中国科学院过程工程研究所2022年部门预算.pdf

中国科学院过程工程研究所 2022 年部门预算 1 目 录 一、中国科学院过程工程研究所基本情况.............. 2 （一）单位职责 ................................. 2 （二）机构设置 ................................. 3 二、2022 年单位预算 ............................... 4 收支总表 ....................................... 5 关于收支总表的说明 ............................. 6 收入总表 ....................................... 7 关于收入总表的说明 ............................. 9 支出总表 ...................................... 10 关于部门支出总表的说明 ........................ 11 财政拨款收支总表 .............................. 12 关于财政拨款收支总表的说明 .................... 13 一般公共预算支出表 ............................ 14 关于一般公共预算支出表的说明 .................. 15 一般公共预算基本支出表 ........................ 16 关于一般公共预算基本支出表的说明 .............. 18 一般公共预算“三公”经费支出表 ................ 19 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 ...... 20 政府性基金收支表 .............................. 21 国有资本经营预算支出表 ........................ 22 三、其他事项说明 ................................ 23 （一）政府采购情况说明 ........................ 23 （二）国有资产占有使用情况说明 ................ 23 （三）预算绩效情况说明 ........................ 23 四、名词解释 .................................... 24 （一）收入科目 ................................ 24 （二）支出科目 ................................ 24 附表：中国科学院过程工程研究所项目预算绩效目标表 . 27 1 一、中国科学院过程工程研究所基本情况 （一）单位职责 中国科学院过程工程研究所（原化工冶金研究所）成立 于 1958 年 10 月 1 日。建所之初，针对国家战略需求，在叶 渚沛先生带领下，提出以化工原理和技术强化冶金过程。70 年代，在郭慕孙先生和陈家镛先生带领下，拓展了化工原理 在资源与环境、能源和材料制备等领域中的应用，80 年代推 动了化学工程与生物技术的交叉，90 年代强化了工程化学研 究。随时代发展，研究范围逐步扩展到能源化工、生化工程、 材料化工、资源/环境工程等领域。跨入 21 世纪，研究所在 国内率先开创了过程工程领域，以时空多尺度结构为核心布 局四个层次的系统研究，奠定了过程工程的学科发展基础。 2001 年正式更名为过程工程研究所，实现了从“化工冶金创 所”到“过程工程强所”的历史性跨越。 面向国家工业碳中和的重大战略需求，过程工程所致力 构建从基础到应用的科教产融通发展新模式，联合院内外相 关优势科研力量，牵头创建了中国科学院绿色过程制造创新 研究院，肩负起新时代引领支撑工业绿色化、智能化、高端 化变革的历史重任。 六十多年来，研究所规模从小到大，不断发展，构建了 中关村新园区、廊坊基地、怀柔中心、成果转化基地等一所 2 多翼的新格局，形成了“原始创新-中试示范-产业化”的新模 式；创建了中国科学院大学化工学院，开创“新化工”前沿交 叉学科，形成了科教产贯通发展模式和协同创新体系。主办 学术期刊《过程工程学报》、Particuology（颗粒学报）、Green Energy & Environment（绿色能源与环境）、Green Chemical Engineering（绿色化学工程），一级学会“中国颗粒学会”挂 靠研究所。 研究所为国家首批博士和硕士学位授予单位，同时建有 首批博士后流动站。现设有化学工程与技术、环境科学与工 程、材料科学与工程三个学术型一级学科博士/硕士研究生培 养点和材料与化工领域专业型博士/硕士研究生培养点，生物 与医药、资源与环境 2 个专业型硕士研究生培养点，以及化 学工程与技术等 2 个专业一级学科博士后流动站。 （二）机构设置 中国科学院过程工程研究所现有 4 个国家级研发平台： 生化工程国家重点实验室、多相复杂系统国家重点实验室、 战略金属资源绿色循环利用国家工程研究中心、国家生化工 程技术研究中心（北京）；2 个中科院重点实验室；1 个国 家能源局重点实验室；2 个省部级重点实验室。 中国科学院过程工程研究所管理支撑部门 13 个，全面 支撑研究所健康有序发展。 3 二、2022 年单位预算 中国科学院过程工程研究所 2022 年初预算总 145,845.05 万元，比 2021 年初增加 66,947.41 万元。中国科学院过程工 程研究所预算既包括全所的离退休人员支出、在职人员支出 和机构运行支出，也包括组织科技创新活动、人才引进与培 养、科研条件及后勤保障、合作交流与咨询传播、科技布局 调整、院士咨询与科普活动、科研设施专项运行等支出。 4 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 预算数 一、科学技术支出 35,697.90 出 137,816.65 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 4,130.40 三、国有资本经营预算拨款 三、住房保障支出 3,398.00 四、事业收入 74,745.90 五、事业单位经营收入 六、其他收入 1,557.24 本年收入合计 本年支出合计 112,001.04 使用非财政拨款结余 结转下年 上年结转 收 145,345.05 500.00 33,844.01 入 总 计 支 145,845.05 5 出 总 计 145,845.05 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 35,697.90 万元、事业收入 74,745.90 万元,其他收入 1,557.24 万元。支 出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学 技术支出 137,816.65 万元。我单位 2022 年收入总预算 145,845.05 万元，支出 145,845.05 万元。 6 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 科目编码 206 20602 2060201 2060203 2060204 2060206 2060299 20603 2060303 20604 2060405 20605 2060503 20608 2060801 20609 2060901 2060902 20699 2069999 208 20805 科目名称 科学技术支出 基础研究 机构运行 自然科学基金 实验室及相关设施 专项基础科研 其他基础研究支出 应用研究 高技术研究 技术研究与开发 共性技术研究与开发 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 其他科学技术支 出 其他科学技术支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 合计 上年结转 一般公共预算 拨款收入 政府性基 金预算拨 款收入 31,757.14 25,130.54 9,632.59 事业收入 金额 138,316.65 100,078.50 49,632.59 17,500.00 1,710.00 15,345.20 15,890.71 4,440.53 4,440.53 1,000.00 1,000.00 1,481.80 1,481.80 1,965.82 1,965.82 28,350.00 1,500.00 26,850.00 33,844.01 22,547.96 72,685.50 52,400.00 40,000.00 7,500.00 1,000.00 500.00 500.00 1,000.00 500.00 500.00 10,000.00 345.20 12,202.76 121.53 121.53 1,710.00 11,000.00 2,787.95 4,289.00 4,289.00 上级补 助 收入 下级 单位 上缴 收入 其他收入 30.00 4,000.00 900.00 30.00 30.00 1,000.00 1,000.00 342.80 342.80 421.72 421.72 9,910.00 960.00 8,950.00 其中：教 育收费 事业单位 经营收入 1,139.00 1,139.00 1,198.60 1,198.60 345.50 345.50 18,440.00 540.00 17,900.00 4,130.40 2,070.00 2,060.40 4,130.40 2,070.00 2,060.40 7 使用非财政 拨款结余 2080505 2080506 221 22102 2210201 2210202 2210203 老支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 购房补贴 合计 2,753.60 1,380.00 1,373.60 1,376.80 690.00 686.80 3,398.00 3,398.00 2,400.00 110.00 888.00 145,845.05 1,870.76 1,870.76 1,087.55 66.48 716.73 35,697.90 33,844.01 74,745.90 8 1,527.24 1,527.24 1,312.45 43.52 171.27 1,557.24 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入总计 145,845.05 万元，其中，上 年结转 33,844.01 万元，占 23.21%；一般公共预算拨款收入 35,697.90 万元，占 24.48%；事业收入 74,745.90 万元，占 51.25%；其他收入 1,557.24 万元，占 1.06%。 9 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 137,816.65 49,632.59 88,184.06 20602 基础研究 100,078.50 49,632.59 50,445.91 49,632.59 2060201 机构运行 49,632.59 2060203 自然科学基金 17,500.00 17,500.00 2060204 实验室及相关设施 1,710.00 1,710.00 2060206 专项基础科研 15,345.20 15,345.20 2060299 其他基础研究支出 15,890.71 15,890.71 20603 应用研究 4,440.53 4,440.53 4,440.53 4,440.53 技术研究与开发 1,000.00 1,000.00 共性技术研究与开发 1,000.00 1,000.00 科技条件与服务 1,481.80 1,481.80 1,481.80 1,481.80 1,965.82 1,965.82 1,965.82 1,965.82 28,350.00 28,350.00 2060303 高技术研究 20604 2060405 20605 2060503 科技条件专项 科技交流与合作 20608 2060801 国际交流与合作 科技重大项目 20609 2060901 科技重大专项 1,500.00 1,500.00 2060902 重点研发计划 26,850.00 26,850.00 500.00 500.00 500.00 500.00 其他科学技术支出 20699 2069999 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 208 4,130.40 4,130.40 4,130.40 4,130.40 2,753.60 2,753.60 1,376.80 1,376.80 3,398.00 3,398.00 3,398.00 3,398.00 行政事业单位养老支 20805 出 机关事业单位基本养老保 2080505 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 2080506 221 22102 费支出 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 2,400.00 2,400.00 2210202 提租补贴 110.00 110.00 2210203 购房补贴 888.00 888.00 合计 145,345.05 57,160.99 10 88,184.06 上缴上级 事业单位经 支出 营支出 对下级单 位补助支 出 关于部门支出总表的说明 2022 年初，我单位支出总计 145,845.05 万元，其中基本 支出 57,160.99 万元，占 39.19%；项目支出 88,184.06 万元， 占 60.46%；项目结转支出 500 万元，占 0.35%。 11 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 一、本年收入 35697.9 (一)一般公共预算拨款 35697.9 项目 一、本年支出 (一)科学技术支出 (二)政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)住房保障支出 二、上年结转 1334.01 (一)一般公共预算拨款 1334.01 出 预算数 37031.91 33091.15 2070 1870.76 二、结转下年 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 支 出 总 计 37031.91 12 37031.91 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 35,697.90 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；上年结转 1,334.01 万元。 （二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 33,091.15 万元；社 会保障和就业支出预算数为 2,070.00 万元；住房保障支出预 算数为 1,870.76 万元。 13 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 206 20602 2060201 2060204 2060206 2060299 20603 2060303 20605 2060503 20608 2060801 208 20805 2080505 2080506 221 22102 2210201 2210202 2210203 科学技术支出 基础研究 机构运行 实验室及相关设施 专项基础科研 其他基础研究支出 应用研究 高技术研究 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 购房补贴 合计 14 基本支出 31,757.14 25,130.54 9,632.59 1,710.00 11,000.00 2,787.95 4,289.00 4,289.00 1,139.00 1,139.00 1,198.60 1,198.60 2,070.00 2,070.00 9,632.59 9,632.59 9,632.59 1,380.00 1,380.00 690.00 690.00 1,870.76 1,870.76 1,087.55 66.48 716.73 35,697.90 1,870.76 1,870.76 1,087.55 66.48 716.73 13,573.35 项目支出 22,124.55 15,497.95 1,710.00 11,000.00 2,787.95 4,289.00 4,289.00 1,139.00 1,139.00 1,198.60 1,198.60 2,070.00 2,070.00 22,124.55 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022 年初，我单位 一般公共预算支出 35,697.90 万元，其中：基本支出 13,573.35 万元，占 38.02%；项目支出 22,124.55 万元，占 61.98%。 15 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 商品和服务支出 1,585.86 科目编码 工资福利支出 11,420.76 302 30101 基本工资 4,930.00 30201 办公费 5.00 31002 办公设备购置 5.00 30102 津贴补贴 2,733.21 30202 印刷费 5.00 31003 专用设备购置 50.00 30109 职业年金缴费 690.00 30203 咨询费 1.00 1,780.00 30204 手续费 5.00 200.00 30205 水费 50.00 1,087.55 30206 电费 250.00 511.73 30207 邮电费 10.00 职工基本医疗保险缴 费 30113 其他社会保障缴费 30114 住房公积金 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 174.80 30208 取暖费 300.00 30302 退休费 25.93 30209 物业管理费 200.00 30303 退职（役）费 1.00 30211 差旅费 30.00 30304 抚恤金 300.00 30212 因公出国（境）费用 5.00 16 资本性支出 日常公用经费 301 30110 310 科目名称 55.00 人员经费 科目编码 30305 科目名称 生活补助 公用经费 预算数 10.00 科目编码 日常公用经费 30213 维修(护)费 100.00 30214 租赁费 10.00 30215 会议费 10.00 30216 培训费 5.00 30217 公务接待费 7.13 30218 专用材料费 200.00 30226 劳务费 10.00 30227 委托业务费 300.00 30228 工会经费 61.59 30231 30239 人员经费合计 科目名称 公务用车运行维护 科目编码 科目名称 日常公用经费 16.14 费 其他交通费用 5.00 公用经费合计 11932.49 17 1640.86 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 13,573.35 万 元。其中： （一）人员经费 11,932.49 万元，主要包括基本工资 4,930.00 万元、津贴补贴 2,733.21 万元、奖金 0 万元、伙食 补助费 0 万元、 绩效工资 0 万元、 职工基本医疗保险缴费 1,780 万元、其他社会保障缴费 200 万元、职业年金缴费 690 万元。 （二）日常公用经费 1,640.86 万元，主要包括办公费 5 万元、印刷费 5 万元、咨询费 1 万元、手续费 5 万元、水费 50 万元、电费 250 万元、邮电费 10 万元、取暖费 300 万元、 物业管理费 200 万元、差旅费 30 万元、因公出国（境）费 用 5 万元、维修（护）费 100 万元、租赁费 10 万元、会议 费 10 万元、培训费 5 万元。 18 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 23.27 因公出国（境）费 0 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 16.14 0 16.14 7.13 合计 23.27 因公出国（境）费 0 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 16.14 0 16.14 7.13 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 19 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 23.27 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作 0 万元，实行严 格审批制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 16.14 万元， 主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置 0 万元； 公车运行维护费 16.14 万元。公务接待费 2022 年预算 7.13 万元， 主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 20 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 注：中国科学院过程工程研究所无政府性基金预算，故本表无数。 21 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 计 注：中国科学院过程工程研究所 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 （各单位没有数据，也应列示空表） 22 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 8481.6 万元，其中： 政府采购货物预算 2588.6 万元、政府采购工程预算 5065 万 元、政府采购服务预算 828 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 5 辆，其中， 部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他 用车 2 辆，其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验等 科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 256 台（套）； 单位价值 100 万元以上专用设备 37 台(套)。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中特种专业技 术用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他 用车 0 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 50 万元以上 通用设备 11 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算拨款 22,124.55 万元，其中：一般公共预算拨款 22,124.55 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。 23 四、名词解释 （一）收入科目 1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服 务的支出。 2.外交支出（类）：反映外交事务的支出。 3.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 24 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 助支出等。 4.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 5.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探 工业信息等事务支出。 25 6. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文 化贸易发展方向方面的支出。 7.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 26 附表：中国科学院过程工程研究所项目预算绩效目标表 生物技术药物评价与表征平台 绩效目标表 (2022 年度) 项目名称 主管部门 生物技术药物评价与表征平台 中国科学院 年度资金总额： 实施单位 中国科学院过程工程研究所 470.00 其中：财政拨款 470.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率 项目资金（万元） 分值 （10） 总 年度目标 体 2022 年修购专项项目生物技术药物评价与表征平台拟购置神经电生理检测分析系统、数字 PCR 目 核酸定量分析系统、 数字病理扫描系统以及超灵敏全自动微流控细胞因子检测系统等 4 台设备， 标 计划于 2022 年底完成仪器设备调研，采购签约、付款 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 数量指标 效益指标 满意度指标 三级指标 指标值 分值权重 不高于预算控制数 20.00 调研设备厂家数量 ≥8 家 40.00 社会效益指标 服务国家重大项目 ≥2 项 20.00 服务对象满意度指标 设备用户满意度 ≥90% 10.00 成本控制 27