2022年度三门峡市低收入家庭经济状况核对中心预算公开2022.6.3.pdf

三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成 第二部分 2022 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 2022 年 度部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金支出预算表 十、项目支出预算表 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标表 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心属公益一类事 业单位，经费实行财政全额预算管理。机构规格为正科级， 共有全供事业编制 5 名，其中正科级领导职数 1 名，无内设 机构。 （二）部门职责 本单位主要职责是：承担全市低收入家庭经济状况核对 信息平台的建设和维护；开展救助申请家庭经济状况查询、 核对工作。 二、部门预算构成 此次预算公开内容包括三门峡市低收入家庭经济状况 核对中心本单位预算。 第二部分 2022 年度部门预算情况说明 一、部门收支预算表情况说明 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 2022 年收入总 计 57.07 万元，支出总计 57.07 万元。与 2021 年相比，收、 支总计各减少 9.61 万元，减少 14.4 %。主要原因是 2021 年调出 1 人，2022 年预算人员减少 1 人。 二、收入预算总体情况说明 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 2022 年收入合 计 57.07 万元，其中：一般公共预算收入 57.07 万元；政 府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元； 其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 2022 年支出合 计 57.07 万元，其中：基本支出 57.07 万元，占 100%。项 目支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收支总体情况说明 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 2022 年一般公 共预算收支预算 57.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元。 与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 9.61 万元，下 降 14.4 %，主要原因是人员减少 1 人。政府性基金收支增加 3 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 五、一般公共预算支出预算情况说明 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 2022 年一般公 共预算支出年初预算 57.07 万元。主要用于以下方面：社会 保障和就业支出 51.05 万元，占 89.45%；卫生健康支出 3.07 万元，占 5.38%；住房保障支出 2.95 万元，占 5.17%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 2022 年一般公 共预算基本支出年初预算为 57.07 万元。其中：人员经费支 出 54.06 万元，占 94.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费支出 3.01 万元，占 5.3%，主要包括：在职人员定额公用 经费和公务用车补贴等。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革 4 要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出。 八、一般公共预算“三公”经费情况说明 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 2022 年“三公” 经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数较 2021 年增加 0 万元,增加 0%，较上年无变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。2022 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个， 因公出国（境）0 人次。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。 (二)公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2021 年增加 0 万元， 增长 0%。主要原因是：我单位没有公务接待预算。 (三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购 置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运 行维护费预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因 是：我单位暂无公务车辆。 九、政府性基金预算支出情况说明 5 我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 没有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 2022 年政府采 购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府 采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经 济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 2022 年，我单位对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉 及资金 0 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总 额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万 元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，我单位固定资产总额 2.09 万元，其中： 6 通用设备 2.09 万元，家具、用具 0 万元，房屋建筑物 0 万 元，车辆 0 万元。其中：一般公务用车 XX 辆；单价 50 万元 以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项， 我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前 期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见， 根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 7 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包 括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预 算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺 口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行 8 费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 附件：三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 2022 年 度部门预算表 9 预算01表 2022年部门收支预算表 单位名称：三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 一、一般公共预算 57.07 一、一般公共服务 其中：财政拨款 57.07 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 51.05 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 3.07 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 2.95 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 57.07 本 年 支 出 合 计 57.07 上年结转结余 年终结转结余 收 入 总 计 57.07 支 出 总 计 57.07 预算02表 2022年部门收入预算表 单位名称： 部门（单位）代 码 702006 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 单位：万元 合计 57.07 57.07 一般公共预算 其中：财政 拨款 57.07 57.07 三门峡市低收入家庭经济状 况核对中心 57.07 57.07 57.07 部门（单位）名称 总计 合计 小计 57.07 本年收入 财政专户 政府性基 国有资本 事业单位 上级补助 附属单位 管理资金 事业收入 金 经营预算 经营收入 收入 上缴收入 收入 上年结转结余 其他收入 合计 一般公共 预算 政府性基 金 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 预算03表 2022年部门支出预算表 单位名称：三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 基本支出 人员经费 科目编码 类 款 208 项 2 99 208 05 05 221 02 01 210 11 02 单位：万元 项目支出 公用经费 单位代 码 单位（科目名称） 702006 三门峡市低收入家庭经济状 况核对中心 57.07 57.07 54.06 3.01 其他民政管理事务支出 47.12 47.12 44.11 3.01 3.93 3.93 3.93 2.95 2.95 2.95 3.07 3.07 3.07 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 住房公积金 事业单位医疗 合计 小计 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 资本性 支出 支出 小计 其他运 特定目标类 转类 预算04表 2022年财政拨款收支总体情况表 单位名称： 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 单位：万元 收入 项 目 金 额 项 目 一、本年收入 57.07 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 57.07 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 支出 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 合计 57.07 57.07 57.07 51.05 51.05 51.05 3.07 3.07 3.07 2.95 2.95 2.95 57.07 57.07 57.07 57.07 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 57.07 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表 单位名称： 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 单位：万元 基本支出 人员经费 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 702006 三门峡市低收入家庭经济状 况核对中心 208 02 99 其他民政管理事务支出 机关事业单位基本养老保险 208 05 05 缴费支出 221 02 01 住房公积金 210 11 02 事业单位医疗 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 合计 小计 工资福利支 出 57.07 47.12 57.07 47.12 54.06 44.11 3.93 3.93 3.93 2.95 3.07 2.95 3.07 2.95 3.07 对个人和家 庭的补助 项目支出 公用经费 商品和服务 支出 3.01 3.01 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算06表 一般公共预算基本支出表 单位名称： 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 部门预算支出经济分类科目 政府预算支出经济分类科目编码 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 30101 基本工资 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 30103 奖金 50501 工资福利支出 30103 奖金 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 机关事业单位基本养老保险 30108 50501 工资福利支出 缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 30229 福利费 50502 工资福利支出 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 30201 办公费 50502 商品和服务支出 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 单位：万元 合计 本年一般公共预算基本支出 人员经费 57.07 54.06 13.09 13.09 8.56 8.56 0.69 0.69 3.34 3.34 8.88 8.88 2.90 2.90 3.93 3.93 3.07 0.05 0.62 2.95 6.60 0.30 1.89 0.20 3.07 0.05 公用经费 3.01 0.62 2.95 6.60 0.30 1.89 0.20 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 单位名称： 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 部门预算经济分类 类 款 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 一般公共预算 国有资本经 上年结转结 财政专户管 上级补助收 附属单位上 事业单位经 事业收入 其中：财政 政府性基金 营预算 余 理资金收入 入 缴收入 营收入 小计 拨款 总计 702006 三门峡市低收入家庭经 济状况核对中心 57.07 57.07 57.07 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 13.09 13.09 13.09 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 8.56 8.56 8.56 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 0.69 0.69 0.69 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 3.34 3.34 3.34 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 8.88 8.88 8.88 301 505 05 工资福利支出 2.90 2.90 2.90 505 01 工资福利支出 3.93 3.93 3.93 301 07 绩效工资 机关事业单位基本养老 08 保险缴费 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 3.07 3.07 3.07 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 0.05 0.05 0.05 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 0.62 0.62 0.62 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 6.60 6.60 6.60 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 2.95 2.95 2.95 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 0.30 0.30 0.30 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 1.89 1.89 1.89 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 0.20 0.20 0.20 301 其他收入 预算08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 “三公”经费合计 0.00 因公出国（境）费 0.00 单位：万元 小计 0.00 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 0.00 公务接待费 公务用车运行费 0.00 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2022年政府性基金支出预算表 单位名称： 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 单位：万元 基本支出 人员经费 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 小计 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 合计 注： 我单位2022年无政府性基金预算支出，故此表为空。 项目支出 公用经费 商品和服务 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算10表 项目支出预算表 单位名称： 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 类型 项目名称 项目单位 合计 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 经营预算 注：我单位2022年无项目预算支出，故此表为空。 单位资金 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 年度履职目标 承担全市低收入家庭经济状况核对信息平台的建设和维护，开展救助申请家庭经济状况查询、核对工作。 任务名称 年度主要任务 加强核对工作信息化管理 提升核对工作服务质量 预算情况 一级指标 部门预算总额（万元） 1、资金来源：（1）政府预算资金 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出 二级指标 三级指标 做好全市低收入家庭经济状况核对信息平台的建设和维护 开展救助申请家庭经济状况查询、核对工作 57.07 57.07 指标值 57.07 0.00 指标值说明 相关 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、 省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和 重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有 明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否 能体现预算项目的产出和效果 绩效指标合理性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工 作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务 、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任 务数或计划数相对应。 预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金 来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率 ≥90% 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资 金总数）×100%。 年度履职目标相关性 工作目标管理 主要内容 工作任务科学性 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值说明 ≥90% 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的 预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率 ≤30% 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数： 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家 政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除 外）。 结转结余率 ≤20% 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结 转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数 。 “三公经费”控制率 ≤100% “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 *100% ≥80% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购 预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准 的年度政府采购计划。 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与 会计账簿数据是否一致。 合规 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算 资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国 家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金 的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论 证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存 在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完 整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业 发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、 会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执 行。 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、 监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的 公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开 预决算信息。 预算执行率 预算和财务管理 政府采购执行率 投入管理指标 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 一级指标 二级指标 绩效管理 产出指标 履职目标实现 三级指标 指标值 资产管理规范性 规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足 额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及 时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、 资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否 考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保 、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 绩效目标编制完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的 比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% 绩效监控完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的 比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的 比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目 数量/部门重点绩效评价项目数*100% 评价结果应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评 价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% 按期完成年度工作任务 ≥90% 信息核对服务供给水平 不断提升 履职效益 困难群众基本生活保障 水平 不断提升 服务对象满意度 ≥90% 效益指标 满意度 指标值说明 一级指标 二级指标 满意度 三级指标 服务对象政策知晓率 指标值 ≥90% 指标值说明 预算12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 单位名称： 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项 项目单位 目编码） （项目名称） 资金总额 政府预算资金 财政专户管理资金 成本指标 单位资金 注：我单位2022年无项目预算支出，故此表为空。 三级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值