中国科学院新疆理化技术研究所2021年度部门预算.pdf

中国科学院新疆理化技术研究所 2021 年部门预算 目 录 一、单位基本职能............................................................................. 4 二、单位机构设置............................................................................. 5 三、中国科学院新疆理化技术研究所 2021 年部门预算.............. 6 部门收支总表............................................................................. 7 关于部门收支总表的说明......................................................... 8 部门收入总表............................................................................. 9 关于部门收入总表的说明....................................................... 11 部门支出总表........................................................................... 12 关于部门支出总表的说明....................................................... 13 财政拨款收支总表................................................................... 14 关于财政拨款收支总表的说明............................................... 15 一般公共预算支出表............................................................... 16 关于一般公共预算支出表的说明........................................... 17 一般公共预算基本支出表....................................................... 18 关于一般公共预算基本支出表的说明................................... 19 一般公共预算“三公”经费支出表....................................... 20 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.................. 21 政府性基金预算支出表........................................................... 22 国有资本经营预算支出表....................................................... 23 四、其他事项说明........................................................................... 24 五、名词解释................................................................................... 25 （一）收入科目....................................................................... 25 （二）支出科目....................................................................... 25 一、单位基本职能 中国科学院新疆理化技术研究所，于 2002 年 3 月 28 日， 在原中国科学院新疆物理研究所和中国科学院新疆化学研究所 （均于 1961 年成立）的基础上整合成立。 中国科学院新疆理化技术研究所是中国科学院部署在新疆 的高技术研究所。主要职能包括： （一）主要从事基础研究、 高技术研究，重点解决新疆和国家现代化建设中的基础性、战 略性、前瞻性重大科技问题，发挥在新疆和国家创新体系中的 骨干带动作用，提高新疆和国家自主创新能力，促进科技成果 转化和高技术产业发展，为新疆和国家创新发展提供推动力； （二）坚持科教融合，科研与教育并举，出成果与出人才并重， 建设新疆和中亚地区创新人才高地，培养、输送高水平科技创 新创业人才；（三）参与建设新疆和国家高水平科技智库，对 重大科技问题发表学术见解与评议，承担新疆和国家交办的战 略研究和咨询评估任务，为新疆和国家宏观决策提供咨询建议 和科学依据；在全社会普及科学知识，弘扬科学精神，传播科 学思想，倡导科学方法，繁荣科学文化，恪守科学伦理，规范 科学行为，促进社会文明进步；（四）履行科研事业单位的职 责，承办中科院交办的其他工作。 4 二、单位机构设置 中国科学院新疆理化技术研究所内设机构：党政办公室、 科技开发处、人事处、财务处、条件保障处、研究生部。现有 资源化学、材料物理与化学、多语种信息技术、环境科学与技 术、固体辐射物理 5 个研究室；维吾尔药活性筛选技术平台、 药用植物组培与生物育种平台、特种热压敏研发平台、辐射效 应评估技术平台、光电功能材料研发平台、多语种软件测试平 台、微纳米环境功能材料平台 7 个技术平台；大型仪器分析测 试中心、辐照中心、信息情报中心 3 个技术支撑平台。在乌兹 别克斯坦，建有“中国科学院中亚药物研发中心”。 5 三、中国科学院新疆理化技术研究所 2021 年部门预算 2021 年是“十四五”开局之年，要做好顶层设计、重点谋 划，注重实效，真抓实干。工作总体思路是：坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十 九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实全面从严治党要 求。围绕“四个面向”，依托丝绸之路经济带核心区优势，结 合实际，明确研究所定位，制定切实可行的保障措施，确保“十 四五”规划目标顺利完成。制定各研究室 “十四五”和 2035 年远景规划，在人才队伍建设、科研项目布局、成果产出和转 化等方面进行战略规划。 中 国 科 学 院 新 疆 理 化 技 术 研 究 所 2021 年 初 预 算 总 额 23897.04 万元。研究所预算既包括离退休人员支出、在职人员 支出和机构运行支出，也包括组织科技创新活动、人才引进与 培养、科研条件及后勤保障、合作交流、科研设施专项运行等 支出。 6 部门收支总表 单位公开表 1 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项目 13,689.23 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 10,207.81 四、教育支出 五、事业单位经营收入 五、科学技术支出 六、其他收入 六、文化旅游体育与传媒支出 七、住房保障支出 本年收入合计 23,897.04 使用非财政拨款结余 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 本年支出合计 23,920.28 523.79 24,444.07 结转下年 上年结转 547.03 收入总计 24,444.07 支出总计 7 24,444.07 关于部门收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收 入。支出包括：科学技术支出和住房保障支出。我单位 2021 年 收支总预算 24,444.07 万元。 8 部门收入总表 单位公开表 2 单位：万元 科目 政府性 国有资 事业收入 事业 下级 上级 合计 科目编码 上年结转 基金预 本经营 算拨款 预算拨 收入 款收入 一般公共预算拨款收入 科目名称 金额 206 科学技术支出 23,920.28 547.03 13,165.44 10,207.81 20602 基础研究 4,362.48 375.03 3,032.45 955.00 2060203 自然科学基金 2060299 其他基础研究支出 3,407.48 375.03 3,032.45 20603 应用研究 14,752.20 90.00 6,078.19 2060301 机构运行 4,913.19 2060399 其他应用研究支出 8,584.01 20605 科技条件与服务 2,410.00 2,210.00 200.00 2060503 科技条件专项 2,410.00 2,210.00 200.00 955.00 955.00 8,584.01 4,913.19 8,584.01 9 其中: 单位 教育 经营 收费 收入 使用非财 单位 其他 上缴 收入 补助 政拨款结 收入 余 收入 科目 政府性 国有资 事业收入 事业 下级 上级 合计 科目编码 上年结转 基金预 本经营 算拨款 预算拨 收入 款收入 其中: 单位 教育 经营 收费 收入 一般公共预算拨款收入 科目名称 使用非财 单位 其他 上缴 收入 补助 金额 政拨款结 收入 20608 科技交流与合作 1,926.80 82.00 1,844.80 2060801 国际交流与合作 1,926.80 82.00 1,844.80 20609 科技重大专项 468.80 468.80 2060902 重点研发计划 468.80 468.80 221 住房保障支出 523.79 523.79 22102 住房改革支出 523.79 523.79 2210201 住房公积金 523.79 523.79 合计 24,444.07 547.03 13,689.23 10,207.81 10 余 收入 关于部门收入总表的说明 2021 年初，我单位收入总计 24,444.07 万元，其中，一般 公共预算财政拨款收入 13,689.23 万元，占 56.00%；上年结转 547.03 万元，占 2.24%；事业收入 10,207.81 万元，占 41.76%。 11 部门支出总表 单位公开表 3 单位：万元 事 业 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 上缴上 单 位 级支出 经 营 支出 206 科学技术支出 23,920.28 20602 基础研究 4,362.48 4,362.48 2060203 自然科学基金 955.00 955.00 2060299 其他基础研究支出 3,407.48 3,407.48 20603 应用研究 14,752.20 9,995.64 2060301 机构运行 4,913.19 4,913.19 2060399 其他应用研究支出 8,584.01 5,082.45 20605 科技条件与服务 2,410.00 2,410.00 2060503 科技条件专项 2,410.00 2,410.00 20608 科技交流与合作 1,926.80 1,926.80 2060801 国际交流与合作 1,926.80 1,926.80 20609 科技重大项目 468.80 468.80 2060902 重点研发计划 468.80 468.80 221 住房保障支出 523.79 523.79 22102 住房改革支出 523.79 523.79 2210201 住房公积金 523.79 523.79 24,444.07 10,519.43 合计 9,995.64 12 13,924.64 4,756.56 3,501.56 13,924.64 对下级 单位补 助支出 关于部门支出总表的说明 2021 年初，我单位支出总计 24,444.07 万元，其中基本支 出 10,519.43 万元，占 43.03%；项目支出 13,924.64 万元，占 56.97%。 13 财政拨款收支总表 单位公开表 4 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 出 项目 一、本年收入 13,689.23 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 13,689.23 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 预算数 14,236.26 （四）教育支出 二、上年结转 547.03 （五）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 547.03 （六）文化旅游体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）住房保障支出 13,712.47 523.79 （三）国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收入总计 14,236.26 支出总计 14 14,236.26 关于财政拨款收支总表的说明 1、收入预算 2021 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 13,689.23 万元； 上年结转 547.03 万元。 2、支出预算 2021 年初，科学技术支出预算数为 13,712.47 万元;住房保障 支出预算数为 523.79 万。 15 一般公共预算支出表 单位公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 4,913.19 8,252.25 206 科学技术支出 13,165.44 20602 基础研究 3,032.45 3,032.45 2060206 专项基础科研 2060299 其他基础研究支出 3,032.45 3,032.45 20603 应用研究 6,078.19 4,913.19 2060301 机构运行 4,913.19 4,913.19 20604 应用研究 2060499 其他技术研究与开发支出 20605 科技条件与服务 2,210.00 2,210.00 2060503 科技条件专项 2,210.00 2,210.00 20608 科技交流与合作 1,844.80 1,844.80 2060801 国际交流与合作 1,844.80 1,844.80 221 住房保障支出 523.79 523.79 22102 住房改革支出 523.79 523.79 2210201 住房公积金 523.79 523.79 5,436.98 8,252.25 合 计 13,689.23 16 1,165.00 关于一般公共预算支出表的说明 2021 年初， 我单位一般公共预算支出 13689.23 万元，其中： 基本支出 5436.98 万元，占 39.72%；项目支出 8252.25 万元， 占 60.28%。 17 一般公共预算基本支出表 单位公开表 6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 2021 年基本支出 合计 人员经费 4,564.74 4,564.74 基本工资 832.00 832.00 30102 津贴补贴 1,090.22 1,090.22 30107 绩效工资 591.30 591.30 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 711.28 711.28 30109 职业年金缴费 355.64 355.64 30110 职工基本医疗保险缴费 460.51 460.51 30113 住房公积金 523.79 523.79 302 商品和服务支出 830.23 830.23 30201 办公费 20.00 20.00 30205 水费 25.00 25.00 30206 电费 160.00 160.00 30207 邮电费 63.00 63.00 30208 取暖费 153.74 153.74 30209 物业管理费 150.00 150.00 30211 差旅费 32.22 32.22 30213 维修(护)费 103.47 103.47 30217 公务接待费 4.54 4.54 30226 劳务费 90.00 90.00 30231 公务用车运行维护费 18.73 18.73 30240 税金及附加费用 9.53 9.53 303 对个人和家庭的补助 42.01 42.01 30301 离休费 42.01 42.01 5436.98 4606.75 合 计 18 公用经费 830.23 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2021 年初一般公共预算基本支出年初预算 5436.98 万元。其中： 1、人员经费 4606.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费。 2、日常公用经费 830.23 万元，主要包括办公费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。 19 一般公共预算“三公”经费支出表 单位公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 合计 23.27 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 0 18.73 公务用车 公务用车 购置费 运行费 0 20 18.73 公务接待费 4.54 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和 坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2021 年“三公”经费预算数为 23.27 万元。 按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织 部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时 出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号）要 求，从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合 作经费实行区别管理，不再纳入中央部门“三公”经费预算。 2021 年我单位“因公出国（境）费”预算为 0.00 万元， “公 务用车购置及运行费”预算 18.73 万元，其中公车购置 0 万元， 公车运行维护费 18.73 万元，“公务接待费”预算 4.54 万元。 21 政府性基金预算支出表 单位公开表 8 单位：万元 2021 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 注：中国科学院新疆理化技术研究所无政府性基金收入。 22 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 单位公开表 9 单位：万元 2021 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 基本支出 注：中国科学院新疆理化技术研究所无国有资本经营预算支出。 23 项目支出 四、其他事项说明 我单位 2021 年政府采购预算总额 4840.20 万元。其中：政 府采购货物预算 1191.20 万元、 政府采购工程预算 3649.00 万元。 24 五、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1. 科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院新疆理化技术研究所预算中主要涉及基础研究、应 用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、 其他科学技术支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实 验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 25 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专 项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力 的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收 集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工 和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作 研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出 等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助 支出等。 2. 住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国 科学院新疆理化技术研究所预算中主要涉及住房改革支出 1 个 “款”级科目。住房改革支出为住房公积金支出。其中：住房 公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在 职职工缴存的长期住房储金。 3. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 26