绥芬河市交通运输综合行政执法大队2023年部门预算.pdf

绥芬河市交通运输综合行政执法大队2023年 部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市交通运输综合行政执法大队部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市交通运输综合行政执法大队2023年部 门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市交通运输综合行政执法大队2023年部 门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市交通运输综合行政执法 大队部门概况 一、部门职责 负责道路客运、道路货运、出租车经营、汽车租赁经营、汽 车维修经营、汽车检测经营、道路搬运装卸经营、道路运输服务 经营，汽车驾驶培训经营许可与资质管理，道路运输从业人员资 质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷 调解，道路运输行业调查统计。 二、部门机构设置 绥芬河市交通运输综合行政执法大队共设置6个科室，包括： 下设科室：办公室、财务室、稽查队、客运股、货运股、汽修 办。 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市交通运输行政执法大队 事业单位 三、部门人员构成 绥芬河市交通运输综合行政执法大队部门编制总数为36个， 其中：行政编制0个，事业编制36个，工勤编制0个。实有人员29 人，其中：在职人员23 人，离退休人员6 人。与上年预算相比， 实有人数增加0 人，其中：在职人数减1人，离退休人员增加1 人。 四、部门预算构成 -1- 保证综合执法机关行政运行，保证交通运输行政执法正常运 行，保证公路口岸执法正常运行。 -2- 第二部分 绥芬河市交通运输综合行政执法 大队2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市交通运输综合行政执法大队 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 342.43 一、社会保障和就业支出 预算数 48.20 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 15.85 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、交通运输支出 254.95 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 23.43 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 342.43 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 342.43 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 342.43 0.00 支出总计 342.43 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市交通运输综合行政执法大队 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 342.43 342.43 342.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242 交通运输综合行政执法大队 342.43 342.43 342.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242001 绥芬河市交通运输综合行政执法大队 342.43 342.43 342.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市交通运输综合行政执法大队 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 342.43 336.24 6.19 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 48.20 48.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 48.20 48.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 20.19 20.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.01 28.01 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 15.85 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.85 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 13.22 13.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.63 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 254.95 248.76 6.19 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 254.95 248.76 6.19 0.00 0.00 0.00 2140112 公路运输管理 254.95 248.76 6.19 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 23.43 23.43 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 23.43 23.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.43 23.43 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市交通运输综合行政执法大队 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 342.43 一、本年支出 342.43 （一）一般公共预算拨款 342.43 (一)社会保障和就业支出 48.20 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 15.85 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)交通运输支出 254.95 (四)住房保障支出 23.43 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 342.43 -6- 支出总计 342.43 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市交通运输综合行政执法大队 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 342.43 336.24 299.99 36.25 6.19 208 社会保障和就业支出 48.20 48.20 47.64 0.56 0.00 20805 行政事业单位养老支出 48.20 48.20 47.64 0.56 0.00 2080502 事业单位离退休 20.19 20.19 19.63 0.56 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.01 28.01 28.01 0.00 0.00 210 卫生健康支出 15.85 15.85 15.85 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.85 15.85 15.85 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 13.22 13.22 13.22 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.63 2.63 2.63 0.00 0.00 214 交通运输支出 254.95 248.76 213.07 35.69 6.19 21401 公路水路运输 254.95 248.76 213.07 35.69 6.19 2140112 公路运输管理 254.95 248.76 213.07 35.69 6.19 221 住房保障支出 23.43 23.43 23.43 0.00 0.00 22102 住房改革支出 23.43 23.43 23.43 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.43 23.43 23.43 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市交通运输综合行政执法大队 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 336.24 299.99 36.25 301 工资福利支出 278.69 278.69 0.00 30101 基本工资 102.89 102.89 0.00 3010101 基本工资 102.89 102.89 0.00 30102 津贴补贴 99.61 99.61 0.00 3010201 津补贴 93.81 93.81 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 5.80 5.80 0.00 30103 奖金 8.57 8.57 0.00 3010301 奖金 8.57 8.57 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 28.01 28.01 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 13.22 13.22 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 13.14 13.14 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.08 0.08 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.63 2.63 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.33 0.33 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.33 0.33 0.00 30113 住房公积金 23.43 23.43 0.00 302 商品和服务支出 36.25 0.00 36.25 30201 办公费 4.41 0.00 4.41 30205 水费 1.12 0.00 1.12 3020501 办公水费 0.52 0.00 0.52 3020502 专用水费 0.60 0.00 0.60 30206 电费 2.50 0.00 2.50 3020601 办公电费 2.50 0.00 2.50 30207 邮电费 0.55 0.00 0.55 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020702 电话通讯费 0.55 0.00 0.55 30208 取暖费 7.60 0.00 7.60 3020801 办公用房取暖费 7.60 0.00 7.60 30209 物业管理费 0.15 0.00 0.15 30211 差旅费 2.00 0.00 2.00 30213 维修（护）费 1.00 0.00 1.00 3021301 一般维修费 1.00 0.00 1.00 30228 工会经费 2.34 0.00 2.34 30229 福利费 4.48 0.00 4.48 3022901 福利费 2.93 0.00 2.93 3022902 体检费（在职） 1.15 0.00 1.15 3022903 体检费（离退休） 0.40 0.00 0.40 30231 公务用车运行维护费 2.70 0.00 2.70 30239 其他交通费用 7.24 0.00 7.24 30299 其他商品和服务支出 0.16 0.00 0.16 3029903 退休人员公用经费 0.16 0.00 0.16 303 对个人和家庭的补助 21.30 21.30 0.00 30302 退休费 19.06 19.06 0.00 3030201 退休工资 17.01 17.01 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 2.05 2.05 0.00 30305 生活补助 1.61 1.61 0.00 3030501 遗属生活补助 1.61 1.61 0.00 30307 医疗费补助 0.57 0.57 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.03 0.03 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.54 0.54 0.00 30309 奖励金 0.06 0.06 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市交通运输综合行政执法大队 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 6.19 301 工资福利支出 5.84 30106 伙食补助费 5.84 302 商品和服务支出 0.35 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市交通运输综合行政执法大队 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 242001 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 2.70 0.00 2.70 0.00 2.70 0.00 绥芬河市交通运输综合行政执法大队 2.70 0.00 2.70 0.00 2.70 0.00 - 11 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市交通运输综合行政执法大队 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市交通运输综合行政执法大队 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市交通运输综合行政执法大队 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 专项业务费 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 6.19 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.84 5.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市交通运输综合行政执 公路口岸误餐补助 项目 法大队 绥芬河市交通运输综合行政执 其他运转类 一体化维护费 法大队 - 14 - 公路口岸误餐补助项目绩效目标表 （2023年） 项目编码 231081232423110000001 公路口岸误餐补助 交通运输综合行政执法大队 绥芬河市交通运输综合行政执法大队 年初安排金额（万元） 5.84 5.84 0.00 项目名称 主管部门 实施单位 投入目标 （万元） 资金来源 资金总额 其中： 财政拨款数 其他资金 年度目标 公路口岸误餐补助，保证口岸正常运转，提高口岸办事效率以及运转 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 经济成本指标 资金支出数额 正向 成本指标 绩效指标 产出指标 效益指标 满意度指标 指标方向 目标值 等于 5.84 劳动力成本 定性 好坏 服务社会 定性 好坏 生态环境成本指标 不会造成生态污染 定性 好坏 数量指标 支出完成度 等于 100.00 质量指标 指标完成进度 正向 大于等于 100.00 时效指标 工作完成率 大于等于 100.00 经济效益指标 改善办事环境 定性 好坏 社会效益指标 边境安全 定性 好坏 生态效益指标 增加环境可持续发展 正向 定性 好坏 服务对象满意度指标 居民满意度 大于等于 90.00 社会成本指标 - 15 - 正向 正向 正向 标表 队 额（万元） 4 4 0 办事效率以及运转 计量单位 分值 万元 5 / 5 / 5 / 5 % 10 % 20 % 10 / 10 / 5 / 5 % 10 备注 - 16 - 附件1 2023年部门整体支出绩效申报表 填报单位（盖章） ： 部门名称 （2023年度） 绥芬河市 交通运输 综合行政 执法大队 下属单位个数 部门财务联系人电 话 0 主管科室 部门年度目标 单位：万元 13514522193 经济建设科 在年初预算内，保证本单位运转及各项工作任务，抓服务，针对客运公交，客运站场，管理经营 维护运营秩序围绕着服务做文章，规范化，制度化。 其中： 本部门年初预算数 合计 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3、社会保险基金 4.其他资金: 政府采购 填表人（签字）： 执行率（%） 0 一级指标 绩效指标 购买服务 二级指标 三级指标 目标值 48.2 社会保障和就业支出 15.85 卫生健康支出 数量指标 254.95 交通运输支出 产 23.43 住房保障支出 出 100% 基本支出进度 指 质量指标 住房公积金支出进度 100% 标 时效指标 2022年度 100% 管理制度健全性 100% 成本指标 固定资产利用率 100% 加快作业速度 经济效益 机械化作业 指标 提升公路养护水平 精细化 每日清洁 日常保养 效 社会效益指标 提高市民的维护意 益 社会宣传 识 指 提高市民的环境意 道路清洁 环境效益指标 标 识 确保行车安全 道路通畅 益于旅游发展 旅游 可持续影响指标 益于经济发展 商贸 100% 满意度指 服务对象 行政执法满意度 标 满意度指标 备注 权重 4.80% 2.80% 26.80% 3.60% 2.60% 3.90% 8.40% 8.90% 6.80% 7.80% 4.60% 2.90% 4.50% 1.40% 2.30% 1.80% 2.50% 3.60% 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影响 指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 - 17 - 第三部分 绥芬河市交通运输综合行政执法 大队2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市交通运输综合行政执法大队 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市交通运 输综合行政执法大队收入总预算342.43万元，包括：一般公共预 算拨款收入，比上年预算减少33.15万元，下降8.8%，主要原因 是：人员减少。支出总预算342.43万元，包括：社会保障和就业 支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预 算减少33.15万元，下降8.8%，主要原因是人员减少。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市交通运输综合行政执法大队收入预算 342.43万元，其中：一般公共预算拨款收入342.43万元，占 100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市交通运输综合行政执法大队支出预算 342.43万元，其中：基本支出336.24万元，占98.19%；项目支出 6.19万元，占1.81%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市交通运输综合行政执法大队财政拨款收入 预算342.43万元，其中：一般公共预算拨款342.43万元，政府性 基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政 - 18 - 拨款支出预算342.43万元，其中，社会保障和就业支出48.20万 元，卫生健康支出15.85万元，交通运输支出254.95万元，住房保 障支出23.43万元。比上年预算减少33.15万元，下降8.8%，主要 原因是人员减少。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市交通运输综合行政执法大队一般公共预算 支出342.43万元，其中：基本支出336.24万元，项目支出6.19万 元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）20.19万元，比上年预算增加2.51万 元，增长14.19%，主要原因是年度普调工资。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.01万元，比 上年预算减少1.58万元，下降5.3%，主要原因是人员减少。 (三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）13.22万元，比上年预算减少4.31万元，下降24.58%， 主要原因是人员减少。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2.63万元，比上年预算增加2.63万元，增长0%，主 要原因是人员减少。 (五)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理 （项）254.95万元，比上年预算减少30.88万元，下降10.8%，主 要原因是人员减少。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 - 19 - （项）23.43万元，比上年预算减少2.52万元，下降9.71%，主要 原因是人员减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市交通运输综合行政执法大队一般公共预算 基本支出336.24万元，其中：人员经费299.99万元，公用经费 36.25万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）102.89万元，比 上年预算减少4.61万元，下降4.28%，主要原因是人员减少。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）99.61万元，比上 年预算减少9.49万元，下降8.69%，主要原因是人员减少。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）8.57万元，比上年预 算减少7.99万元，下降48.24%，主要原因是人员减少。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）28.01万元，比上年预算减少1.55万元，下降5.33%，主要 原因是人员减少。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 13.22万元，比上年预算减少1.67万元，下降11.21%，主要原因是 人员减少。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）2.63万元，比上年预算增加2.63万元，增长0%，主要原因 是人员减少。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.33万 元，比上年预算减少0.02万元，下降5.71%，主要原因是人员减 少。 - 20 - （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.43万元，比 上年预算减少2.52万元，下降9.71%，主要原因是人员减少。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.41万元，比上 年预算增加1.41万元，增长47%，主要原因是因工作需要预算调 整。 （十）商品和服务支出（类）水费（款）1.12万元，比上年 预算增加0.62万元，增长124%，主要原因是因工作需要预算调 整。 （十一）商品和服务支出（类）电费（款）2.50万元，比上 年预算增加1万元，增长66.67%，主要原因是因工作需要预算调 整。 （十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.55万元，比 上年预算减少0.11万元，下降16.66%，主要原因是因工作需要预 算调整。 （十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.60万元，比 上年预算减少1.2万元，下降13.63%，主要原因是因工作需要预算 调整。 （十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.15万 元，比上年预算减少0.5万元，下降25%，主要原因是因工作需要 预算调整。 （十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比 上年预算减少1万元，下降33.33%，主要原因是因工作需要预算调 整。 （十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万 元，比上年预算减少0.2万元，下降16.66%，主要原因是因工作需 - 21 - 要预算调整。 （十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.34万元， 比上年预算减少0.24万元，下降9.3%，主要原因是因工作需要预 算调整。 （十八）商品和服务支出（类）福利费（款）4.48万元，比 上年预算增加0.05万元，增长7.24%，主要原因是因工作需要预算 调整。 （十九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 2.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是基数不 变。 （二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.24万 元，比上年预算减少0.86万元，下降10.61%，主要原因是人员减 少。 （二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）0.16万元，比上年预算增加0.04万元，增长33.33%，主要 原因是因工作需要预算调整。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）19.06万 元，比上年预算增加1.77万元，增长10.62%，主要原因是退休人 员增加。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.61 万元，比上年预算增加0.16万元，增长11.03%，主要原因是退休 人员增加。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 0.57万元，比上年预算增加0.12万元，增长26.66%，主要原因是 退休人员增加。 - 22 - （二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万 元，比上年预算减少0.02万元，下降25%，主要原因是人员减少。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市交通运输综合行政执法大队部门一般公共 预算项目支出6.19万元。 (一)工资福利支出（类）伙食补助费（款）5.84万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是同一个项目不变。 (二)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是同一个项目不变。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市交通运输综合行政执法大队一般公共预算 “三公”经费支出2.70万元，其中：因公出国（境）费0.00万 元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.70万元， 公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因 是车辆总数不变。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项目。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无此项目。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.70万 元，比上年预算增加2.70万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是车辆总数不变； 公务用车运行维护费2.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%， 主要原因是车辆总数不变。 - 23 - 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算36.25万元，比上年预算减 少4.14万元，下降10.2%。主要原因是压缩经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市交通运输综合行政执法大队采购预算总额0 万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0 万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市交通运输综合行政执法大队固定资 产金额607.16万元，其中：房屋2190.02平方米，车辆3台，单价 100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0 台（套）。 - 24 - 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市交通运输综合行政执法大队实行绩效目标 管理的项目1个，涉及预算金额5.84万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市交通运输综合行政执法大队部门年度绩效 目标为在年初预算内，保证本单位运转及各项工作任务，抓服 务，针对客运公交，客运站场，管理经营维护运营秩序围绕着服 务做文章，规范化，制度化，完成交通运输支出等18项重点工 作，主要绩效指标及指标值情况为100%。 - 25 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 26 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 - 27 - 十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理 （项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。 十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 28 -