ──── ──── 3.公务用车购置数（辆） 13 ──── ──── 4.公务用车保有量（辆） 14 ──── ──── 5.国内公务接待批次（个） 15 ──── ──── 其中：外事接待批次（个） 16 ──── ──── 6.国内公务接待人次（人） 17 ──── ──── 其中：外事接待人次（人） 18 ──── ──── 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 ──── ──── 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 ──── 注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门 预算数（省级单位含上年结转数 ）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年 “三公”经费部门预算数；决 算数反映当年预算安排的实际支出数 （省级单位含上年结转资金安排的支出数 ）。 编制单位：赣州市沙河中心小学 财政拨款“三公”经费支出决算表 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2022年度 — %d — 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 编制单位：赣州市沙河中心小学 国有资产占用情况表 决算数 公开10表 单位：台、辆、套 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2022 年度收入总计 2,306.03 万元，其中年初结转 和结余 0 万元，较 2021 年减少 226.85 万元，下降 100%；本年 收入合计 2,306.03 万元，较 2021 年增加 720.37 万元，增长 45.4%，主要原因是：增人增资，提高教师待遇。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2,306.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本单位 2022 年度支出总计 2,306.03 万元，其中本年支出 合计 2,306.03 万元，较 2021 年增加 493.52 万元，增长 27.2%， 主要原因是：增人增资，提高教师待遇；年末结转和结余 0 万 元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上下年无变 化。 本年支出的具体构成为：基本支出 2,264.35 万元，占 98.2%； 项目支出 41.68 万元，占 1.8%；经营支出 0 万元，占 0%；其他 支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本 单 位 2022 年 度 财 政 拨 款 本 年 支 出 年 初 预 算 数 为 1,228.09 万元，决算数为 2,306.03 万元，完成年初预算的 187.8%。其中： （一）教育支出年初预算数为 882.21 万元，决算数为 1,367.81 万元，完成年初预算的 155%，主要原因是：增人增资， 提高教师待遇。 （二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决 算数为 139.83 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按要 求使用新的功能科目。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 116.47 万元，决 算数为 116.47 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初 预算较准确。 （四）卫生健康支出年初预算数为 115.37 万元，决算数为 115.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算较 准确。 （五）住房保障支出年初预算数为 114.04 万元，决算数为 566.55 万元，完成年初预算的 496.8%，主要原因是：年初预算 基数比实际基数小。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,264.35 万元，其中： （一）工资福利支出 2,084.64 万元，较 2021 年增加 531.71 万元，增长 34.2%，主要原因是：增人增资，提高教师待遇。 （二）商品和服务支出 168.61 万元，较 2021 年增加 13.32 万元，增长 8.6%，主要原因是：日常办公支出增加。 （三）对个人和家庭补助支出 4.18 万元，较 2021 年减少 4.16 万元，下降 49.9%，主要原因是：2021 年有抚恤丧葬费。 （四）资本性支出 6.92 万元，较 2021 年减少 4.86 万元， 下降 41.3%，主要原因是：2022 年购置的办公设备较少。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中： （一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是本单位无此项目的预算支出数及决算支出 数。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无此项目 的预算支出数及决算支出数。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无此项目的预算支出数及决 算支出数。 （二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项目的预算支出数及决算支出数。 决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无此项目的预 算支出数及决算支出数。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位 无此项目的预算支出数及决算支出数。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预 算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 本单位无此项目的预算支出数及决算支出数，全年购置公务用 车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无此 项目的预算支出数及决算支出数；公务用车运行维护费支出全 年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决 算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项 目的预算支出数及决算支出数，年末公务用车保有 0 辆。决算 数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无此项目的预算支 出数及决算支出数。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无 机关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2022 年度政府采购支出总额 4.52 万元，其中：政 府采购货物支出 4.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授 予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 的 0%。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0 辆， 我单位无其他用车。 九、预算绩效评价情况说明 （一）绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门 预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金194.49 万元，占项目支出总额的100%。 （二）单位决算中项目绩效自评结果。 总分 服务对象满意度 指标 满意度指标 （10 分） 服务对象满意度 加大经费保障力度 完成及时性 时效指标 社会效益 指标 标准百分比% 公用经费标准占省定 质量指标 效益指标 （30 分） 产出指标 （50 分） ≥85% 90% 有保障 2022 年 12 月 31 日前 2022 年 12 月 31 日前 有保障 100% 100% 100 10 30 20 20 98 10 30 20 20 公用经费项目 章贡区教体局 实施单位 赣州市沙河中心小学 年初预 全年执行数 分 执行率 全年预算数（A) 得分 算数 (B) 值 (B/A) 年度资金总额 168 168 152.81 10 91% 8 其中：当年财政拨款 168 168 152.81 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 补助学校生均公用经费，保障学校正常运转。 补助学校生均公用经费，保障学校正常运转。 年度指标 实际完成值 分 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 三级指标 得分 值（A) (B) 值 改进措施 数量指标 学生数 ≥2200 名 2219 名 10 10 单位评价项目绩效评价结果：优秀 绩 效 指 标 年度总体目标 项目资金 （万元） 项目名称 主管部门 （2022 年度） 项目支出绩效自评表 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在 此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当 年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取 的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定 应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的 规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。 十六 “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。