上海市普陀区疾病预防控制中心2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区疾病预防控制中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区疾病预防控制中心主要职能 上海市普陀区疾病预防控制中心是承担全区疾病预防控制职能的公共卫生专业机构，组织落实全区各项疾病防控工作措施，负责对辖 区内各医疗卫生机构开展公共卫生业务指导和技术管理。 主要职能包括： 1.突发卫生事件处置 2.疾病监测、防治 3.健康教育 4.防病检测及卫生评价 5.业务督导与质控 上海市普陀区疾病预防控制中心机构设置 上海市普陀区疾病预防控制中心内设17个内设科室，包括：党委办公室、办公室、综合业务办公室、应急管理办公室、行政科、财务 科、质管科、慢性传染病防制科、消毒与病媒防制科、急性传染病防制科、免疫规划科、慢性病防制科、卫生监测科、卫生信息科、健康 教育科、微生物检验科、理化检验科。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2019年单位预算编制说明 2019年上海市普陀区疾病预防控制中心预算支出总额为5117.05万元，其中：财政拨款支出预算5117.05万元。财政拨款支出预算中， 一般公共预算拨款支出预算5117.05万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”55.52万元，主要用于单位离退休人员经费支出 。2018年当年预算执行数为53.91万元，2019年预算安排55.52万元，比2018年预算执行数增加2.99%。主要原因是：离休人员费用有所调 整。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”346.01万元，主要用于单 位缴纳的基本养老保险支出。2018年当年预算执行数为320.28万元，2019年预算安排346.01万元，比2018年预算执行数增加8.03%。主要 原因是：职工人数有所增加。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”138.4万元，主要用于单位缴纳 的职业年金支出。2018年当年预算执行数为128.11万元，2019年预算安排128.11万元，比2017年预算执行数增加8.03%。主要原因是：职 工人数有所增加。 4. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）”4123.7万元，主要用于卫生和计划生育部门所属疾病预防控制 机构的各类支出。2018年当年预算执行数为4231.28万元，2019年预算安排4123.7万元，比2018年预算执行数减少2.54%。主要原因是： 2019年一次性专项中专业仪器设备采购比2018年有所减少。 5. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）”139万元，主要用于结核病、艾滋病等重大公共卫生服务项目支 出。2018年当年预算执行数为139万元，2019年预算安排139万元，与2018年预算执行数持平。 6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”164.36万元，主要用于单位医疗保险缴费经费。2018年当 年预算执行数为152.14万元，2019年预算安排164.36万元，比2018年预算执行数增加8.03%。主要原因是：职工人数有所增加。 7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”150.06万元，主要用于按政策规定比例为职工缴纳的住房公积金 。2018年当年预算执行数为112.1万元，2019年预算安排150.06万元，比2018年预算执行数增加33.86%。主要原因是：职工人数及工资收 入有所增加。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 51,170,518 一、社会保障和就业支出 5,399,361 5,399,361 0 0 1.公共预算资金 51,170,518 二、卫生健康支出 44,270,527 27,214,337 5,976,190 11,080,000 2.政府性基金 0 三、住房保障支出 1,500,630 1,500,630 0 0 二、事业收入 0 三、事业单位经营收入 0 四、其他收入 0 51,170,518 34,114,328 5,976,190 11,080,000 收入总计 51,170,518 支出总计 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 项 208 社会保障和就业支出 5,399,361 5,399,361 0 0 0 行政事业单位离退休 5,399,361 5,399,361 0 0 0 555,200 555,200 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,460,115 3,460,115 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,384,046 1,384,046 0 0 0 卫生健康支出 44,270,527 44,270,527 0 0 0 公共卫生 42,626,972 42,626,972 0 0 0 210 210 04 210 04 01 疾病预防控制机构 41,236,972 41,236,972 0 0 0 210 04 09 重大公共卫生专项 1,390,000 1,390,000 0 0 0 210 11 行政事业单位医疗 1,643,555 1,643,555 0 0 0 210 11 事业单位医疗 1,643,555 1,643,555 0 0 0 住房保障支出 1,500,630 1,500,630 0 0 0 住房改革支出 1,500,630 1,500,630 0 0 0 住房公积金 1,500,630 1,500,630 0 0 0 合计 51,170,518 51,170,518 0 0 0 02 221 221 02 221 02 01 2019年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 5,399,361 5,399,361 0 行政事业单位离退休 5,399,361 5,399,361 0 555,200 555,200 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,460,115 3,460,115 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,384,046 1,384,046 0 卫生健康支出 44,270,527 33,190,527 11,080,000 公共卫生 42,626,972 31,546,972 11,080,000 210 210 04 210 04 01 疾病预防控制机构 41,236,972 31,546,972 9,690,000 210 04 09 重大公共卫生专项 1,390,000 0 1,390,000 210 11 行政事业单位医疗 1,643,555 1,643,555 0 210 11 事业单位医疗 1,643,555 1,643,555 0 住房保障支出 1,500,630 1,500,630 0 住房改革支出 1,500,630 1,500,630 0 住房公积金 1,500,630 1,500,630 0 51,170,518 40,090,518 11,080,000 02 221 221 02 221 02 01 合计 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 二、政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 51,170,518 一、社会保障和就业支出 合计 一般公共预算 政府性基金预算 5,399,361 5,399,361 0 0 二、卫生健康支出 44,270,527 44,270,527 0 三、住房保障支出 1,500,630 1,500,630 0 51,170,518 51,170,518 0 51,170,518 支出总计 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2019年预算数 2018年执行数 功能分类科目名称 类 款 2019年预算数比2018年执行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 208 社会保障和就业支出 5,095,298.00 5,399,361 5,399,361 0 304,063.00 5.97% 行政事业单位离退休 5,023,060.00 5,399,361 5,399,361 0 376,301.00 7.49% 539,080.00 555,200 555,200 0 16,120.00 2.99% 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,202,843.00 3,460,115 3,460,115 0 257,272.00 8.03% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,281,137.00 1,384,046 1,384,046 0 102,909.00 8.03% 208 08 抚恤 72,238.00 0 0 0 -72,238.00 -100% 208 08 死亡抚恤 72,238.00 0 0 0 -72,238.00 -100% 卫生健康支出 45,224,140.53 44,270,527 33,190,527 11,080,000 -953,613.53 -2.11% 公共卫生 43,702,789.53 42,626,972 31,546,972 11,080,000 -1,075,817.53 -2.46% 31,546,972 9,690,000 -1,075,817.53 -2.54% 01 210 210 04 210 04 01 疾病预防控制机构 42,312,789.53 41,236,972 210 04 09 重大公共卫生专项 1,390,000.00 1,390,000 0 1,390,000 0.00 0.00% 210 11 行政事业单位医疗 1,521,351.00 1,643,555 1,643,555 0 122,204.00 8.03% 210 11 事业单位医疗 1,521,351.00 1,643,555 1,643,555 0 122,204.00 8.03% 住房保障支出 1,120,995.00 1,500,630 1,500,630 0 379,635.00 33.87% 住房改革支出 1,120,995.00 1,500,630 1,500,630 0 379,635.00 33.87% 住房公积金 1,120,995.00 1,500,630 1,500,630 0 379,635.00 33.87% 51,440,433.53 51,170,518 40,090,518 11,080,000 -269,915.53 -0.52% 02 221 221 02 221 02 01 合计 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 33,549,768 33,549,768 0 款 301 一般公共预算基本支出 公用经费 301 01 基本工资 3,757,372 3,757,372 0 301 02 津贴补贴 2,284,448 2,284,448 0 301 07 绩效工资 13,535,500 13,535,500 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3,460,115 3,460,115 0 301 09 职业年金缴费 1,384,046 1,384,046 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,643,555 1,643,555 0 301 12 其他社会保障缴费 712,064 712,064 0 301 13 住房公积金 1,500,630 1,500,630 0 301 99 其他工资福利支出 5,272,038 5,272,038 0 商品和服务支出 5,888,190 0 5,888,190 302 302 01 办公费 200,000 0 200,000 302 02 印刷费 70,000 0 70,000 302 03 咨询费 50,000 0 50,000 302 04 手续费 20,000 0 20,000 302 07 邮电费 200,000 0 200,000 302 09 物业管理费 1,780,000 0 1,780,000 302 11 差旅费 188,130 0 188,130 302 13 维修（护）费 1,144,168 0 1,144,168 302 15 会议费 138,000 0 138,000 302 16 培训费 293,700 0 293,700 302 17 公务接待费 10,000 0 10,000 302 18 专用材料费 200,000 0 200,000 302 26 劳务费 30,000 0 30,000 302 27 委托业务费 200,000 0 200,000 302 28 工会经费 346,012 0 346,012 302 29 福利费 462,240 0 462,240 302 31 公务用车运行维护费 130,200 0 130,200 302 99 其他商品和服务支出 425,740 0 425,740 对个人和家庭的补助 564,560 564,560 0 303 303 01 离休费 108,700 108,700 0 303 02 退休费 446,500 446,500 0 303 09 奖励金 9,360 9,360 0 资本性支出 88,000 0 88,000 310 310 02 办公设备购置 合计 88,000 0 88,000 40,090,518 34,114,328 5,976,190 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 14.02 因公出国(境)费 0 公务接待费 1 小计 购置费 运行费 13.02 0 13.02 0 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为14.02万元，与2018年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费13.02万元，与2018年预算持平。 （三）公务接待费1万元，与2018年预算持平。 二、机关运行经费预算 2019年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算248.8万元，其中：政府采购货物预算248.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1108万元。 五、国有资产占用情况 截至2018年12月31日，上海市普陀区疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用 车5辆）。单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区疾病预防控制中心 项目名称 艾滋病防治专项 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ 开始时间 2019-1-1 结束时间 2019-12-31 项目概况 开展艾滋病高危行为干预、艾滋病病人和感染者管理和关怀、重点人群 艾滋病性病监测检测、政策倡导与健康教育及专业人员培训等各项工作 、12.1世界艾滋病日宣传等项目，以及与各项工作相关的实验室检测。 立项依据 艾滋病是重大传染病，艾滋病的防控是重要的公共卫生问题。我区截至 2018年底已累计报告艾滋病病毒感染者943例，其中2011年-2018年新增 报告疫情769例。疫情呈上升趋势，因此艾滋病的防制形势仍然严峻， 需要持续开展各项工作，遏制艾滋病疫情增长。 通过本项目的开展，对高危和重点人群开展高危行为干预，减少艾滋病 感染风险；对艾滋病病人和感染者进行医学随访，提高生活质量，延长 寿命，降低继发感染风险；通过艾滋病自愿咨询检测和监测检测，可以 项目设立的必要性 掌握特定人群艾滋病流行，及早发现感染者；通过政策倡导和健康教 育，提高大众艾滋病知识知晓情况，增加自我保护意识。上述各种各种 措施都需要专业项目性工作的支持，因此有必要设立艾滋病性病防制专 项。 普陀区于2009年建立区防治艾滋病工作委员会，参加了第二、三轮全国 艾滋病综合防治示范区创建，打下了艾滋病防制的良好基础。国家和上 保证项目实施的制度、 海市出台一系列文件支持艾滋病防治工作。《艾滋病防治条例》、《国 措施 务院关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》、《中国遏制与防治艾滋 病“十三五”行动计划》、《上海市关于进一步加强艾滋病防治工作的 通知》等。 项目总预算（元） 760000 项目当年预算（元） 760000 同名项目上年预算执 同名项目上年预算额（元） 760000 760000 行数（元）预算金额（元） 子项目名称 艾滋病、性病防治现场工作 365330 项目当年投入资金构成 艾滋病、性病防治实验室工作 394670 项目实施计划 艾滋病高危行为干预 4.015万 全年持续开展 艾滋病病人、感染者随访管理 14.21万 全年持续开展 监测 4.248万 4-7月 监管场所羁押人员检测 4.2万 全年持续开展 12.1世界艾滋病日活动 4.5万 人员能力培训 0.56万 复训9-11月 领导政策开发和人群宣传教育 4.8万 全年持续开展 实验室检测 39.467万 全年持续开展 项目总目标 通过各项工作开展，加强普陀区各类人群艾滋病防控，落实各项有效措 施，及早发现和管理病例，掌握区域艾滋病性病流行概况，遏制艾滋病 性病疫情在普陀区的快速增长。 年度绩效目标 完成工作计划和上级业务指导部门（市疾控中心）业务考核指标。 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 分解目标 绩效指标 经费执行率 业务培训合格率 艾滋病疫情报告合格率 艾滋病病毒感染者/病人CD4检测 比例 艾滋病病毒感染者/病人配偶或 固定性伴检测率 艾滋病病毒感染者/病人结核病 检查比例 高危人群月均干预覆盖率 监测调查工作完成率 完成岗位人员复训 12.1主题宣传活动完成率 业务工作配套检测项目完成率 高危人群艾滋病抗体检测并知晓 结果的比例 新报告MSM人群抗病毒治疗比例 艾滋病病毒感染者/病人随访检 测比例 服务满意度 指标目标值 =100% ＞95% ＞98% ≥85% ≥90% ≥90% ≥90% 100% 参加率>90%，合格率>95% 100% 100% ≥80% ≥90% ≥85% ≥90% 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区疾病预防控制中心 项目名称 菌阳肺结核及慢防 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目 项目类型 □ 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ 开始时间 2019-1-1 结束时间 2019-12-31 以信息化、消毒防护等措施开展结核病患者管理和支持；通过结核 病重点人群主动筛查，提高结核病病例发现水平和能力；采取有效 措施控制结核病传播；落实结核病政府减免治疗政策，切实减轻患 项目概况 者疾病负担；开展耐多药肺结核监测，提高耐多药肺结核病例发现 并落实管理措施；以“3.24”世界结核病防治宣传日为核心，招募、 组织结核病防治志愿者开展健康教育；开展人员培训，提高业务能 力。 2007-2018年，活动性肺结核均位居本区甲乙类传染病报告数第二 位，死亡数第一位，严重影响本区居民健康。2018年本区新登记肺结 立项依据 核患者343例，累计管理活动性肺结核648例。2011起累计管理耐多药 肺结核患者55例。由于肺结核为呼吸道传染病，因此本区肺结核防 控形势严峻。 通过本项目的实施，以信息化为载体，落实肺结核患者管理，提供 消毒防护支持以提高患者治疗依从性，提高患者生活质量，降低患 者病死率；开展学生、结核病患者密切接触者、老年人群等结核病 重点人群主动筛查工作以提高结核病发现率，早期潜在传染源，降 低传播风险；开展结核病政府减免治疗，切实降低患者疾病负担； 项目设立的必要性 落实学校结核病疫情处置，降低聚焦性疫情发生率；开展多种形式 的结核病健康教育活动，充分调动志愿者积极性，提高公众结核病 防治知识知晓率，提高自我防护意识，营造全社会共同参与，共同 防控结核病的良好氛围。以上各项工作的开展均需要专项经费的支 持。 作为法定乙类传染病，结核病防治工作按照《中华人民共和国传染 病防治法》、《“十三五”全国结核病防治规划》、《学校结核病 防控工作规范（2017）》、《上海市学校结核病防控工作规范（2018 版）》、《全国结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作方案 》的要求，在区结核病防治领导小组的支持下， 根据《上海市结核 保证项目实施的制度、 病预防与控制工作规范》、《上海市结核病防治管理办法》、《上 措施 海市学校结核病防治管理规范》、《上海市结核病防治管理技术方 案（2010年版）》、《上海市肺结核病政府减免治疗费用工作方案》 、《上海市结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作方案》、 《上海市结核病防治工作计划》以及本区配套实施方案和年度工作 计划。 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 项目当年投入资金构成 630000 项目当年预算（元） 630000 同名项目上年预算执 630000 630000 行数（元） 子项目名称 预算金额（元） 结核病患者减免及筛查 328000 结核病健康管理 302000 项目实施计划 结核病患者减免及筛查32.8万元，全年执行 患者规范管理、消毒防护3.7万元，全年执行 结核病健康教育4.2万元，全年执行 业务培训及督导1.5万元，全年执行 患者支持工作10.8万元，全年执行 APP安全等级保护10.0万元 项目总目标 完善各级政府领导、部门各负其责、全社会共同参与的防治机制； 全面落实结核病防治的预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，监 测耐药性结核；降低肺结核病患者的病死率，提高患者生活质量。 减少肺结核传播，提高人民的生活质量及健康水平。提高业务能 力，加强科研和学术交流。 年度绩效目标 完成工作计划和上级业务指导部门（市疾控中心）业务考核指标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 分解目标 绩效指标 经费执行率 业务培训合格率 疑似、确诊病人报告率 总体追踪到位率 肺结核密切接触者筛查率 减免报销率 结核病人系统管理率 耐药可疑者筛查率 重点人群结核病筛查率 志愿者结核病防治参与率 服务满意度 指标目标值 =100% ＞95% ＞99.5% ＞90% ＞95% =100% ＞95% =100% ＞90% ＞90% ＞90% 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区疾病预防控制中心 项目名称 环境卫生、健康教育等疾控专项经费 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ 开始时间 2019-1-1 结束时间 2019-12-31 项目涵盖传染病防治、慢性病防治、健康危害因素监测与管理、健康教 育与健康促进、公共卫生应急管理、科教与人才培养等各个公共卫生领 域，项目经费含各领域疾病监测、病例管理、健康教育与健康干预，以 及中心科研教育、人才梯队建设、公共卫生科普中心运维等。传染病防 控领域包括急性传染病、肝炎、疟疾等重点传染病监测、防控、干预和 健康教育；实施国家扩大免疫规划预防接种工作，加强外来儿童管理， 开展补充免疫工作，规范疫苗管理与使用，加强生物制品冷链管理，做 好冷链监测预警系统运维，开展预防接种不良反应调查与处置工作，做 好免疫规划相关业务培训，开展425和928专题宣传，开展家长课堂活 动，对儿童家长开展预防接种相关知识的宣传。慢性病防治领域主要包 项目概况 括高血压、糖尿病病例管理与干预，老年人跌倒等伤害干预，推进疾控 信息化，提高居民健康水平。健康及其危害因素监测包括人群碘营养状 况，居民营养状况变迁，居民健康素养水平，学校卫生监测，传染病相 关外环境，食品安全风险监测等监测任务。健康教育与健康促进包括各 种宣传周日活动策划实施，健康大讲堂活动组织开展，健康教育志愿者 队伍建设，各健康与疾病领域健康教育资料、宣传品开发与制作等。公 共卫生应急管理包括突发公共卫生事件监测预警和预警事件处置，突发 事件风险评估，应急处置物资储备，应急装备完善，应急处置队伍管理 及能力建设等。开展中心实验室检测所需试剂机耗材。科教与人才培养 包括市、区级科研项目配套经费，中心专业技术人员教育提高，中心人 才梯队建设以及专业技术人员能力提升等。 中心按照各级财政要求，建立专项工作及其经费使用工作制度，明确项 目业务和经费执行管理部门，明确部门职责，制定了部门间业务沟通与 立项依据 经费使用工作流程，并有严格的季度业务和经费执行考核和监督机制， 保障项目工作有序、规范实施。 项目设立的必要性 公共卫生工作关系到居民身心健康、社会健康素养和社会可持续发展大 计，是重要的民生工程。国家和上海市基本公共卫生服务项目的实施保 障了基本公共卫生服务均等化和可及性，但关系到人群健康的因素、疾 病种类在不断增加，重点传染病、新发传染病、食品安全、健康素养、 突发公共卫生事件、重大公共卫生问题等引起政府和市民关注，使得预 防控制领域不断纵深拓展。该项目涉及领域均是公共卫生核心领域，是 在公共卫生常规工作的基础上开展的补充性、支持性、前瞻性项目，以 此不断完善疾病、健康与其危害因素监测与控制领域，提升专业技术人 员能力，以达到促进居民健康和社会健康素养提高的目标。 中心按照各级财政要求，建立专项工作及其经费使用工作制度，明确项 保证项目实施的制度、 目业务和经费执行管理部门，明确部门职责，制定了部门间业务沟通与 经费使用工作流程，并有严格的季度业务和经费执行考核和监督机制， 措施 保障项目工作有序、规范实施。 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 4610000 项目当年预算（元） 4610000 同名项目上年预算执 4653800 4653800 行数（元）预算金额（元） 子项目名称 慢性病、环境卫生、健康教育等业务专项经 1815000 费 项目当年投入资金构成 试剂与耗材 2700000 科研专项 95000 项目实施计划 项目分传染病防治、慢性病防治、健康危害因素监测与管理、健康教育 与健康促进、公共卫生应急管理、实验室检测试剂耗材的采购、科教与 人才培养等不同公共卫生领域，各科室按照各自条线涉及项目的实施方 案落实各项工作及经费执行。 项目总目标 通过项目实施，不断完善、深入疾病、健康与其危害因素监测与控制领 域，提升专业技术人员能力，以达到促进居民健康和社会健康素养提高 的目标。 年度绩效目标 按计划完成项目工作任务，按照预算将经费执行完毕。 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 分解目标 绩效指标 项目管理制度健全性 项目管理制度执行度 区级资金到位及时性 预算执行率 重点传染病管理率 传染病监测完成率 家长课堂效果评估数 预防接种不良反应报告率 健康教育宣传日（周）活动次数 健康大讲堂次数 健康素养监测人次数 突发公共卫生事件处置率 卫生应急队伍装备达标情况 高血压患者管理人数 糖尿病患者管理人数 法定传染病漏报率 突发公共卫生事件处置及时率 有影响力的重大传染病疫情 社区居民健康素养水平 高血压规范管理率 糖尿病规范管理率 免疫规划疫苗接种率 人才队伍结构 健康教育受益人次数 健康教育志愿者队伍数量 老年人肺炎疫苗接种率 指标目标值 健全 规范 及时 =100% ≧95% =100% 达40次 ≧350/10万剂 ≧30次 ≧15次 ≧2000人 =100% 逐渐达标 ≧100000人 ≧30000人 ≦0.5% =100% 不发生 ≧20% ≧90% ≧90% 达到规划要求 日趋合理 ≧80万 达1300人 ≧20% 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区疾病预防控制中心 项目名称 疾控中心能力验证和实验室评审 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目 项目类型 □ 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ 开始时间 2019-1-1 结束时间 2019-12-31 实验室质量管理体系建设及能力维持,包括人员培训、仪器设备检定/ 校准、能力验证、实验室间比对、实验室认可评审、资质认定评审、 项目概况 实验室生物安全演练等项工作。 立项依据 中心承担政府所赋予的疾病预防控制和卫生学管理的技术职能，包括 开展各类健康危害因素的监测、实施与公共卫生相关的微生物与理化 检验检测及卫生学评价等工作。依据《中华人民共和国计量法》、《 上海市检验检测条例》、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检 测机构通用要求》、《检测和校准实验室能力认可准则》等规定：在 中华人民共和国境内，向社会出具具有证明作用的数据、结果的检验 检测机构必须通过资质认定。 项目设立的必要性 通过本项目的开展，不断提升实验室质量管理水平，确保为政府和社 会提供公正、准确的检测数据。为确保目标的实现，体系运行维系及 各项措施的落实都需要专业项目性工作的支持，因此有必要设立疾控 中心能力验证和实验室评审专项。 通过人员、仪器设备、试剂耗材、方法证实、环境设施、检测结果等 保证项目实施的制度、 方面的有效控制及措施落实，依据《质量手册》、《程序文件》、规 措施 章制度及作业指导书等质量管理体系文件，达到既定的质量方针和目 标。 项目总预算（元） 340000 项目当年预算（元） 340000 同名项目上年预算执 同名项目上年预算额（元） 330000 330000 行数（元） 子项目名称 预算金额（元） 培训 20000 项目当年投入资金构成 实验室能力建设 135000 计量设备检定/校准 185000 2019.1.1-2019.12.31按实验室质量管理年度计划开展各项工作，同 项目实施计划 步使用项目经费。 项目总目标 达到或超越既定的质量方针和目标。 年度绩效目标 符合《中华人民共和国计量法》、《上海市检验检测条例》、《检验 检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《检测与校 准实验室能力认可准则》等要求，确保实验室检测结果准确可靠。 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 绩效指标 提高和证实检测能力 保持资质认定资质 保持实验室认可资质 产出目标 达到或超越既定的质量方针和目 标 效果目标 不断提升实验室质量管理水平， 确保实验室检测结果可靠 影响力目标 实验室质量管理体系水平在本市 同行业中处于领先地位 备注 指标目标值 出具准确可靠的检测数据 通过资质认定评审 通过实验室认可评审 检验检测报告及时率＞95％ 客户满意率＞98％ 检验检测报告合格率＞99.9％ 人员培训率100％ 仪器设备检定/校准率100％ 重要试剂耗品验收率100％ 方法证实率100％ 检测结果准确率100％ 年度考核排名领先 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区疾病预防控制中心 项目名称 专业设备购置 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目 项目类型 ■ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类■ 其他事业专业类□ 开始时间 2019-1-1 结束时间 2019-12-31 根据国家发展改革委卫生部关于印发《食品安全风险监测能力（设备 配置）建设方案》、《国家致病菌识别网监测工作方案》、《2018年 上海市疾病预防控制工作计划要点》和《关于印发<上海市饮用水卫生 安全保障规划（2012-2020年>的通知》的文件要求及上级业务部门有 关工作要求及实验室发展需求，普陀区疾控中心需具备食品安全风险 项目概况 监测、国家致病菌识别网、国家食源性疾病分子溯源网络实验室和区 域水质网络实验室检测能力。为有效履行政府委派的工作职能，更好 履行防病监测检测工作职能，在综合分析现有仪器设备的基础上，按 照立足需求，填平补齐，整合资源，避免浪费的原则，申请专业设备 购置专项，资金预算金额240万元，资金来源为财政预算拨款，主要用 于购买实验室专业检测设备。 立项依据 1、国家发展改革委卫生部关于印发《食品安全风险监测能力（设备配 置）建设方案》的通知 发改社会[2013]422号； 2、《国家致病菌识别网监测工作方案》； 3、《2018年上海市疾病预防控制工作计划要点》； 4、关于印发《上海市饮用水卫生安全保障规划（2012-2020年》的通 知 沪卫监督[2012]39号。 普陀区疾控中心在区卫生计生委的领导和上海市疾控中心的业务指导 下，开展各类传染病和健康危害因素及相关疾病监测任务，承担国家 和上海市食品安全风险监测工作，是国家致病菌识别网和食源性疾病 项目设立的必要性 分子溯源网络实验室，是上海市区域水质网络实验室，是实施政府职 能，承担公共卫生建设，守护公众健康的主要部门。项目实施后能极 大拓展监测项目，确保监测工作质量，有效完成政府指定的工作任务 。 1、普陀区疾控中心严格按照政府采购程序要求，编制设备采购预算和 计划、严格执行审定的采购方式、按要求招投标、签订采购合同及完 成设备验收和结算； 2、普陀区疾控中心制定有仪器设备采购程序和管理制度，设有仪器设 备管理员。（1）使用科室提出预算和计划，经有关职能科室审核后， 交中心办公会议讨论；（2）分管主任、使用科室、行政科共同负责仪 保证项目实施的制度、 器设备采购；（3）设备到货后由行政科组织使用科室、中心设备管理 措施 员和设备使用人共同验收；（4）仪器设备的合同、发票复印件、合格 证书、使用说明书、保修单、验收记录等技术文件建档保存；（5）新 购的仪器设备在投入使用前进行技术确认，必要时校准/检定，以证实 其能满足要求；（6）检测人员在使用仪器设备前经培训合格取得上岗 证书后方可上机操作；（7）仪器设备专人保管，并填写使用、维护保 养、维修、检定记录等。 项目总预算（元） 2400000 项目当年预算（元） 2400000 同名项目上年预算执 同名项目上年预算额（元） 6053634 6053634 行数（元）预算金额（元） 子项目名称 微生物实验室仪器设备 1800000 项目当年投入资金构成 理化实验室仪器设备 600000 项目实施计划 2019年1-3月，设备性能信息收集和比价及专家论证； 2019年4-6月，设备招标采购； 2019年7-9月，设备验收和评价。 项目总目标 按照文件精神，完善监测项目和检测指标，提升实验室工作效率，确 保实验室工作质量，保障实验室试剂管理的安全与规范，防范实验室 生物安全事故，完成国家食品安全风险监测、食源性疾病监测任务和 分子溯源、区域水质网络实验室监测，保障普陀区公共卫生安全。 年度绩效目标 完成上海市和普陀区卫生计生委下达的检测任务，完成市疾控各类监 测指标和能力建设。 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 分解目标 绩效指标 项目立项规范性 资金使用合规性 资金到位率 预算执行率 专款专用率 项目管理制度健全性 项目管理制度执行的有效性 采购过程规范性 设备周期性维护率 设备完好率 检测任务实际完成率 检测任务完成及时率 检测质量达标率 管理者满意度 设备使用率 监测内容覆盖率 采样检测完成率 实验室安全事故发生率 长效管理机制健全性 操作人员培训制度健全性 信息共享时效性 指标目标值 规范 合规 =100% ≥98% =100% 健全 有效 规范 =100% =100% =100% =100% =100% =100% =100% =100% =100% =0% 健全 健全 信息共享及时