上海市普陀区残疾人联合会2022年度部门决算.pdf

上海市普陀区残疾人联合 会 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市普陀区残疾人联合会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市普陀区残疾人联合会 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市普陀区残疾人联合会 2022 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区残疾人联合会概况 一、主要职能 （一）贯彻落实党和国家关于残疾人事业的方针、政策和法 律、法规；协助区政府研究、实施关于残疾人事业的规划，准确 把握联系残疾人群体桥梁和纽带的基本定位，切实履行代表和维 护广大残疾人合法权益，当好残疾人合法权益的维护者，助残服 务的组织者，保持和增强残疾人组织的政治性、先进性、群众性。 （二）认真履行残疾人代表大会制度，建立残联执行理事会 与各专门协会的联席会议制度，落实执行理事会业务部门与各专 门协会工作联动机制，让残疾人民主参与残疾人事务的决策和管 理工作。 （三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激发 残疾人主体意识，发挥残疾人主体作用，激励残疾人自尊、自信、 自强、自立，融入社会，贡献力量。 （四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与 残疾人之间的联系，动员社会，努力营造理解、尊重、关心、帮 助残疾人的良好氛围。 （五）以需求、服务为导向，听取残疾人意见，反映残疾人 需求，维护残疾人权益，提升为残疾人服务便捷度和满意度。 （六）开展残疾人康复、教育、劳动就业、帮困、文化、体 育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施督导和残疾 预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会 生活。 （七）推进政事分开，实行管办分离，强化公益属性，优化 公益事业资源配置。针对残疾人需求，采取承接政府购买服务的 形式，参与助残服务。 （八）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综 合、组织、协调和服务。 （九）指导街道（镇）残联开展残疾人事业各项工作，发挥 街道（镇）残联广泛联系残疾人的枢纽功能。 （十）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容 为“机构设置”） 从预算单位构成看，上海市普陀区残疾人联合会部门决算包 括：上海市普陀区残疾人联合会本级决算、下属行政事业单位决 算。 纳入上海市普陀区残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范 围的单位包括： 序号 单位名称 1 上海市普陀区残疾人联合会（本级） 2 上海市普陀区残疾人综合服务中心 备注 第二部分 上海市普陀区残疾人联合会 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 13,800.83 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 12,952.93 九、卫生健康支出 759.88 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 88.02 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 13,800.83 使用非财政拨款结余 总计 13,800.83 结余分配 217.21 年初结转和结余 本年支出合计 年末结转和结余 14,018.04 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 217.21 14,018.04 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 13,800.83 13,800.83 12,952.93 12,952.93 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 83.10 83.10 2080501 行政单位离退休 5.23 5.23 2080502 事业单位离退休 2.07 2.07 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 50.53 50.53 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.27 25.27 20808 抚恤 32.81 32.81 2080801 死亡抚恤 32.81 32.81 20811 残疾人事业 12,523.15 12,523.15 2081101 行政运行 799.04 799.04 2081104 残疾人康复 2,916.67 2,916.67 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 2081105 残疾人就业 3,375.88 3,375.88 2081106 残疾人体育 269.66 269.66 2081199 其他残疾人事业支出 5,161.90 5,161.90 20830 财政代缴社会保险费支出 313.88 313.88 2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险 费支出 113.58 113.58 2083099 财政代缴其他社会保险费支出 200.30 200.30 210 卫生健康支出 759.88 759.88 21011 行政事业单位医疗 32.83 32.83 2101101 行政单位医疗 12.48 12.48 2101102 事业单位医疗 20.35 20.35 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 727.05 727.05 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基 金的补助 727.05 727.05 221 住房保障支出 88.02 88.02 22102 住房改革支出 88.02 88.02 2210201 住房公积金 52.66 52.66 2210203 购房补贴 35.36 35.36 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 13,800.83 1,035.79 12,765.04 12,952.93 914.95 12,037.99 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 83.10 83.10 2080501 行政单位离退休 5.23 5.23 2080502 事业单位离退休 2.07 2.07 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 50.53 50.53 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.27 25.27 20808 抚恤 32.81 32.81 2080801 死亡抚恤 32.81 32.81 20811 残疾人事业 12,523.15 799.04 2081101 行政运行 799.04 799.04 2081104 残疾人康复 2,916.67 11,724.11 2,916.67 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 2081105 残疾人就业 3,375.88 3,375.88 2081106 残疾人体育 269.66 269.66 2081199 其他残疾人事业支出 5,161.90 5,161.90 20830 财政代缴社会保险费支出 313.88 313.88 2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险 费支出 113.58 113.58 2083099 财政代缴其他社会保险费支出 200.30 200.30 210 卫生健康支出 759.88 32.83 21011 行政事业单位医疗 32.83 32.83 2101101 行政单位医疗 12.48 12.48 2101102 事业单位医疗 20.35 20.35 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 727.05 727.05 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基 金的补助 727.05 727.05 221 住房保障支出 88.02 88.02 22102 住房改革支出 88.02 88.02 2210201 住房公积金 52.66 52.66 2210203 购房补贴 35.36 35.36 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 727.05 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 八、社会保障和就业支出 12,952.93 12,952.93 九、卫生健康支出 759.88 759.88 决算数 13,800.83 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 88.02 88.02 13,800.83 13,800.83 13,800.83 13,800.83 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 13,800.83 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 13,800.83 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 合计 基本支出 项目支出 科目名称 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 12,952.93 914.95 83.10 83.10 5.23 5.23 2.07 2.07 50.53 50.53 25.27 25.27 12,037.99 20808 抚恤 32.81 32.81 2080801 死亡抚恤 32.81 32.81 20811 残疾人事业 12,523.15 799.04 2081101 行政运行 799.04 799.04 2081104 残疾人康复 2,916.67 2,916.67 2081105 残疾人就业 3,375.88 3,375.88 2081106 残疾人体育 269.66 269.66 2081199 其他残疾人事 业支出 财政代缴社会 保险费支出 财政代缴城乡 居民基本养老 保险费支出 财政代缴其他 社会保险费支 出 5,161.90 5,161.90 313.88 313.88 113.58 113.58 200.30 200.30 210 卫生健康支出 759.88 32.83 21011 行政事业单位 医疗 32.83 32.83 2101101 行政单位医疗 12.48 12.48 20830 2083001 2083099 11,724.11 727.05 2101102 21012 2101202 事业单位医疗 财政对基本医 疗保险基金的 补助 财政对城乡居 民基本医疗保 险基金的补助 20.35 20.35 727.05 727.05 727.05 727.05 221 住房保障支出 88.02 88.02 22102 住房改革支出 88.02 88.02 2210201 住房公积金 52.66 52.66 2210203 购房补贴 35.36 35.36 13,800.83 1,035.79 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 12,765.04 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 800.84 101.43 262.03 4.00 6.01 224.62 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 50.53 30206 25.27 32.83 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 194.61 5.58 0.16 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 3.05 差旅费 52.66 因公出国（境）费用 维修（护）费 38.42 租赁费 40.34 会议费 培训费 7.30 公务接待费 专用材料费 32.81 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.23 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 841.18 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.06 0.97 1.96 3.20 129.95 0.05 1.26 0.08 0.20 9.73 7.59 9.07 1.79 8.93 14.02 194.61 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 3.85 1.79 2.85 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 1.79 预算数 决算数 - 公务接待费 公务用车 运行维护费 - 预算数 决算数 预算数 2.85 1.79 1.00 决算数 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 说明：上海市普陀区残疾人联合会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 说明：上海市普陀区残疾人联合会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 第三部分 上海市普陀区残疾人联合会 2022 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 上 海 市 普 陀 区 残 疾 人 联 合 会 2022 年 度 收 入 支 出 总 计 14,018.04 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 4,174.20 万元，下降 22.94%。主要原因：残疾人两项补贴项目本年度起 纳入区民政局预算，不在本部门核算。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 13,800.83 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 13,800.83 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 13,800.83 万元，其中：基本支出 1,035.79 万元，占 7.51%；项目支出 12,765.04 万元，占 92.49%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入支出总 计 13,800.83 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计 减少 4,174.20 万元，下降 23.22%。主要原因：残疾人两项补贴 项目本年度起纳入区民政局预算，不在本部门核算。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 13,800.83 万元，占本年支出合 计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,174.20 万元，下降 23.22%。主要原因：残疾人两项补贴项目 本年度起纳入区民政局预算，不在本部门核算。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 13,800.83 万元，主要用于以下 方面：社会保障和就业支出（类）12,952.93 万元，占 93.85%； 卫生健康支出（类）759.88 万元，占 5.51%；住房保障支出（类） 88.02 万元，占 0.64%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,525.91 万元，支 出决算为 13,800.83 万元，完成年初预算的 83.51%。决算数小 于预算数的主要原因：受疫情影响，部分项目无法开展。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人员福利费、 活动费支出。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 5.23 万元。决 算数大于预算数的主要原因：增加退休人员生活补贴。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员福利费、 活动费支出。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 2.07 万元。决 算数大于预算数的主要原因：增加退休人员生活补贴。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳机 关事业单位基本养老保险费。年初预算为 54.18 万元，支出决算 为 50.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际使用支付。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳机关事 业单位职业年金。年初预算为 27.09 万元，支出决算为 25.27 万 元。决算数小于预算数的主要原因：按实际使用支付。 5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 主要用于：退休人员去世抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算 为 32.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际使用支付。 6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行 （项）。主要用于：行政事业单位人员经费及公用经费的基本支 出。年初预算为 699.69 万元，支出决算为 799.04 万元。决算数 大于预算数的主要原因：本年新调入公务员及新招录事业编人 员。 7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康 复（项）。主要用于：残疾人康复经费各项支出。年初预算为 3,946.14 万元，支出决算为 2,916.67 万元。决算数小于预算数 的主要原因：受疫情影响，部分项目无法开展，调减预算。 8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就 业和扶贫（项）。主要用于：残疾人就业工作经费各项支出。年 初预算为 3,990.84 万元，支出决算为 3,375.88 万元。决算数小 于预算数的主要原因：受疫情影响，部分项目无法开展，调减预 算。 9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体 育（项）。主要用于：残疾人各类体育活动支出。年初预算为 265.00 万元，支出决算为 269.66 万元。决算数大于预算数的主 要原因：新增残疾人益智健身苑点体育设施。 10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾 人事业支出（项）。主要用于：残疾人社会保障经费、残疾人劳 动服务所机构管理经费、无障碍设施经费、残疾人活动经费。年 初预算为 6,304.82 万元，支出决算为 5,161.90 万元。决算数小 于预算数的主要原因：受疫情影响，部分项目无法开展，调减预 算。 11、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款） 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。主要用于：代缴 重残无业人员城乡居民基本养老保险费。年初预算为 137.28 万 元，支出决算为 113.58 万元。决算数小于预算数的主要原因： 预算为预估金额，按实际使用支付。 12、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款） 财政代缴其他社会保险费支出（项）。主要用于：重残人员参加 城乡居民基本医疗保险项目财政代缴部分支出。年初预算为 209.57 万元，支出决算为 200.30 万元。决算数小于预算数的主 要原因：预算为预估金额，按实际使用支付。 13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：缴纳行政单位基本医疗保险费。年初预 算为 12.18 万元，支出决算为 12.48 万元。决算数大于预算数的 主要原因：人员调入。 14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：缴纳事业单位基本医疗保险费。年初预 算为 23.37 万元，支出决算为 20.35 万元。决算数小于预算数的 主要原因：按实际使用支付。 15、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。主要用于：重 残人员参加城乡居民基本医疗保险项目筹资补贴支出。年初预算 为 780.00 万元，支出决算为 727.05 万元。决算数小于预算数的 主要原因：预算为预估金额，按实际使用支付。 16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于： 缴纳行政事业单位人员住房公积金。年初预算为 34.40 万元，支出决算为 52.66 万元。决算数大于预算数的主要原因： 人员调入、缴费基数增长。 17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 主要用于：支付行政单位人员的购房补贴。年初预算为 37.68 万 元，支出决算为 35.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：按 实际使用支付。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 1,035.79 万元。其中：人 员经费 841.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 194.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电 费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.85 万元，支出决 算为 1.79 万元，完成预算的 46.49%，其中：因公出国（境）费 决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支 出决算为 1.79 万元，完成预算的 62.81%；公务接待费支出决算 为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数 小于预算数的主要原因：按实际使用支付。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减 少 1.05 万元，下降 36.97%，其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减 少 1.05 万元，下降 36.97%；公务接待费支出决算减少 0 万元， 下降 0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是此项预算已 由区里统筹安排。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原 因是受疫情影响，使用公车频次减少。公务接待费支出减少的主 要原因是无相关经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.79 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况 如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 1.79 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 1.79 万元。主要用于市内因公出差、 公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出。2022 年，上海市普陀区残疾人联 合会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接 待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区残疾人联合会 2022 年度无政府性基金预算财 政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区残疾人联合会 2022 年度无国有资本经营预算 财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区残疾人联合会2022年度预算绩效管理工作开 展情况如下：本部门严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办 法》和本区“预算绩效管理实施办法”，完善内部控制体系和总 体预算框架，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要 求与项目绩效管理有机结合，形成主要领导负总责，分管领导抓 落实，明确各科室的工作职责，强化各科室之间统筹协调的预算 绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022年度项目8个，涉及预算金额15,633.65万元；绩效跟踪评价 的2022年度项目7个，涉及预算金额14,573.22万元；绩效自评的 2022年度项目7个，涉及预算金额13,569.22万元，平均得分96.16 分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的 项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格” 的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个， 正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 160.95 万元，比 2021 年度减少 14.11 万 元，下降 8.06%。主要原因是受疫情影响减少开支。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区残疾人联合会 2022 年度政府采购金额（以合 同签订为准）为 3,345.40 万元，其中：货物采购金额 728.10 万 元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,617.30 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,331.48 万 元 ， 面 向 小 微 企 业 预 留 政 府 采 购 项 目 预 算 金 额 1,331.48 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中 小企业供应商中标或成交的，采购金额 1,327.06 万元；在面向 小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交 的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应 商中标或成交的，采购金额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区残疾人联合会部门 （单位）共有车 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导 干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执 勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其 他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套） 。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。