2018年怀集县交通运输局部门预算.pdf
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2018 年 怀集县交通运输局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县交通运输局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县交通运输局概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关交通法律、法规和政 策； （二）负责交通建设市场的监督、管理和调控，维护交 通建设市场的平等竞争秩序； （三）负责组织地方公路及其设施建设和维护； （四）协调或参与交通建设资金的筹集，拨付和监管 （五）负责全县交通稽查等方面的交通综合行政执法 工作； （六）六是承办县委、县政府和上级交通主管部门主办 的其他事项等。 二、机构设置 （一）本部门预算为局本级预算,下属单位怀集县地方 公路管理站和怀集县交通管理总站暂未纳入预算管理。 （二）本部门内设机构 8 个股室（含交通综合行政执法 分局）、人员构成情况：怀集县交通运输局机关（含事业） 总编制数 147 名，其中行政编制 78 名,行政单位工勤编制 3 名，事业编制（自筹）69 名。现实有 135 名，其中：行政编 制在岗人员 69 名, 行政单位工勤编制 3 名，事业编制（自 筹）在岗人员 63 名。另外有离退休人员（财政供给）11 名。 1 第二部分 2018 年部门预算表 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 340.68 万元，比上年减少 15.17 万元， 下降 4.26%，主要原因是退休费没有纳入年初预算；支出预算 340.68 万元，比上年减少 15.17 万元，下降 4.26%，主要原因是 退休费没有纳入年初预算。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门“三公”经费预算安排 3 万元，与上年保持不 变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用 车购置及运行费 2.7 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.3 万 元，与上年保持不变。 三、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 60.32 万元，比上年增加 4.26 万元，增长 7.6%，主要原因是预计增加日常办公开支。其中： 办公费 1.35 万元，印刷费 0.5 万元，手续费 0.2 万元，水费 3 万 元，电费 3.37 万元，邮电费 1.2 万元，差旅费 2 万元，维修（护） 费 1.6 万元，会议费 0.8 万元，培训费 1.8 万元，公务接待费 0.3 13 万元，工会经费 2 万元，福利费 1 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元，其他交通费 36.6 万元，其他商品和服务支出 1.8 万元等。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有 车辆 2 辆，其中：均为一般公务用车，2018 年无购置或报废车辆 计划。 六、预算绩效信息公开情况 2018 年，本部门暂无预算绩效信息公开的有关工作情况。 14 第四部分 名词解释 1、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”， 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥 费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 2、“机关运行经费”：指本单位开支范围包括办公费、水电 费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、印刷费、差旅费、 工会经费、其他交通费、公务接待费、其他商品和服务支出。 3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存 款利息收入等。 5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 6、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指 15 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 7、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：公 路养护支出。 8、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）： 指公路运输管理支出。 9、交通运输（类）公路水路运输（款）其他铁路运输管理（项） ： 指其他用于铁路运输管理方面的支出。 10、交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对城市公交的补贴（项）：指成品油价格改革财政对城市公交的 补贴。 11、交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革财政对出租车的补贴。 12、交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革财政对村农道 路客运的补贴。 16