2、绥芬河市城市管理综合执法局2021年部门决算（本级）.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 城管局（部门） 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................... 1 一、部门（单位）职责 .................................... 1 二、机构设置 ............................................ 1 三、人员构成 ............................................ 2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ......................... 3 一、收入支出决算总表 .................................... 3 二、收入决算表 .......................................... 4 三、支出决算表 .......................................... 4 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...................6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...........7 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................7 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...................7 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ............. 8 一、收入支出总体增减变化情况说明 .........................8 二、收入决算增减变化情况说明 .............................8 三、支出决算增减变化情况说明 .............................9 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....................9 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ........ 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ................12 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ........ 12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...... 14 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .... 14 十、机关运行经费执行情况说明 ............................14 十一、政府采购支出情况说明 ..............................15 十二、国有资产占有使用情况说明 ..........................16 十三、预算绩效情况说明 ..................................16 第四部分 名词解释 ........................................ 19 第五部分 附录 ............................................ 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门职责 承担市区市容和环境卫生管理责任负责。户外广告设置、 经营性临时占道、建筑垃圾（工程渣土）处置、道路两侧临时 堆放、搭建临时设施的审批或备案工作。负责城市环境卫生设 施的规划编制、建设和管理。承担规划区内城市管理相对集中 行政处罚权的以下责任： 1、行使市容环境卫生管理方面的法 律、法规、规章规定的行政处罚权强制拆除不符合城市容貌标 准、环境卫生标准的违法建筑物或设施。2、行使环境保护管理 方面法律、法规、规章规定的对在公共场所焚烧杂物的行政处 罚权，对向市区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废 弃物的行政处罚权。3、参与涉及城市容貌、环境卫生、城市交 通秩序公共基础设施规划建设项目的审议和管理。4、组织开展 城市市容和环境卫生科学知识的宣传及市容环境科学技术的研 究，推广先进技术。5、承办市政府交办的其他事项 二、机构设置 按照下面三种情况据实公开： （一）城管局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本 级决算。部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：城管局内 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 设综合办公室，政策法规科（信访室、督察办）、公用事业管 理科（审批监管科、供水和污水处理科）。城市管理局下辖东 城大队、西城大队、 2 阜宁大队、直属综合执法大队、数字城 管指挥中心。 三、人员构成 2021 年末城管局实有人数 77 人，其中：行政人员 4 人、 参公人员 0 人、事业人员 73 人、离休人员 0 人、退休人员 13 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 5 人，其中， 行政人员减少 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 4 人、 离休人员增加 0 人、退休人员增加 2 人，调出 3 人。 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 三、支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。城管局 2021 年度部门决算收支总额 2035.84 万元，其中：本年收入 2035.84 万元，年初结转和结 余 0 万元；本年支出 2035.84 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 146.5 万元，下降 6.7%%，主要原因是 2021 年度工程 项目减少；支出总额减少 146.5 万 元，下降 6.7%%，主要 原因是 2021 年度工程项目减少；年末无结转和结余。 二、收入决算增减变化情况说明 城管局部门（单位）2021 年度收入合计 2035.84 万元，其 中：财政拨款收入 2035.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万 元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 各项收入增减变化情况及原因详见下表： 金 额单位：万元 项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+ 、-% 增 减变化原因 本 年收入合计 2035.84 146.5 -6.7% 2021 年 度 工 程 项 目 减 少 1.财政拨款收入 2035.84 146.5 -6.7% 2021 年 度 工 程 项 目 减 少 2.上级补助收入 3.事业收入 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.经营收入 5. 附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 城管局部门（单位）2021 年度支出合计 2035.84 万元，其 中：基本支出 1247.46 万元，占 61.27%；项目支出 788.38 万元， 占 38.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变 化情况及原因详见下表： 金 额单位：万元 项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+ 、-% 增 减变化原因 本 年支出合计 2035.84 146.5 -6.7% 2 021 年 度 人 员 及 工 程 项目减少 1.基本支出 1247.46 88.88 -6.5% 2021 年度人员减少 2.项目支出 788.38 57.62 -6.8% 2021 年 度 工 程 项 目 减 少 3.上缴上级支出 4.经营支出 5. 对 附 属 单 位 补 助 支 出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。城管局 2021 年度财政拨款收入 2035.84 万元，年初财政拨 款结转和结余 0 万元；本年支出 2035.84 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 146.5 万 元，下降 6.7%；财 政拨款支出减少 146.5 万元，下降 6.7%； 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相财政拨款收入减少 146.5 万元，下降 6.7%；财政拨款支出减少 146.5 万元，下 降 6.7%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，年末无结转和结余。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元， 增长 0%；财政拨 款支出增加 0 万元，增长 0%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。城管局部门（单位）2021 年度一般公共 预算财政拨款收入 2035.84 万元，年初一般公共预算财政拨款 结转和结余 0 万元；本年支出 2035.84 万元，其中，基本支出 1247.46 万元，项目支出 788.38 万元，年末一般公共预算财政 拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 146.5 万元，下降 6.7%，主要原因是工程减少；一般公 共预算财政拨款支出 146.5 万元，下降 6.7%，主要原因是工 程减少。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 0 万元，增长 0%；一般公共预算财政拨款支出 0 万元，增长 0%。 （四）按功能分类支出决算情况说明 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2035.84 万元，支出决算为 2035.84 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1.社会保障就和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项),年初预算为 129.35 万元，支出决算为 129.35 万元， 完成年初预算的 100%;社会保障就和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支 出(项),年初预算为 82.64 万元，支出决算为 82.64 万元，完成年 初预算的 100%;社会保障就和就业支出(类)行政事业单位养老 支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11.13 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 100%。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）,年初预算为 54.62 万元，支出决算为 54.62 万元， 完成年初预算的 100%。 3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）。年初预算为 592.65 万元，支出决算为 592.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因： 一是人员增加工资上涨;合同制和小工交住房公积金；二是燃油 费及维修费增加。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）, 年初预算为 73.05 万元，支出决算为 73.05 万元，完成年初预算 的 100%;.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）, 年初预算为 64.42 万元，支出决算为 64.42 万元，完成年初预算 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 城管局部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 1247.46 万元，其中： 人员经费 1130.74 万元，主要包括：基本工资 195.76 万元、 津贴补贴 470.15 万元、奖金 52.05 万元、机关事业单位基本养 老保险缴费 103.02 万元、职业年金缴费 11.13 万元、职工基本 医疗保险缴费 62.69 万元、公务员医疗补助缴费 7.22 万元、其 他社会保障缴费 6.94 万元、住房公积金 73.05 万元、其他工资 福利支出 112.3 万元、退休费 35.04 万元、抚恤金 0.72 万元、 奖励金 0.68 万元。 公用支出 116.72 万元，主要包括：办公费 35.13 万元、 水 费 0 万元、取暖费 12.23 万元、维护费和租赁费 1.94 万元、工 会经费和福利费 13.27 万元、手续费 0.09 万元、邮电费 2.04 万 元、差旅费 1.76 万元、公务接待费 0.74 万元、公务用车运行维 护费 8.1 万元、其他交通费用 34.05 万元、其他商品和服务支出 4.55 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 按照下面两种情况据实公开： 第一种情况，如果 2021 年度和 2020 年度均没有“三公”经 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 费预算和决算数据，则可以表述为“**部门（单位）2021 年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决 算为 0，2021 年度预算为 0。” 第二种情况，如果不是上述情况，可参考以下模板进行说 明： 2021 年度，城管局部门（单位）一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出总额为 8.84 万元，与 2020 年度决算相比减少 93.62 万元，下降 91%，变化的主要原因是 2020 年 度省专 项拨款购买 2 台农村生活垃圾车 ，2 台工程车；与 2021 年度 预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是预算安排 与支出一致。 （一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算 相比增加 0 万 元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年无 因公出国相关预算。本年度无因公出国支出；与 2021 全年预算 相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年无因 公出国相关预算，本年度无因公出国支出。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。（注意：如果团 组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。） （二）公务用车购置及运行费 8.1 万元。 1.公务用车购置费 0 万元， 与 2020 年度决算相比减少 99.56 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年度省专项拨款 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 购买 2 台农村生活垃圾车，2 台工程车；与 2021 全年无公务 用车购置相关预算。 2.公务用车运行维护费 8.1 万元，与 2020 年度决算相比增 加 5.2 万元，增长 1.79%，变化的主要原因是 2020 年度购买 2 台农村生活垃圾运输车，2 台工程车， 车辆增加，费用支出增 长；与 2021 全年预算相比预算安排与支出一致。 （三）公务接待费 0.74 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.74 万元，增长 100%，变化的主要原因是 021 年度公务接待 招商引资；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化 的主要原因是预算安排与支出一致。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 2021 年本部门没有安排相关支出,国有资本经营预算财政 拨款收支为 0”。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 城管局部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 城管局部门没有机关运行经费。 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。城管局部门（单位）2021年度 政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.24万元。授予中 小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授 予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采 购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的 计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采 购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 1 2 3 15 面向中小 企业采购 金额 合同链接 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，城管局部门共有车辆9辆，其中， 副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通 信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技 术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是环卫垃圾车辆；单 位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用 设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项 目5个，二级项目0个，共涉及资金2035.84万元，占一般公共预 算项目支出总额的%。组织对2021年度0、0个政府性基金预算 项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算 项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算 项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预 算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级 项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对5个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出788.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有 资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 本单位对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计788.38万元，执行数合计788.38万元， 完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为： 1.年节国旗、拆迁款（专项）支出自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数 为133.79万元，执行数为133.79万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：一是决算公开制度不够完善。二是绩效考 核目标设置不够明确。下一步改进措施：一是建立健全决算公 开制度；二是细化、量化绩效考核目标。 2.小城镇基础设施建设项目远东第一桥电缆工程款(专项), 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。 全年预算数为 9.4 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：提高我市城市面貌，为市民打造良好 的生活环境，项目目标设定明确。发现的主要问题及原因：一 是决算公开制度不够完善。二是绩效考核目标设置不够明确。 下一步改进措施：一是建立健全决算公开制度；二是细化、量 化绩效考核目标。 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.其他城乡社区公共设施支出项目拆迁款（专项）：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全 年预算数为 72.54 万元，执行数为 72.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高我市城市面貌，为市民打 造良好的生活环境，项目目标设定明确。发现的主要问题及原 因：一是决算公开制度不够完善。二是绩效考核目标设置不够 明确。下一步改进措施：一是建立健全决算公开制度；二是细 化、量化绩效考核目标。 4.城乡社区环境卫生项目南岭垃圾场服务费（专项）：根 据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。 全年预算数为 408.17 万元，执行数为 408.17 万元，完成预算 的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初工作计划和重点性 工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作指标。发 现的主要问题及原因：一是决算公开制度不够完善。二是绩效 考核目标设置不够明确。下一步改进措施：一是建立健全决算 公开制度；二是细化、量化绩效考核目标。 5.城乡社区环境卫生项目建筑垃圾场、南岭垃圾场土壤监 测费、方案编制费（专项）：根据年初设定的绩效目标，项目 （专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 184.48 万元，执 行数为 184.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：根据年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化管理， 较好的完成了年度工作指标。发现的主要问题及原因：一是决 算公开制度不够完善。二是绩效考核目标设置不够明确。下一 步改进措施：一是建立健全决算公开制度；二是细化、量化绩 效考核目标。 上述各项绩效评价表详见附录。 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况 对专有名词作出解释。 例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 第五部分 1.量化评价表 19 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3. 项目（专项）支出绩效自评表 城乡社区环境卫生项目南岭垃圾场服务费 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 城乡社区环境卫生项目建筑垃圾场、南岭垃圾场土壤监测费、 方案编制费 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 其他城乡社区公共设施支出项目拆迁款 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 年节国旗、拆迁款 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 小城镇基础设施建设项目远东第一桥电缆工程款 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 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