贵州商学院2020年度决算批复公开.pdf
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贵州商学院 2020 年度部门决算 目录 一、贵州商学院单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、贵州商学院 2020 年度部门决算公开报表（见附表） （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 第１页，共１８页 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 三、贵州商学院 2020 年度部门决算情况说明 第２页，共１８页 （一）贵州商学院 2020 年度收入支出决算总体情况说明 （二）贵州商学院 2020 年度收入决算情况说明 （三）贵州商学院 2020 年度支出决算情况说明 （四）贵州商学院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）贵州商学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）贵州商学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）贵州商学院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 四、名词解释 第３页，共１８页 一、贵州商学院单位概况 （一）主要职能 贵州商学院是经教育部批准的省属公办全日制普通本科高校，是贵州省第二批地方本科高校 向应用型转型发展的试点单位。学院设有教学科研单位 14 个，开设了以经济学、管理学为主 体，主要涵盖经济学、管理学、工学、艺术学 4 大学科门类的 28 个本科专业。现有省级一流专 业 4 个，一流平台 2 个，一流师资团队 2 个，一流课程 4 门，省重点支持学科 1 个，省哲学社会 科学创新团队 1 个。 （二）机构设置及部门决算单位构成 第４页，共１８页 本单位现有党群机构 8 个，行政机构 16 个，教学院系 12 个，教辅机构 4 个。从预算单位构 成看，贵州商学院部门决算包括：本级决算。 二、贵州商学院 2020 年度部门决算公开报表（见附表 2） （一）收入支出决算总表（公开 01 表） （二）收入决算表（公开 02 表） （三）支出决算表（公开 03 表） （四）财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表） （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表） 第５页，共１８页 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表） （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表） 三、贵州商学院 2020 年度部门决算情况说明 （一）贵州商学院 2020 年度收入支出决算总体情况说明 贵州商学院 2020 年度收支决算总计 64301.93 万元，与 2019 年相比，增加 24598.02 万元， 增长 61.95%。主要原因是：财政拨款收入增长 8125.95 万元，为 2020 年申请拨回上年生均拨款 结余资金；事业收入减少 226.38 万元，为部分学生通过精准扶贫等国家资助获得了学费减免； 其他收入增加 7246.24 万元，为贵民公司 2020 年划基建项目款；年初结转和结余增长 9452.21 万元，为上年项目款项结转。 （二）贵州商学院 2020 年度收入决算情况说明 第６页，共１８页 本年收入合计 52586.10 万元，其中：财政拨款收入 28952.45 万元，占 55.06%；事业收入 5531.59 万元，占 10.52%；其他收入 18102.06 万元，占 34.42%。 （三）贵州商学院 2020 年度支出决算情况说明 本年支出合计 38637.86 万元，其中：基本支出 28682.20 万元，占 74.23%；项目支出 9955.66 万元，占 25.77%。 （四）贵州商学院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 贵州商学院 2020 年度财政拨款收支决算总计 28952.45 万元。与 2019 年相比，增长 8125.95 万元，增幅 39.02%。主要原因是：申请拨回了上年生均拨款结余资金。 （五）贵州商学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 第７页，共１８页 贵州商学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 27706.08 万元，占本年支出合计的 71.71%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 6849.40 万元，增幅 32.84%。主要原 因是：2020 年支出中含上年生均拨款结余资金部分。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 贵州商学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利科目（类） 支出 10084.04 万元，占 36.40%；对个人和家庭的补助科目（类）支出 2338.56 万元，占 8.44%；商品和服务科目（类）支出 8542.41 万元，占 30.83%；资本性科目（类）支出 6739.07 万元，占 24.32%；其他科目（类）支出 2 万元，占 0.01%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 第８页，共１８页 贵州商学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 16177.43 万元，支出决算为 27706.08 万元，完成当年预算的 171.26%。决算数大于预算数的主要原因是：申请拨回的上年生 均拨款结余资金、追加的中央支持地方项目资金未纳入本年预算。 （六）贵州商学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 贵州商学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23952.62 万元，其中：人员经费 9343.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务用医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；公用经费 14609.14 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差 旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置、无形资产购置。 第９页，共１８页 （七）贵州商学院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 245 万元，支出决算为 18.99 万元，完成预算的 7.75%，决算数小于预算数，主要原因是由于疫情影响无因公出国事项，公务接待费大幅降低形 成。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 18.99 万元，比上年减少 78.80 元， 降低 80.58%，原因是：主要是由于疫情影响无因公出国事项，公务接待费大幅降低形成。其中： 因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 4.76 万元， 原因是：2020 年疫情影响无因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出 18.90 万元，占“三 公”经费支出总额的 99.53%，比上年减少 72.38 万元，原因是：2020 年无公务用车购置计划； 第１０页，共１８页 公务接待费支出 0.09 万元，占“三公”经费支出总额的 0.47%，比上年减少 1.66 万元，降低 94.86%。 具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算 170 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。贵州商学院全 年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算 60.00 万元，支出决算 18.90 万元，完成预算的 31.50%。 其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0.00 辆公务用车，公务用车运行维护费 18.90 万元。主要 用于：燃料费、维修费、过桥过路及停车费、保险费等。2020 年，贵州商学院单位开支财政拨款 的公务用车保有量为 13 辆。 第１１页，共１８页 （3）公务接待费预算 15.00 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 0.60%。具体是：公务接待 餐费。 国内公务接待支出 0.09 万元，主要是接待餐费。贵州商学院 2020 年国内公务接待 2 批 次，11 人次。 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 贵州商学院 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 贵州商学院 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。 （十）其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费支出情况。 2020 年贵州商学院机关运行经费支出 0.00 万元。 第１２页，共１８页 2、政府采购支出情况。 贵州商学院 2020 年度政府采购支出总额 116.2 万元，其中：政府采购货物支出 116.2 万 元。 3、国有资产占用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，贵州商学院单位共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级及以上领导 用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法 执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 12 辆；单位价 值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。 4、2020 年度预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况 第１３页，共１８页 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工 作。共计 12 个项目进行了绩效自评，涉及金额 1391.46 万元，自评覆盖率达到 100%。 （2）部分项目支出绩效自评结果 项目一：高层次人才津贴 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评分为 100 分。 附：项目支出绩效自评表（见附表 3） 项目二：高校思想政治工作专款 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评分为 99.72 分。发现的主要问 题及原因：本次拨款涉及心理健康指导中心，项目已完成，达到预期目标，但资金实际执行与预 期有少量结余。 第１４页，共１８页 附：项目支出绩效自评表（见附表 3） 四、名词解释 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的 收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴 款”等之外取得的收入。 第１５页，共１８页 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结 余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关 规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结 转和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实 施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业 收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 第１６页，共１８页 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生 的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 第１７页，共１８页 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 第１８页，共１８页 贵州商学院 2020 年决算批复公开表 第１页，共８页 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 2020年度 部门：贵州商学院 收 入 支 项 目 行次 栏 次 出 金额 项 目 行次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 36 37,112.12 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 4.33 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 本年收入合计 28,952.45 一、一般公共服务支出 金额 5,531.59 五、教育支出 18,102.06 八、社会保障和就业支出 32 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 本年支出合计 52,586.10 结余分配 11,715.83 年末结转和结余 30 58 515.25 1,006.16 38,637.86 59 638.45 60 25,025.62 61 31 64,301.93 总计 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第２页，共８页 62 64,301.93 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：贵州商学院 2020年度 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 52,586.10 28,952.45 5,531.59 18,102.06 205 教育支出 51,064.69 27,431.04 5,531.59 18,102.06 20502 普通教育 49,465.80 25,832.15 5,531.59 18,102.06 49,465.56 25,831.91 5,531.59 18,102.06 0.24 0.24 146.68 146.68 2050205 高等教育 2050299 其他普通教育支出 20503 职业教育 2050302 中等职业教育 2.82 2.82 2050305 高等职业教育 143.86 143.86 其他教育支出 1,452.21 1,452.21 其他教育支出 1,452.21 1,452.21 20599 2059999 208 社会保障和就业支出 515.25 515.25 20805 行政事业单位养老支出 515.25 515.25 515.25 515.25 2080502 事业单位离退休 221 住房保障支出 1,006.16 1,006.16 22102 住房改革支出 1,006.16 1,006.16 1,006.16 1,006.16 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第３页，共８页 支出决算表 部门：贵州商学院 公开03表 金额单位：万元 2020年度 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 38,637.86 28,682.20 9,955.66 205 教育支出 37,112.13 27,160.79 9,951.33 20502 普通教育 35,351.40 27,160.79 8,190.60 35,351.16 27,160.79 8,190.36 2050205 高等教育 2050299 其他普通教育支出 20503 0.24 265.57 265.57 2050302 中等职业教育 2.82 2.82 2050305 高等职业教育 262.75 262.75 其他教育支出 1,495.16 1,495.16 其他教育支出 1,495.16 1,495.16 206 科学技术支出 4.33 4.33 20606 社会科学 4.33 4.33 20599 2059999 2060603 职业教育 0.24 社科基金支出 4.33 4.33 208 社会保障和就业支出 515.25 515.25 20805 行政事业单位养老支出 515.25 515.25 2080502 515.25 515.25 221 住房保障支出 1,006.16 1,006.16 22102 住房改革支出 1,006.16 1,006.16 1,006.16 1,006.16 2210201 事业单位离退休 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 第４页，共８页 财政拨款收入支出决算总表 部门：贵州商学院 公开04表 金额单位：万元 2020年度 收 入 支 项 目 行次 栏 次 金额 项 目 行次 1 栏 次 28,952.45 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 2 3 26,184.67 26,184.67 515.25 515.25 1,006.16 1,006.16 59 27,706.08 27,706.08 60 1,246.37 1,246.37 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 4 33 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 28,952.45 出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总 计 计 32 28,952.45 总 64 28,952.45 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第５页，共８页 28,952.45 国有资本经营预算 财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：贵州商学院 公开05表 金额单位：万元 2020年度 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 27,706.08 23,952.62 3,753.46 205 教育支出 26,184.67 22,431.21 3,753.47 20502 普通教育 24,585.78 22,431.21 2,154.58 24,585.54 22,431.21 2,154.34 2050205 2050299 20503 2050302 高等教育 其他普通教育支出 职业教育 中等职业教育 0.24 0.24 146.68 146.68 2.82 2.82 2050305 高等职业教育 143.86 143.86 20599 其他教育支出 1,452.21 1,452.21 2059999 其他教育支出 1,452.21 1,452.21 208 社会保障和就业支出 515.25 515.25 20805 行政事业单位养老支出 515.25 515.25 2080502 事业单位离退休 515.25 515.25 221 住房保障支出 1,006.16 1,006.16 22102 住房改革支出 1,006.16 1,006.16 2210201 住房公积金 1,006.16 1,006.16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第６页，共８页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：贵州商学院 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 公用经费 决算数 科目编码 8,737.31 302 2,832.03 30201 1,651.66 30202 30203 30204 1,943.77 30205 599.00 30206 213.01 30207 23.50 30208 23.17 30209 88.83 30211 1,106.83 30212 3.65 30213 251.85 30214 606.17 30215 39.31 30216 404.65 30217 30218 45.12 30224 1.53 30225 30226 30227 0.45 30228 115.12 30229 30231 30239 30240 30299 人员经费合计 9,343.48 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 科目编码 7,987.54 307 232.83 30701 124.44 30702 27.67 310 0.04 31001 103.34 31002 220.59 31003 31.12 31005 31006 722.36 31007 56.48 31008 31009 491.13 31010 8.24 31011 31012 97.54 31013 0.09 31019 48.16 31021 31022 31099 233.22 399 2,827.09 39906 122.20 39907 100.00 39908 18.90 39999 59.49 2,462.61 公用经费合计 第７页，共８页 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 6,619.61 4,158.51 2,075.90 0.90 21.96 362.34 2.00 2.00 14,609.14 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码：209007 部门：贵州商学院 公开07表 金额单位：万元 制表日期：2020年度 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 因公出国（境）费 小计 公务用车 购置费 4 公务用车运行费 公务接待费 合计 2 3 5 6 7 245.00 170.00 60.00 60.00 15.00 18.99 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第８页，共８页 因公出国（境）费 8 公务用车购置及运行费 公务接待 公务用车 公务用车 费 小计 购置费 运行费 9 10 11 12 18.90 18.90 0.09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：贵州商学院 2020年度 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合 公开08表 金额单位：万元 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：贵州商学院 公开09表 金额单位：万元 2020年度 项 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 贵州商学院 项目绩效 评价自评表 高校思想政治工作专款绩效评价自评表 (2020)年度 单位（盖章）： 项目名称 填报日期：2021-04-15 高校思想政治工作专款 主管部门及编码 资金来源 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 权重分值 贵州商学院 执行率 得分 9.86 项目已完成，实际执行情况有结余。 10.00 10.00 9.86 10 项目资金 财政拨款： （万元） 10.00 10.00 9.86 --- --- --- --- --- --- 本级安排： 10.00 --- --- --- --- --- --- 年度资金总额： 其中：上级补助： 10.00 9.86 其他资金： 原因分析 98.60 预算目标 实际完成情况 组建学习宣传贯彻党的十九大精神宣讲队广泛宣讲，把习近平新时代中国特色 社会主义和党的十九大精神作为学校思政课堂教学的重要内容。有学生事务中 心、心理健康指导中心、就业指导中心、体育文化设施等场所，制度健全，设 年度总体 施完善，使用效果好。 本次拨款涉及心理健康指导中心，项目已完成，达到预期目标。 目标 一级指标 产出指标 绩效指标 效益指标 二级指标 三级指标 年度指标值 学生事务中 数量指标 ==完成 心年度建设 思政工作任 质量指标 ==完成 务 完成工作时 时效指标 ≤1年 限 思政工作专 成本指标 ≤10万元 款 学生思想政 社会效益指标 =不断提高 治觉悟 满意度指标 服务对象满意度指标 师生满意度 ≥95% 实际完成值 权重分值 得分 完成 10 10.00 完成 20 20.00 1年 10 10.00 9.86万 10 9.86 不断提高 30 30.00 ≥95% 10 10.00 100 99.72 总分 未完成原因分析 实际执行情况有结余。 项目已完成，达到预期目标。 自评结论 联系人 徐子健 联系电话 18185028153 注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分 加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分 。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指 标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标 对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值 与指标值的比例计分。 第１页，共２页 高层次人才津贴绩效评价自评表 (2020)年度 单位（盖章）： 项目名称 资金来源 实施单位 省教育厅 年初预算数 全年预算数 贵州商学院 全年执行数权重分值 执行率 得分 年度资金总额： 38.56 38.56 38.56 10 100.00 财政拨款： 38.56 38.56 38.56 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 其中：上级补助： 本级安排： 38.56 38.56 38.56 其他资金： 预算目标 年度总体目标 2021-04-15 高层次人才津贴 主管部门及编码 项目资金（万元） 填报日期： 原因分析 10.00 实际完成情况 为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才 为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据 支撑。;围绕教育重点领域培养、引进51名高层次人才。 、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。围绕教育 重点领域培养、引进51名高层次人才。全部完成。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 绩效指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 拨付高层次人才 =51人 住房补贴人次 人才评选、考核 符合相关要求和 =100% 规定 2020年完成拨付 =100% 高层次人才津贴 =38.56万 发放标准 元 促进培养、引进 100提升 高层次创新创业 显著 人才 积极营造尊重知 100积极 识、尊重劳动良 营造 好舆论氛围 高层次人才对人 服务对象满意度指标 才发展环境的满 意度 自评结论 总分 该项目已完成，绩效情况良好。 联系人 徐子健 年度指标 值 85% 实际完成值 权重分值 得分 51人 10 10.00 20 20.00 10 10.00 =38.56万元 10 10.00 提升显著 20 20.00 积极营造 10 10.00 85% 10 10.00 100 100.00 =100% 未完成原 因分析 联系电话 18185028153 注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得 出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情 况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即 指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分 值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比 例计分。 第２页，共２页