1.吉林省残疾人联合会（本级）2023年预算.pdf

吉林省残疾人联合会（本级）2023 年预算 二〇二三年二月二十一日 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 预算表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目支出绩效目标表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 一、主要职能 吉林省残疾人联合会作为中国残联的地方组织，是集“代 表、服务、管理”于一体的省级人民团体。正厅级建制。残联 的宗旨是弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、 充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。主要职责包括： 1．听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益， 为残疾人服务。 2．团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观 进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力 量。 3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残 疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4．开展残疾人康复、劳动就业、扶贫、教育、文化、体育、 科研、辅助器具供应、福利、社区服务、无障碍设施和残疾预 防等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会 生活。 5．协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、 规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 6．承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、 组织、协调和服务。 —2— 7．负责对各类残疾人社会团体组织进行监督和管理。 8．开展残疾人事业的国际交流与合作。 9．承担省政府交办的其他工作。 二、机构设置 根据上述职责，吉林省残疾人联合会内设九个机构，分别 为： （一）办公室 综合协调机关重要政务、事务；负责省残联党组会、理事 会、办公会会议及省残联系统重要工作会议筹备、组织工作； 负责机关文秘、档案、机要、信息、政务公开、保密和安全保 卫等机关行政事务工作；组织协调综合性调研工作；组织协调 残疾人事业的对外交流与合作工作。 （二）省政府残疾人工作委员会办公室（研究室） 承担省政府残疾人工作委员会交办的日常工作。负责残疾 人事业政策研究工作，组织起草有关事业发展的重要文件和报 告；负责省政府残工委会议筹备、组织工作；负责省政府残工 委议定事项的督查督办；编印发放《残疾人工作动态》调查掌 握残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新情况；组织制 定和督促落实、组织评估残疾人事业的发展规划。负责残疾人 事业发展研究会的工作，开展残疾人事业发展专项课题研究。 （三）维权部（加挂省残联信访办牌子） 协助有关部门研究制定维护残疾人权益、发展残疾人事业 —3— 的法律、法规草案，配合有关方面对法律、法规执行情况进行 检查、督导，协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、 提案；配合有关部门做好有关法律工作人员的培训和普法宣传 工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访 工作。负责残疾人无障碍设施建设的推进工作。 （四）组织联络部(人事部） 负责残疾人组织自身建设；协助地方党委管理市（州）残 联领导班子；负责机关和所属事业单位机构编制、干部人事、 社会保障等管理工作；指导专业技术人员职称评聘及工人技术 等级考核工作。做好退休人员管理和服务。组织制定并实施残 疾人工作者培训计划；管理和发放残疾人证；联络、教育、培 养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助 残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作。 （五）康复部 研究制定和实施全省残疾人康复工作计划；指导各类残疾 人康复机构的业务工作；组织制定残疾人康复项目方案、监督 检查、评估项目实施情况；指导残疾人用品开发、供应、服务； 推动残疾预防及残疾人社区康复；指导残疾人康复协会工作， 开展学术交流；组织康复人才培训，推广高新科技成果在康复 领域的应用；承担省残疾人康复工作办公室的日常工作。 （六）教育就业部 协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进 —4— 残疾人教育工作，开展残疾人职业培训，负责推广国家通用盲 文、手语；协助有关部门制定残疾人就业工作计划，依法推进 残疾人按比例就业，指导残疾人辅助性就业、个体就业和盲人 按摩工作，承担全省盲人按摩行业管理工作；负责协调推动残 疾人精准扶贫精准脱贫工作，组织实施残疾人专项扶贫，开展 农村残疾人生产劳动实用技术培训和服务；协助有关部门制定 和落实残疾人社会保障政策。指导残疾人教育、就业、培训机 构工作。 （七）宣传文体部 组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传 国家发展残疾人事业的方针、政策和优秀残疾人事迹；指导并 组织开展助残活动和残疾人群众性文化艺术、体育健身活动， 为残疾人提供特需读物、精神文化及康复健身服务；负责各类 媒体残疾人专题、专栏节目的开办；培养优秀体育、艺术人才， 举办和参加残疾人艺术汇演和体育赛事；指导残疾人宣传、文 化、体育机构的业务工作。 （八）计划财务部 负责编制全省残疾人事业发展资金计划，做好残疾人事业 统计工作；管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置等 工作；承担残联系统内部审计工作；指导全省残联系统的财务 人员培训及规范化建设；负责对中国残联计划财务部和省财政 厅等的业务联系。 —5— （九）机关党委 按党章规定设置，负责机关和所属单位的党建工作和所属 工会、团委、妇工委等群团工作，负责机关纪检和监察工作。 —6— 第二部分 预算表格 收支总表 单位：万元 收 入 支 出 2023 年 当年预 预算数 算 3437.35 3145.01 292.34 一、一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 2317.35 2025.01 292.34 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 1120.00 1120.00 项 目 一、财政拨款收入 上年结转 项 目 2023 年 当年预算 上年结转 2140.77 1868.05 272.72 95.52 75.90 19.62 81.06 81.06 1120.00 1120.00 3437.35 3145.01 292.34 3437.35 3145.01 292.34 预算数 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收 四、公共安全支出 入 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、单位资金收入 六、科学技术支出 事业收入 七、文化旅游体育与传媒支出 事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 上级补助收入 九、社会保险基金支出 附属单位上缴收入 十、卫生健康支出 其他收入 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支 出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、其他支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 3437.35 3145.01 292.34 财政拨款结转 本 年 支 出 合 计 结转下年支出 其他收入结转结余 收 入 总 计 3437.35 3145.01 292.34 —7— 支 出 总 计 收入总表 单位：万元 当年预算 上年结转结余 政 部门（单 位）名称 合计 小计 一般公 政府性基 共 金 预算 预算 府 国 财 事 附 有 政 业 上 属 资 专 事 单 级 单 其 本 户 业 位 补 位 他 经 管 收 经 助 上 收 营 理 入 营 收 缴 入 预 资 收 入 收 算 金 入 性 小计 一般 基 公共 金 预算 预 拨款 算 结转 拨 款 入 结 转 栏次 1 2 3 4 3437.35 3145.01 2025.01 3437.35 3145.01 2025.01 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 1120.00 292.34 292.34 1120.00 292.34 292.34 吉林省 残疾人联 合会（本 级） 合计 —8— 1 4 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 结 算 金 转 拨 结 结 款 转 余 结 结 转 余 1 5 1 6 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 1 7 1 8 支出总表 单位：万元 功能分类科目名称 栏次 合计 1 基本支出 2 项目支出 3 2140.77 951.14 行政事业单位养老支出 100.86 100.86 行政单位离退休 8.05 8.05 92.81 92.81 残疾人事业 2039.90 850.28 行政运行 850.28 850.28 一般行政管理事务 77.48 77.48 残疾人康复 276.22 276.22 残疾人就业 169.00 169.00 残疾人体育 404.17 404.17 其他残疾人事业支出 262.76 262.76 社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 95.52 95.52 行政事业单位医疗 95.52 95.52 行政单位医疗 95.52 95.52 81.06 81.06 住房改革支出 81.06 81.06 住房公积金 81.06 81.06 卫生健康支出 住房保障支出 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于残疾人事业的彩票公益金支 出 合计 1189.63 1189.63 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00 3437.35 1127.72 —9— 2309.63 事业单位经 上缴上级支 营支出 出 4 5 对附属单 位补助支 出 6 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 2023 年 预算数 当年预算 支 上年结 转 3437.35 3145.01 292.34 一般公共预算拨款 2317.35 2025.01 292.34 政府性基金预算拨款 1120.00 1120.00 一、本年收入 项 出 目 一、本年支出 2023 年 当年预 上年结 预算数 算 转 3437.35 3145.01 292.34 2140.77 1868.05 272.72 95.52 75.90 19.62 81.06 81.06 1120.00 1120.00 3437.35 3145.01 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 二、上年结转 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支 一般公共预算拨款 出 政府性基金预算拨款 （二十四）其他支出 国有资本经营预算拨款 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 计 总 3437.35 3145.01 292.34 支 —10— 出 总 计 292.34 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目名称 合计 栏次 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 2140.77 951.14 751.50 199.64 1189.63 行政事业单位养老支出 100.86 100.86 100.86 行政单位离退休 8.05 8.05 8.05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.81 92.81 92.81 残疾人事业 2039.90 850.28 650.64 199.64 1189.63 行政运行 850.28 850.28 650.64 199.64 一般行政管理事务 77.48 77.48 残疾人康复 276.22 276.22 残疾人就业 169.00 169.00 残疾人体育 404.17 404.17 其他残疾人事业支出 262.76 262.76 社会保障和就业支出 95.52 95.52 95.52 行政事业单位医疗 95.52 95.52 95.52 行政单位医疗 95.52 95.52 95.52 81.06 81.06 81.06 住房改革支出 81.06 81.06 81.06 住房公积金 81.06 81.06 81.06 2317.35 1127.72 928.08 卫生健康支出 住房保障支出 合计 —11— 199.64 1189.63 一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 1127.72 928.08 工资福利支出 917.41 917.41 基本工资 279.50 279.50 津贴补贴 158.61 158.61 奖金 185.32 185.32 机关事业单位基本养老保险缴费 92.81 92.81 职工基本医疗保险缴费 31.18 31.18 公务员医疗补助缴费 38.69 38.69 其他社会保障缴费 32.39 32.39 住房公积金 81.06 81.06 医疗费 5.90 5.90 其他工资福利支出 11.95 11.95 199.64 184.14 184.14 办公费 13.10 13.10 印刷费 4.15 4.15 水费 2.60 2.60 电费 12.00 12.00 商品和服务支出 邮电费 2.00 2.00 差旅费 17.71 17.71 维修（护）费 5.44 5.44 会议费 8.90 8.90 培训费 2.09 2.09 公务接待费 1.15 1.15 委托业务费 0.36 0.36 工会经费 8.43 8.43 福利费 41.89 41.89 公务用车运行维护费 6.12 6.12 其他交通费用 49.94 49.94 其他商品和服务支出 8.26 8.26 10.67 10.67 退休费 8.05 8.05 其他对个人和家庭的补助 2.62 2.62 对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 —12— 15.50 15.50 15.50 15.50 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项 目 2023 年预算数 当年预算 合 计 7.27 7.27 2、公务接待费 1.15 1.15 3、公务用车费 6.12 6.12 6.12 6.12 上年结转 1、因公出国（境）费用 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 说明： 1、“2023 年预算数”的单位范围为本级。 2、“2023 年预算数”的实有人员 74 人，其中：在职人员 43 人， 离退休人员 31 人。 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》 （吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金 管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支 出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想， 在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由 省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。 —13— 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00 用于残疾人事业的彩票公益金支出 1120.00 1120.00 合计 1120.00 1120.00 其他支出 彩票公益金安排的支出 —14— 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 合计 合计 —15— 基本支出 项目支出 项目支出表 单位：万元 项目名称 本年财政拨款 财政拨款结转 国 政 有 类型 一级项目 二级项目 项目单位 合计 一般公 共预算 政府性 基 金预算 资 本 经 营 府 一般 性 公共 基 预算 金 预 预 算 算 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 200.33 200.33 62.55 62.55 9.48 9.48 2.00 2.00 51.07 51.07 8.22 8.22 8.22 8.22 129.56 129.56 1.62 1.62 102.55 102.55 25.39 25.39 残疾人事 业综合业 务管理 全省残联系统财务审计、 吉林省残疾人联合会 培训、调研等经费补助 （本级） 其他残疾人事业补助 吉林省残疾人联合会 （本级） 残疾人专门协会、持证残 疾人基本状况调查、就 吉林省残疾人联合会 业、信访维权、规划研究 （本级） 等工作经费 残疾人康 复 省级残疾人康复工作经 吉林省残疾人联合会 费补助 （本级） 残疾人文 化体育 全国十一残运会暨第八 届特奥会 运动员、教练 员奖励经费 残疾人体育经费补助 吉林省残疾人联合会 （本级） 吉林省残疾人联合会 （本级） 残疾人宣传文化工作经 吉林省残疾人联合会 费补助 （本级） 专项业务 支出 2109.30 989.30 202.30 202.30 残疾人事 业综合业 务管理 —16— 1120.00 6 国 有 资 本 经 营 预 算 7 财 政 专 单 户 位 管 资 理 金 资 金 8 9 全省残联系统财务审计、 吉林省残疾人联合会 培训、调研等经费补助 （本级） 其他残疾人事业补助 吉林省残疾人联合会 （本级） 26.00 26.00 26.00 26.00 108.30 108.30 42.00 42.00 268.00 268.00 198.00 198.00 20.00 20.00 50.00 50.00 169.00 169.00 169.00 169.00 350.00 350.00 200.00 200.00 100.00 100.00 50.00 50.00 残疾人专门协会、持证残 疾人基本状况调查、就 吉林省残疾人联合会 业、信访维权、规划研究 （本级） 等工作经费 省残联第八次代表大会 吉林省残疾人联合会 （本级） 残疾人康 复 残疾人职业康复评估工 吉林省残疾人联合会 作 （本级） 残疾儿童医疗检查项目 吉林省残疾人联合会 经费 （本级） 省级残疾人康复工作经 吉林省残疾人联合会 费补助 （本级） 残疾人教 育和就业 省残联购买残疾人培训 吉林省残疾人联合会 服务经费补助 （本级） 残疾人文 化体育 吉林省第四届残疾人运 吉林省残疾人联合会 动会 （本级） 残疾人体育经费补助 吉林省残疾人联合会 （本级） 残疾人宣传文化工作经 吉林省残疾人联合会 费补助 （本级） 省级残疾 人康复机 构精准康 复服务及 机构建设 1120.00 1120.00 360.00 360.00 760.00 760.00 补助经费 （省级彩 金省本级 留存） 残疾人假肢矫形器适配 吉林省残疾人联合会 项目经费 （本级） 残疾人康复治疗项目经 吉林省残疾人联合会 费 （本级） 2309.63 合计 —17— 989.30 1120.00 200.33 项目支出绩效目标表 项目名称 项目级次 项目资金 (万元） 一级项目 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效 目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 成本指标 时效指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效果指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 —18— 三级指标 指标值 第三部分 情况说明 一、2023 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨 款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、 事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营 收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文 化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、 住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 3437.35 万元，其中：当年预算 3145.01 万元；上年结转 292.34 万元。 2023 年当年预算比 2022 年预算减少 121.36 万元，主要原因是 项目调整。 二、2023 年收入预算情况 2023 年收入预算 3437.35 万元，其中：本年收入 3145.01 万元，占 91.50%；上年结转 292.34 万元，占 8.50%。本年收入 中，一般公共预算拨款收入 2025.01 万元，占 64.39%；政府性 基金预算拨款收入 1120.00 万元，占 35.61%。上年结转中，一 般公共预算拨款结转 292.34 万元，占 100%。 三、2023 年支出预算情况 2023 年支出预算 3437.35 万元，其中：基本支出 1127.72 —19— 万元，占 32.81%；项目支出 2309.63 万元，占 67.19%。 四、2023 年财政拨款收支预算情况 2023 年财政拨款收支总预算 3437.35 万元，其中：本年收 入 3145.01 万元，上年结转 292.34 万元。支出包括：社会保障 和就业支出 2140.77 万元，卫生健康支出 95.52 万元，住房保障 支出 81.06 万元，其他支出 1120 万元，无结转下年支出。 五、2023 年一般公共预算支出情况 2023 年一般公共预算拨款 2317.35 万元，其中：基本支出 1127.72 万元，占 48.66%；项目支出 1189.63 万元，占 51.34%。 基本支出中，人员经费 928.08 万元，占 82.30%；公用经费 199.64 万元，占 17.70%。 社会保障和就业（类）支出 2140.77 万元，占 92.38%，主 要用于单位人员支出、公用经费支出以及为开展残疾人事业发 生的专项业务支出。 卫生健康（类）支出 95.52 万元，占 4.12%，主要用于医疗 保障支出。 住房保障（类）支出 81.06 万元，占 3.50%，主要用于在职 人员的住房公积金支出。 六、2023 年一般公共预算基本支出情况 2023 年一般公共预算基本支出 1127.72 万元，其中： 人员经费 928.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 —20— 医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补 助支出。 公用经费 199.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公 务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，办公设备购置。 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 2023 年“三公”经费预算数为 7.27 万元，其中:当年预算 7.27 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相 同。其中： 1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年 结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。主要原 因是未发生因公出国费。 2.公务接待费 1.15 万元，其中：当年预算 1.15 万元；上年 结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。主要原 因是核拨基数没变。 3.公务用车购置及运行费 6.12 万元，其中：当年预算 6.12 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相 同。公务用车运行维护费 6.12 万元，其中：当年预算 6.12 万元； 上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同，主 要原因是公务用车数量不变；公务用车购置费 0 万元，其中： 当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 —21— 年预算数相同。 八、2023 年政府性基金预算支出情况 2023 年政府性基金预算支出 1120 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1120 万元，占 100%。 其他（类）支出 1120 万元，占 100.00%，主要用于残疾人 康复等方面支出。 九、2023 年国有资本经营预算支出情况 2023 年本单位无国有资本经营预算拨款。 十、其他重要事项的说明情况 （一）机关运行经费 2023 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财 政拨款预算 199.64 万元，比 2022 年预算增加 27.33 万元，增长 15.86%，主要原因是 2022 年结转资金纳入预算。 （二）政府采购情况 2023 年政府采购预算总额 1507.00 万元，其中：政府采购 服务预算 1507.00 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通 用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/ 套。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方 米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通 —22— 用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有 数 0 台/套。 （四）项目支出情况说明 2023 年部门项目支出 2309.63 万元，其中：一级项目 8 个， 二级项目 20 个；使用本年拨款 2109.3 万元，财政拨款结转 200.33 万元。 （五）项目支出绩效目标情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求，2023 年无一级项目支 出的绩效目标和指标向社会公开。 —23— 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般 公共预算拨付的资金。 （二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政 府性基金预算拨付的资金。 （三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年 国有资本经营预算拨付的资金。 （四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政 专户管理的资金收入。 （五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位 取得的非财政拨款补助收入。 （七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含 独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的 下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴 的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。 （八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” —24— 等以外的收入。 （十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金。 （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的 支出。 （十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， —25— 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 （二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 —26—