上海市普陀区宜川路街道经济发展中心2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算预算单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心提醒：单位预算公开对象为各预算主管部门所属的预算单列的各单位，如教育部门下属的各学校、卫生部门下属各医院、各位办局所属中心、所等目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心主要职能上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心是下属宜川路街道办事处的事业单位。。主要职能包括：开展企业服务、咨询、走访等具体工作；排摸楼宇、企业实际情况，配合做好相关普查、统计工作；配合做好协税护税工作。上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心机构设置上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心设1个内设机构，包括：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（五）……：指……。提醒:可参考主管部门或上级条线单位酌情设置名词解释 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心预算支出总额为279.54万元，其中：财政拨款支出预算279.54万元，比2022年预算执行数增加55.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算279.54万元，比2022年预算执行数增加55.09万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”21.46万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2022年当年预算执行数为15.04万元，2023年预算安排21.46万元，比2022年预算执行数增加42.69%。主要原因是：人员增加及社保缴费基数增加。 2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”10.73万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2022年当年预算执行数为7.89万元，2023年预算安排10.73万元，比2022年预算执行数增加35.99%。主要原因是：人员增加及社保缴费基数增加。 3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2.15万元，主要用于按照国家政策规定残保金支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排2.15万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：统计口径的改变。 4.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”14.08万元，主用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。2022年当年预算执行数为9.77万元，2023年预算安排14.08万元，比2022年预算执行数增加44.11%。主要原因是：人员增加及社保缴费基数增加。 5.“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”221.73万元，主要用于事业单位运行等方面支出。2022年当年预算执行数为184.16万元，2023年预算安排221.73万元，比2022年预算执行数增加20.4%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。 6.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”9.39万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金方面的支出。2022年当年预算执行数为7.59万元，2023年预算安排9.39万元，比2022年预算执行数增加23.72%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。 2023年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费一、财政拨款收入 2,795,443 一、社会保障和就业支出 343,403 321,932 0 21,471 1.一般公共预算资金 2,795,443 二、卫生健康支出 140,845 140,845 0 0 2.政府性基金三、城乡社区支出 2,217,298 1,832,898 384,400 0 3.国有资本经验预算四、住房保障支出 93,897 93,897 0 0 二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 2,795,443 支出总计 2,795,443 2,389,572 384,400 21,471 2023年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 208 社会保障和就业支出 343,403 343,403 行政事业单位养老支出 321,932 321,932 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 214,621 214,621 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 107,311 107,311 208 99 其他社会保障和就业支出 21,471 21,471 208 99 其他社会保障和就业支出 21,471 21,471 卫生健康支出 140,845 140,845 行政事业单位医疗 140,845 140,845 事业单位医疗 140,845 140,845 城乡社区支出 2,217,298 2,217,298 城乡社区管理事务 2,217,298 2,217,298 其他城乡社区管理事务支出 2,217,298 2,217,298 99 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 事业收入事业单位经营收入其他收入 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 93,897 93,897 住房改革支出 93,897 93,897 住房公积金 93,897 93,897 合计 2,795,443 2,795,443 2023年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 343,403 321,932 21,471 行政事业单位养老支出 321,932 321,932 0 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 214,621 214,621 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 107,311 107,311 0 208 99 其他社会保障和就业支出 21,471 0 21,471 208 99 其他社会保障和就业支出 21,471 0 21,471 卫生健康支出 140,845 140,845 0 行政事业单位医疗 140,845 140,845 0 事业单位医疗 140,845 140,845 0 城乡社区支出 2,217,298 2,217,298 0 城乡社区管理事务 2,217,298 2,217,298 0 其他城乡社区管理事务支出 2,217,298 2,217,298 0 99 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 93,897 93,897 0 住房改革支出 93,897 93,897 0 住房公积金 93,897 93,897 0 2,795,443 2,773,972 21,471 合计 2023年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心财政拨款收入项目一、一般预算资金财政拨款支出预算数项目 2,795,443 一、社会保障和就业支出合计一般公共预算 343,403 343,403 二、政府性基金二、卫生健康支出 140,845 140,845 三、国有资本经营预算三、城乡社区支出 2,217,298 2,217,298 四、住房保障支出 93,897 93,897 2,795,443 2,795,443 收入总计 2,795,443 支出总计政府性基金预算单位：元财政拨款支出国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 343,403 321,932 21,471 行政事业单位养老支出 321,932 321,932 0 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 214,621 214,621 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 107,311 107,311 0 208 99 其他社会保障和就业支出 21,471 0 21,471 208 99 其他社会保障和就业支出 21,471 0 21,471 卫生健康支出 140,845 140,845 0 行政事业单位医疗 140,845 140,845 0 事业单位医疗 140,845 140,845 0 城乡社区支出 2,217,298 2,217,298 0 城乡社区管理事务 2,217,298 2,217,298 0 其他城乡社区管理事务支出 2,217,298 2,217,298 0 93,897 93,897 0 99 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 99 住房保障支出项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 221 02 221 02 合计基本支出项目支出项 01 住房改革支出 93,897 93,897 0 住房公积金 93,897 93,897 0 2,795,443 2,773,972 21,471 合计 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费 2,389,572 2,389,572 0 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 313,332 313,332 0 301 02 津贴补贴 101,520 101,520 0 301 07 绩效工资 1,359,054 1,359,054 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 214,621 214,621 0 301 09 职业年金缴费 107,311 107,311 0 301 10 职工基本医疗保险缴费 140,845 140,845 0 301 12 其他社会保障缴费 8,853 8,853 0 301 13 住房公积金 93,897 93,897 0 301 99 其他工资福利支出 50,139 50,139 0 商品和服务支出 364,400 0 364,400 302 302 01 办公费 30,000 0 30,000 302 04 手续费 1,000 0 1,000 302 05 水费 2,000 0 2,000 302 06 电费 30,000 0 30,000 302 07 邮电费 90,000 0 90,000 302 09 物业管理费 38,800 0 38,800 302 13 维修(护)费 10,000 0 10,000 302 27 委托业务费 80,000 0 80,000 302 28 工会经费 26,828 0 26,828 302 29 福利费 38,880 0 38,880 302 99 其他商品和服务支出 16,892 0 16,892 资本性支出 20,000 0 20,000 办公设备购置 20,000 0 20,000 2,773,972 2,389,572 384,400 310 310 02 合计 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。购置费运行费其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0万元，比2022年预算增加持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加持平，主要原因是无。（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是无；公务车用车运行费0万元，比 2022年预算增加持平，主要原因是无。（三）公务接待费0万元。比2022年预算持平，主要原因是无。二、机关运行经费预算 2023年本单位无机关运行经费三、政府采购情况上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心2023年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。五、国有资产占有情况截止2022年12月31日，本单位流动资产3.11万元。固定资产0.41万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/ 套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。