广水市纪委2021项目预算目标绩效表12-廉政基地.pdf

附件 1： 预算支出项目绩效目标申报表 填报日期： 2021 年 3 月 9 日 单位：万元 项目名称 廉政教育基地建设及维护 项目主管部门 广水市纪委监委 项目执行单位 广水市纪委监委 项目负责人 彭炜 联系电话 0722-6232608 单位地址 十里马都寺生态新区 预算编码 115007 项目属性 项目类型 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 1、常年性项目□ 2、一次性项目 √ 1、部门预算项目 √ 3、延续性项目 2、上级专项 □ 支出功能分类 302 □（从 年至 年） 3、省对下转移支付项目 □ 类 01、26 款 项目申请理由 1、项目的政策依据：根据中共广水市委、广水市纪委监委打造广水市廉政教育 基地，扬廉广水。 2、相关性：负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育 工作； 3、加强对全市各单位党风廉政建设教育宣传，强化反腐倡廉文化氛围。 项目主要内容 党风廉政建设教育基地建设及维护，提倡反腐倡廉，营造风清气正社会风气。 项目总预算 5 项目前两年 预算 2019年度0万元，2020年度4万元。 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 1、无变动 □ 2、有变动 √ ，变动情况及理由是：根据上级精神，强化对广大社会廉政文件 教育，广泛营造风清气正社会风尚，加大“杨涟”廉政文化教育基地建设与维 护。 项目当年预算 来源项目 金额 合计 5 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 5 5 其中：申请当年预算拨款 5 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项 项目 项目支出明细 金额 — 1 — 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 支出 明细 预算 合计 5 1.基地环境卫生治理 0.59 2.廉政建设宣传画廊 3.41 3.人工费 1 4. 5. 6. 7. 8. …… 测算依据 根据年初预算，发改部门核定的市场价格来确定上述费用。 及说明 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 项目采购 …… 长期目标（截止 项目绩效总 目标 年） 目标 1： 目标 2： 目标 3： 年度目标 目标 1：党风廉政建设教育基 地建设及维护，提倡反腐倡 廉，营造风清气正社会风气。 长期目标 1： 一级指标 二级指标 指标 产出指标 指标 …… 长期绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 期目标 2： — 2 — 服务对象满 意度指标 指标名称 指标值 绩效标准 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 指标名称 指标值 绩效标准 指标 产出指标 指标 …… 长期绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 长期目标 3： 指标 产出指标 指标 …… 长期绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 年度目标 1： 服务对象满 意度指标 党风廉政建设教育基地建设及维护，提倡反腐倡廉，营造风清气正社会风气 一级指标 二级指标 数量 指标 质量 指标 产出指标 时效 指标 年度绩效指标 成本 指标 效益指标 满意度指标 社会效益 指标 经济效益 指标 服务对象满 意度指标 指标名称 廉政教育基地 基地建设、维护、管理 质量 廉政教育基地宣传效应 廉政教育基地建设及 维护 廉政文化教育 廉洁从政 人民群众及广大工作 人员 指标值 1座 合格 长期 5 万元 绩效标准 建设、维护验收情 况 质检及管理部门 认定 宣传时限 年初预算、年终结 算 社会风清气正 人民群众评议 不能腐、 不敢 年终总结，民意调 腐、不想腐 查 100% 走访群众、民意调 查 — 3 — 年度目标 2： 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 指标名称 指标值 绩效标准 指标 产出指标 指标 …… 年度绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 年度目标 3： 指标 产出指标 指标 …… 年度绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… 备注： 1、 “项目绩效总目标” ，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩 效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化 和量化。 2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标 和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。 3、 “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标； “效益指标”请选 择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。 5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、 “项目近两年指标值”等。 — 4 —