上海市普陀区曹杨新村街道城市网格化综合管理中心2020年度单位预算.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区曹杨新村街道城市网格化综合管理中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 曹杨新村街道城市网格化综合管理中心主要职能 曹杨新村街道城市网格化综合管理中心是曹杨新村街道下属的事业单位。 主要职能包括： 1.负责承办辖区内城市网格化管理具体事务。 曹杨新村街道城市网格化综合管理中心机构设置 曹杨新村街道城市网格化综合管理中心设1个内设机构，包括：曹杨新村街道城市网格化综合管理中心。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包 括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支 出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务 车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，曹杨新村街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为662.53万元，其中：财政拨款支出预算662.53万元，比2019年预算增 加46.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算662.53万元，比2019年预算增加46.34万元；政府性基金拨款支出预算0 万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2.29万元，主要用于离退休经费支出。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”53.75万元，主要用于机关事业 单位基本养老保险缴费支出。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”26.88万元，主要用于机关事业单 位职业年金缴费支出。 4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”31.91万元，主要用于在职人员基本医疗保险费。 5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”524.19万元，主要用于人员经费、公用经费。 6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”23.52万元，主要用于缴纳住房公积金。 2020年单位财务收支预算总表 编制单位：曹杨新村街道城市网格化综合管理中心 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 6,625,338 一、社会保障和就业支出 829,160 829,160 1、一般公共预算资金 6,625,338 二、卫生健康支出 319,145 319,145 2、政府性基金 三、城乡社区支出 5,241,874 4,469,874 二、事业收入 四、住房保障支出 235,159 235,159 6,625,338 5,853,338 公用经费 772,000 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 6,625,338 支出总计 772,000 2020年单位收入预算总表 编制单位：曹杨新村街道城市网格化综合管理中心 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 社会保障和就业支出 829,160 829,160 行政事业单位离退休 829,160 829,160 项 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 22,900 22,900 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 537,507 537,507 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 268,753 268,753 卫生健康支出 319,145 319,145 行政事业单位医疗 319,145 319,145 事业单位医疗 319,145 319,145 城乡社区支出 5,241,874 5,241,874 城乡社区管理事务 5,241,874 5,241,874 其他城乡社区管理事务支出 5,241,874 5,241,874 住房保障支出 235,159 235,159 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 99 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 221 02 221 02 01 住房改革支出 235,159 235,159 住房公积金 235,159 235,159 合计 6,625,338 6,625,338 2020年单位支出预算总表 编制单位：曹杨新村街道城市网格化综合管理中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 合计 基本支出 社会保障和就业支出 829,160 829,160 行政事业单位离退休 829,160 829,160 项 208 支出预算 208 05 208 05 02 事业单位离退休 22,900 22,900 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 537,507 537,507 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 268,753 268,753 卫生健康支出 319,145 319,145 行政事业单位医疗 319,145 319,145 事业单位医疗 319,145 319,145 城乡社区支出 5,241,874 5,241,874 城乡社区管理事务 5,241,874 5,241,874 其他城乡社区管理事务支出 5,241,874 5,241,874 住房保障支出 235,159 235,159 住房改革支出 235,159 235,159 住房公积金 235,159 235,159 6,625,338 6,625,338 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 项目支出 2020年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：曹杨新村街道城市网格化综合管理中心 单位：元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 一、一般公共预算资金 6,625,338 二、政府性基金 收入总计 6,625,338 项目 合计 一般公共预算 一、社会保障和就业支出 829,160 829,160 二、卫生健康支出 319,145 319,145 三、城乡社区支出 5,241,874 5,241,874 四、住房保障支出 235,159 235,159 6,625,338 6,625,338 支出总计 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：曹杨新村街道城市网格化综合管理中心 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 社会保障和就业支出 829,160 829,160 行政事业单位离退休 829,160 829,160 项 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 22,900 22,900 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 537,507 537,507 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 268,753 268,753 卫生健康支出 319,145 319,145 行政事业单位医疗 319,145 319,145 事业单位医疗 319,145 319,145 城乡社区支出 5,241,874 5,241,874 城乡社区管理事务 5,241,874 5,241,874 其他城乡社区管理事务支出 5,241,874 5,241,874 住房保障支出 235,159 235,159 住房改革支出 235,159 235,159 住房公积金 235,159 235,159 6,625,338 6,625,338 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 项目支出 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：曹杨新村街道城市网格化综合管理中心 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：曹杨新村街道城市网格化综合管理中心 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 5,828,718 5,828,718 0 款 301 301 01 基本工资 747,324 747,324 0 301 02 津贴补贴 578,643 578,643 0 301 07 绩效工资 2,610,580 2,610,580 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 537,507 537,507 0 301 09 职业年金缴费 268,753 268,753 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 319,145 319,145 0 301 12 其他社会保障缴费 107,629 107,629 0 301 13 住房公积金 235,159 235,159 0 301 99 其他工资福利支出 423,978 423,978 0 商品和服务支出 772,000 0 772,000 302 302 01 办公费 582,092 0 582,092 302 28 工会经费 67,188 0 67,188 302 29 福利费 90,720 0 90,720 302 31 公务用车运行维护费 32,000 0 32,000 对个人和家庭的补助 24,620 24,620 0 303 303 02 退休费 22,900 22,900 0 303 09 奖励金 720 720 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,000 1,000 0 6,625,338 5,853,338 772,000 合计 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：曹杨新村街道城市网格化综合管理中心 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 3.2 3.2 购置费 运行费 3.2 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为3.2万元，比2019年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2019年预算持平。 （三）公务接待费0万元。比2019年预算持平。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 2020年度本单位政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元。 四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位无编报绩效目标的项目。